质量管理体系审核工作计划

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质量管理体系审核工作计划范文第1篇

随着医药卫生体制改革的不断深化，医院护理质量越来越成为医院在医疗市场中生存发展的决定性因素。ISO9000质量管理体系标准，不仅为世界各国在企业管理上实现有序和有效的质量管理和质量保证提供了统一的标准，而且也为医院的质量管理和优质服务提供了可以借鉴的宝贵经验和指导方法，为医院的护理质量管理注入了新的活力。因此，ISO9000质量管理体系标准越来越为中国的医院所关注和重视，并开始经营国际标准。“ISO9000质量管理体系”已被世界150多个国家等采用为国家标准，广泛用于企业管理，而且还逐步将它推广政府、财政、金融和教育等质量管理领域。如今ISO9000已悄然走进医院，如美国、新加坡、澳大利亚等医疗管理和技术领先的国家有不少医院应用ISO9000管理体系并通过ISO9000的质量认证。我国多家医院也相继通过了ISO9000族国际质量管理体系认证。在未来几年内，全国将有更多的医院朝ISO9000质量管理体系认证努力。

二、ISO质量管理体系在我院妇产科护理管理中的运用

为了适应不断变化的医疗市场，满足人民群众需求，医院必然更新和重建自己的护理质量管理体系。然而，医院护理管理中如何进行护理管理模式创新。如何进行护理资源合理配置与优化，如何提高护理质量、打造护理文化的问题是医院发展中着力解决的问题。我院应及时掌握国内外护理管理的信息和发展动态，吸取国内外先进的管理理念和方法，大胆实践，创新，构建护理管理的新模式，促进我院护理管理与国际接轨。由于妇产科仪器设备多，各管理规范条款众多，要将平时的工作有机地纳入管理体系之中，是一个艰巨而繁重的任务。因此成立妇产科“ISO9000”运作小组就显得很有必要，她的主要任务是保证领导作用和妇产科护理管理体系的全过程性、全员性和可操作性。这样才能落实各项工作职能，提供资源，促进全员参与，检查绩效，组织实施与改进，通过其领导作用及所采取的各项措施，创造一个良好的内部环境，发挥每一位护理人员的积极性和创造性，确保护理质量管理体系的有效运行。ISO质量管理体系的实施在我院妇产科护理管理中十分必要，因此妇产科专门成立实施小组，研究其对妇产科临床工作的影响。

1、成立实施工作小组，制定工作计划

成立ISO质量管理体系小组之后，接下来的便是如何实施的问题，我院妇产科是由院长亲自指派1名副院长具体指导实施，从医院的中层干部内挑选精力旺盛、有较丰富管理经验、外语好，又有较丰富临床医疗经验、懂得并能熟练使用医护人员组成实施小组，并指定小组负责人，制定工作计划并进行工作。

2．工作计划内容

实施ISO9000系列标准的中心是建立一个符合ISO9000族标准的医院管理模式，并使此模式在医院内实施，由此，制定工作计划应包括以下方面：①学习与培训计划；②体系文件编制计划；③质量体系实施计划；④内部质量审核计划；⑤组织并接待认证计划。在指定工作计划时应重点突出，阶段目标明确，合理安排工作顺序，既防止以次充主，又要保证整体工作效率。

3．妇产科ISO9000《质量标准》的编写

《质量手册》是描述医院质量方针与质量体系的最高文件，ISO9000族质量体系是一个规范的文件式管理体系，文件体系部分一般可以分为三个层次，《质量手册》为其三层文件的最高层，其作用为体现医院的管理方针，描述医院的质量体系并使其有效地运行，为医院的质量活动提供最基本的运行标准，并保证在情况出现变化时，质量体系自身及质量活动的要求保持连续性。因此，编写包括以下内容：①医院妇产科的简介；②医院妇产科的资源状况；③妇产科自身的管理说明；④医院妇产科的质量方针；⑤医院妇产科的管理机构；⑥妇产科质量管理体系要素的分别描述。

4．质量体系的运行与实施

在整个妇产科医疗工作过程中，ISO9000系列标准是系统性的工程，它的贯彻与实施过程中重要一环是培训。妇产科人员的培训其范围是全面的，其内容包括：①ISO9000的管理观念的接受；②对ISO9000管理体系的认识；③各个工作岗位职责与权限的界定；④业务技术的规范操作等。经过内审可以了解体系运行的真实状况，并提出纠正与预防措施，为医院管理层进行管理评审提供真实可信的信息。

5．组织协调

在ISO9000体系下分工明确、职责清晰、相互配合，以期彻底杜绝扯皮、推诿现象，这样就会使ISO9000质量体系能够在医院妇产科持续运行。

三、妇产科ISO质量管理体系的效果及意义

“ISO9000”以系统的方式将护理经验纳入到其文件化的质量体系之中，该文件化质量体系可作为培训和教育护理人员，提高护理人员工作业绩的依据和手段，为使护理人员一次就做好工作提供了方法，文件的持续改进性也为不断提高护理人员的素质提供了教材。ISO9000在我院妇产科质量管理体系中卓有成效，其具体表现为：

1.树立了新的护理理念

按照ISO9000质量管理体系的思想，树立了“以顾客为关注焦点”的护理理念。在医院病区护理中，要以病人以及相关方为关注焦点，以持续改进为终极追求。我们提供的护理服务，不仅满足病人生理上的护理需求，还要满足心理需求，而且最终让以病人以及相关方满意。

2.强化了护理过程管理

“以过程管理为基本方法”是ISO9000质量管理体系的核心，其目的在于强化过程管理。因此，它要求医院护理的每个工作模块都要按照“P—D—C—A循环模式”进行科学的管理。必须对护理质量形成全过程的、全部因素的控制，逐步建立和完善系统化的管理保证与评价机制是实现整体护理的重要保证。

3.提高了护理人员素质

ISO900质量标准指出：“任何组织中最重要的资源是该组织中每一个成员。”人力资源的管理，首先是激励每个人员的积极性；其次是人员的培训和发展。因此，推行标准有利于培养护理人员良好的职业道德，有利于技术规范和标准的落实，有利于调动积极性，从而全面提高护理人员的自身素质。

4.提高了护理管理效益

要保持良好的社会效益和经济效益，护理质量是重要保证。运用ISO9000质量标准进行管理，能把所有与质量有关人员的职责和作用具体化、文件化，使职责更加明确。该标准对护理管理者的职责、职权和护理人员的关系等都提出了更高的要求。另一方面，充分利用“标准”中的“管理资源”，不仅可以得到良好的护理质量，还可树立良好的管理形象，扩大医院的知名度。

质量管理体系审核工作计划范文第2篇

根据公司民品质量管理体系要求，2017年7月至2018年6月，设备管理部门不断完善部门工作程序，严格质量记录的管理，根据管理评审中提出的问题，内审、外审中不符合项及纠正和改进建议进行了全面的整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善，确保体系的有效运行。

一、质量目标完成情况

序号过程指标名称测量周期计划指标实际完成备注

1质量管理体系现场审核年通过进行中

3设备故障停机率(%)月≦10.53%

2设备完好率(%)月≧90%97%

4设备总效率(OEE)月≧82%56.77%公司下达的指标有问题，严重偏离行业标准。

1维护计划完成率(%)月100%100%

二、对不符合项的整改实施情况

通过日常工作中检查、公司组织的内审及外部检查，配合相关部门对2017年7月至2018年6月民品内部审核中出现的问题进行了整改。

三、其它

1.根据公司质量目标，对设备口的指标进行了细化分解。

2、根据计划部门下达的设备采购计划，严格按照采购程序，该招标的进行了招标，该比价的进行了比价，程序符合公司规定；

3、每月对使用单位下达设备维护保养工作计划，并逐月检查考核；

4、于2017年1月10日及2017年1月30日分二批对制造部减振器工厂主要生产设备检修具体内容做了详细的要求，并有重点、有针对性的于2017年6-9月对30台设备下达了检修计划。

质量管理体系审核工作计划范文第3篇

【关键词】公路施工企业；ISO 9001:2000质量管理体系；质量管理体系标准

Highway construction enterprises ISO 9001:2000 quality management system to establish

Liu Zi-qiang

(Pingdingshan Central Road and Bridge Construction Engineering Co., LtdPingdingshanHenan467000)

【Abstract】In this paper, the characteristics of highway construction enterprises, combined with practical work experience, describes the road construction enterprises to establish ISO 9001:2000 quality management system requirements, the basic methods and procedures and the establishment of ISO 9001:2000 quality management system can be achieved.

【Key words】Highway construction enterprises;ISO 9001:2000 quality management system;Quality management system standard

1. 前言

建立质量体系并保持其有效运行，是一个企业（组织）质量管理的核心，是贯彻质量管理和质量保证国家（国际）标准的关键，也是一项复杂和具有相当难度的系统工程。公路施工企业ISO 9001:2000质量管理体系是公路施工企业按照ISO 9001:2000标准的要求建立的在质量方面指挥和控制企业的协调活动的体系，通常包括制定质量方针和质量目标，以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。

客观上讲任何企业都存在质量管理体系，但ISO 9001:2000质量管理体系是最先进、最科学、最规范的质量管理体系，它是工程质量形成的基础，是搞好质量管理的根本保证，它的作用是帮助企业分析顾客需求、规定相关的过程，并使其稳定的、高效的持续受控来达到顾客的满意。

2. 公路施工企业中ISO 9001:2000质量管理体系所处的环境

公路施工企业所提供的产品具有期货的性质和不可移动性，在非合同环境中的质量管理体系只是一种准备，是为合同环境准备的，只起证明的作用，也是待选标准。离开合同环境，公路施工企业的质量管理体系便失去发挥作用的对象，只有在合同环境中质量管理体系才能运行，才会发挥出保证质量的作用。为此，必须把质量管理体系和施工项目紧密结合起来，建立施工项目质量管理体系，才能达到预期的目的。

ISO 9001:2000质量管理体系标准本来是推荐性的质量管理标准，但一经被合同采用就变成了强制性的质量管理标准，它是质量管理工作的规范，目前我国公路工程施工承包合同都要求承包商按照ISO 9001:2000质量管理体系标准建立和运行质量管理体系。因此，ISO 9001:2000质量管理体系和技术标准一样，承包商应该自觉执行；业主和监理应该定时或需要时对承包商的质量管理体系进行符合性或有效性审核，检查督促承包商按要求执行质量管理标准，确保质量管理工作的质量。

公路施工企业建立的ISO 9001:2000质量管理体系一般包含了企业的现有业务和潜在业务，涵盖面宽，具有普遍性。在合同环境下，企业要根据合同的特点，对企业建立的ISO 9001:2000质量管理体系进行增加、删减或修改，制定质量计划，以适应不同合同的需要。

3. 公路施工企业建立ISO 9001:2000质量管理体系的要求

3.1系统化。

运用系统工程的方法，使质量管理工作整体达到优化。

3.2程序化。

按照质量形成的内在逻辑关系来确定一系列相互关联的活动所实施的内容、操作方法及其相应的规则系统和前后衔接递进关系，甚至包括运行结果的前后反馈机制。

3.3文件化。

编制与本企业质量体系相适应的质量体系文件，体系文件应在总体上满足ISO 9000:2000族标准要求；在具体内容上，应反映本企业特点，要有利于本企业所有职工的理解和贯彻。

3.4内外兼顾。

质量体系既要满足企业内部质量管理的需要，同时也要充分考虑外部质量保证要求，除顾客的一些特殊要求外，两者的大多数内容是一致的或兼容的。

3.5预防为主。

将质量管理的重点从管理结果向管理因素转移。不是等出现不合格方去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程之中，做到防患于未然。

3.6领导者的作用。

强化各级管理者，特别是最高管理者在质量管理体系中的主导作用和关键地位。

3.7其它要求。

质量管理体系除了满足上述要求外，还应满足下列要求：符合性、创新性、确定性、相容性、可操作性、继承性、简化、优化、证实性、可检查性、独立性、区别、闭环、制衡、补偿、可追溯性、持续改进和指令性等。

4. 建立ISO 9001:2000质量管理体系的基本方法

4.1确定顾客和其他相关方的需求和期望。

公路是公用产品，其使用者绝大多数并不直接与生产组织接触，顾客的绝大多数需求和期望并不直接被表达出来，除了通过业主明示的，也包括隐含的和法律规定必须的，而且这种需求和期望是动态的，不断变化的，其反映在公路质量特性上也是变化的，这就要求不但要满足当前要求，而且要满足未来要求。只有满足顾客的需求和期望，才能实现自己的目标，这二者是辩证的统一。

4.2建立质量方针和质量目标。

质量方针是公路施工企业总的质量宗旨和方向，它应与企业总方针相一致，应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目标的框架，并在企业内部得到充分的沟通和理解以及在持续的适应性方面得到评审。

企业最高管理者不但要规定企业总质量目标，而且要在企业的相关职能和层次上建立质量目标，通过质量目标的展开和落实，以确保企业总的质量目标和质量方针的实现。质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是定量的并可测量。

4.3确定实现质量目标必须的过程和职责。

一组将输入转化为输出的相互关联或作用的活动被称为过程，ISO 9001:2000质量管理体系认为：一切工作都是通过过程来实现的。实施过程管理包括：识别并确定过程及其相互顺序和作用关系；确定过程的输入和输出；确定过程的监控和测量以及必须的确认或验证准则；实施过程分析，使过程有利于实现期望的结果。

职责明确，授权充分，可测量，便考核，严奖惩，是增强责任心和激发积极性的关键，任何工作都是人来完成的，责任心和积极性是工作质量的根本保证。

4.4确定和提供实现质量目标必须的资源。

资源是质量管理体系及其过程建立、实施和持续改进其有效性的必要条件，也是与顾客要求的产品符合性有关，资源管理是质量管理体系的一个组成部分。资源包括：人力资源和物力资源；也包括硬件资源和软件资源，如基础设施、工作环境和教育、培训、技能、经验、意识等人员的综合能力。

4.5规定测量每个过程的有效性和效率的方法。

作为对质量管理体系业绩的一种测量，应对顾客有关企业是否已满足其要求的感受的信息进行监测，并确定获取和利用这种信息的方法。信息包括：有关产品的符合性、交付和交付后服务的信息；有关顾客要求以及法律法规要求变化而导致的产品变化的变化信息；有关顾客满意、顾客抱怨或其他建议等。其方法有：问卷调查、征求意见、访问、座谈等等。

为了测量过程的有效性和效率，还应进行内部审核，从人、机、料、法、环等方面对过程进行监视和测量，对产品进行监视和测量，对不合格品进行控制，并规定其相应的监视和测量方法。其方法有：直方图、控制图等数理统计技术和方法。

4.6运用测量方法确定每个过程的有效性和效率。

企业应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的有效性和效率，并评价在何处可以或需要持续改进质量管理体系的有效性和效率，这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的信息和数据，评价结果有：顾客满意度、产品的符合性、过程和产品的特性及趋势包括采取预防措施的机会等。

4.7确定防止不合格并消除产生原因的措施。

首先是确定查找（可能）产生不合格的原因的方法，如使用因果分析法等；其次是针对产生原因制定预防或纠正措施。

4.8建立和应用持续改进质量管理体系的过程。

企业应把持续改进作为过程进行管理，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。持续改进是增强满足顾客要求的能力的循环活动，其包括：分析和评价现状、以识别改进区域，寻找改进机会；确定改进目标；寻找可能的解决办法，以实现改进目标；评价这些解决办法，作出选择；实施选定的解决办法；分析、评价实施结果的有效性；将改进的成果正式纳入体系文件。

5. 建立质量管理体系的程序

5.1企业领导决策。

企业主要领导要下决心走质量效益型的发展道路，有建立质量体系的迫切需要。

5.2编制工作计划。

包括培训教育、体系分析、职能分配、文件编制、配备仪器仪表设备等内容。

5.3分层次教育培训。

对于公路施工企业来讲，重点是加强基层人员、临时人员和流动人员的培训，这些人员往往与质量的形成直接相关。

5.4分析企业特点。

结合企业的特点和施工项目具体情况，识别过程并能能保证其适用性、符合性。

5.5编制质量管理体系文件。

质量管理体系文件按其作用可分为法规性文件和见证性文件两类。质量管理体系法规性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关部门和人员的质量职能，规定各项活动的目的、要求、内容、证据和程序的文件。在合同环境下这些文件是企业证实质量管理体系适用性的证据。质量管理体系的见证性文件是用以表明质量管理体系的运行情况和证实其有效性的文件（如质量记录、报告等，这些文件要依据FIDIC模式，和现行的表格充分融合）。这些文件记载了各质量管理体系过程的实施情况和工程实体质量的状态，是质量管理体系运行的见证。

6. 结语

建立质量管理体系可对公路施工企业的施工过程能力和施工质量树立信心，为持续改进打好基础，最终增进顾客和其他相关方的信任度和满意度，实现自己的方针目标。

参考文献

［1］王寿华.施工企业标准化［M］.北京：中国建筑工业出版社，1995.

［2］丁世民.ISO 9000族质量管理体系标准及应用［M］.合肥：安徽大学出版社，2008.

［3］秦华，易成.现代企业经营管理［M］ .合肥∶安徽人民出版社，2003.

［4］龚益鸣.现代质量管理学 ［M］ . 北京：清华大学出版社，2003.

［5］单风儒.管理学基础［M］ .北京∶高等教育出版社，2002.

质量管理体系审核工作计划范文第4篇

一、高校图书馆构建ISO9000服务质量管理体系的必要性分析

（一）发挥高校图书馆自身服务功能，迫切要求构建有效的服务质量管理体系

近些年来，高校图书馆在丰富馆藏容量以及馆藏资源的特色化、现代化建设等方面大力投入，取得了长足的进步，但在提高服务管理水平、创新服务方式等方面相对滞后。虽然各高校图书馆目前都有自己的一套服务质量管理体系，但从实际运行情况来看，存在服务意识不强、读者服务不力、管理标准化及规范化不到位等问题。为此，建立一套行之有效的服务质量管理体系是高校图书馆信息及文化传播功能能否有效发挥的关键因素。

（二）引入ISO9000族标准，为创新读者服务质量管理模式提供清晰的思路

IS09000族标准融汇了当今世界最先进的质量管理理论和最典型的质量管理实践经验。它提供了一个科学的全过程、全员性、全面性的管理框架，强调顾客至上、服务第一和组织质量管理体系的持续改进，为高校图书馆服务管理提供一种新的管理模式。按照ISO9000标准要求建立起来的图书馆服务质量管理体系，能有效地将读者需求转化为质量要求，以质量体系保证服务质量，有助于规范图书馆服务管理工作，提升图书馆服务水平。

二、高校图书馆构建ISO9000服务质量管理体系的基本原则

ISO9000标准所提出的八项原则是在生产管理实践的基础上总结得出，它凝聚了半个多世纪来管理学的精华，体现了质量管理的最基本思想，也是组织的领导者有效地实施质量管理工作必须遵循的原则。高校图书馆作为一种特殊的服务性行业，其服务质量管理体系的构建同样适用这八项原则。

（一）以顾客为关注焦点

“以顾客为关注焦点”是首要原则，也是核心原则。在图书馆服务活动中，读者（学生和教师）是服务的顾客。图书馆应依据读者的需求，突出以人为本的理念，开展“以读者为中心”的管理模式，利用各种渠道充分了解并满足读者不同层次的需求，关心并尊重读者的情感，信任并完善读者的个性，提供一种以读者为中心的主动信息服务，营造读者满意的阅读环境，把满足并争取超越“读者”期望作为图书馆服务的质量标准。

（二）领导作用

领导是落实质量管理原则的根本保证.是质量管理成败的关键。标准指出“领导确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。”图书馆馆长作为高校图书馆的最高管理者，应以前瞻性眼光、超前的意识和行为，确定图书馆发展的质量方针和质量目标，组织实施图书馆服务质量管理体系工作，增强员工的服务意识和积极性，努力营造一种以人为本、团结民主、积极进取、持续改进的服务文化氛围。

（三）全员参与

全员参与是一个组织的管理体系行之有效、实现不断改进的保障条件之一。IS09000标准指出：“各级人员都是组织的根本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益”。只有全员参与，做到任务到岗、量化到人、分级控制、人人有责，才能使高校图书馆实现服务质量目标的各项措施不折不扣地落实到具体工作中。同时，深入了解员工需求和期望，做好人才资源管理与开发工作，充分调动员工的工作参与意识和主观能动性。

（四）过程方法

过程方法要求将活动和相关的资源作为过程进行管理，使所有的活动都能得到分门别类的控制，这是实现组织的有序化管理的途径。图书馆读者服务质量要求对服务质量的全过程进行有效控制。读者服务全过程又可分解为许许多多的小过程，这些小过程的完成需要建立有效的控制方法，即建立文件化的程序和制度，明确这些活动过程的职责和权限，并通过内审、管理、评审等活动进行评估，从而达到规范服务管理，从而为广大读者提供满意的服务。

（五）管理的系统方法

ISO9000标准指出“管理的系统方法是指达到所规定的系统目标而采取的方法，包括系统分析、系统工程和系统管理”。高校图书馆服务质量管理是一个由多层次、多要素组成的复杂系统，管理的系统方法要求树立系统整体观，将影响图书馆服务质量的各种因素作为系统加以识别、理解和管理，统一监控，形成监控体系。这既要依托图书馆服务质量形成过程形成合理的工作流程，又从质量目标、质量标准、质量制度和质量评价等质量监控的各个方面实施标准化、规范化，从而提高图书馆各部门服务的有效性和效率。

（六）持续改进

持续改进是组织质量管理永恒的目标，它是以满足顾客不断增长的需求为目标，持续不断地改进工作质量的循环活动。持续改进包含两层含义：第一，高校图书馆应强化自检、互检、纠正、统计各个环节，及时了解服务中存在的问题，不断深入服务工作改进；第二，在质量管理机制上，通过“PDCA”质量管理循环，持续改进和创新服务，以保证图书馆全面质量管理体系的长期有效性，不断提高服务质量，增强高校图书馆的生命力和发展后劲。

（七）基于事实的决策方法

成功的结果取决于活动实施之前的精心策划和正确决策，而有效决策是建立在数据和信息分析的基础上，这就是基于事实的决策方法。高校图书馆建立动态数据信息网络，充分利用对统计技术对信息和资料进行测量、分析，为持续改进的决策提供依据，使读者满意或者超出读者的预期满意，最终实现不断提高服务质量的管理目标。

（八）与供方互利的关系

“与供方互利的关系”原则强调“组织与供方是相互依赖的，互利的关系可以增强双方创造价值的能力。”对于高校图书馆而言，在进行文献、数据库、管理软件等物资采购时，应使供方正确识别采购要求，共同签订采购协议；定期审核供方的质量管理体系，评价供方在提品的质量、价格、交货情况、问题处理、财务等方面的情况，以确认其履约能力；建立清晰与开放的沟通渠道，保持对采购产品的质量的测量或监视。

三、高校图书馆ISO9000服务质量管理体系的构建与实施

（一）质量管理体系策划

1.确立质量方针和目标

图书馆的一切管理及服务都是围绕着质量方针和目标来展开的。在制定图书馆的质量方针和目标时，应结合学校的历史和图书馆自身的发展目标和实际情况，同时体现特色性、现实性和前瞻性。质量方针与目标既是对全体馆员的要求，也是对读者的承诺，制定后应在图书馆内部进行宣传，确保全体人员理解，推动IS09000服务质量管理体系最终得以贯彻。

2.编制质量管理体系文件

按照IS09000标准要求，质量管理体系应以文件化的形式加以规范和确立。根据文件的性质、功能和作用，高校图书馆服务质量管理体系文件分为三个层次：第一层文件为质量手册，是纲领性和指导性文件。主要包括质量方针和目标、机构设置、各机构的主要工作内容、目标和岗位职责等。第二层文件为程序文件，是质量管理体系中的支持性文件和操作性文件。主要涉及各业务部门管理工作的操作流程及其要求做出具体规定。包括有：程序文件名称、目的、工作程序、相关文件、记录表格等。第三层文件为工作手册，是质量管理体系详细的作业文件，又是执行文件。是指那些针对与质量有关的各项活动规定了具体的技术要求和实施细则所形成的文件，它是一个组织质量体系运行的基础，包括工作文件和记录表格。

3.确定组织机构和资源配置

根据质量管理要求，重组组织机构，明确各个机构在质量管理活动中的各自职责和权限，使各部门的质量责任进一步明确，避免在质量管理体系运行中出现相互推诿失误的现象。而资源是质量体系的重要组成部分，高校图书馆应根据学科建设、专业发展和提高质量的需要，合理地进行人、财、物和权力资源的分配，促进质量活动的顺利开展。

4.开展质量管理培训

开展自上而下的全员性质量管理学习与培训，培训的内容应包括ISO9000：2000版标准、质量手册、程序文件、工作手册及图书馆的各项规童制度。通过培训，使每一位工作人员深刻理解建立IS09000服务质量管理体系的意义及指导思想，准确掌握体系中的各项标准内涵，树立强烈的质量意识和服务意识，以确保质量管理体系的高质量建立和有效运行。

（二）质量管理体系实施

1.PDCA模式

质量管理体系实施应遵循著名的质量管理专家戴明的PDCA循环模式，即计划（PLAN）实施（DO）验证（CHECK）改进（ACT），这是开展ISO9000质量改进活动的有效方法。首先，在提出质量目标的基础上制定工作计划，做到目标明确、任务清晰、责任到位；然后，将计划按进度加以实施，尤其要在组织安排上加以落实，确保质量控制的计划措施落实到实处；其次，在实施过程中，要加强过程控制管理，实施严格的质量检查和监测，并做到各阶段、各环节工作有依据、有检查、有记录、有结论；最后，对检查暴露与发现的质量问题进行数据分析，采取改进、纠正及预防措施。PDCA循环是一个不断持续改进的过程，它不仅仅贯穿整个体系，还要求不断地对质量管理体系进行改进和完善，使质量管理体系更为切实有效。

2.提高质量管理体系实施有效性

（1）强化服务意识。服务是衡量高校图书馆工作的标尺，也是高校图书馆工作的根本所在。高校图书馆ISO9000服务质量管理体系的构建和推行最终是为了要达到读者服务的高效益，必须树立“以人为本”的服务理念，积极开展以人为本服务，充分了解并满足读者不同层次的需求，关心并尊重读者的情感，加强人文关怀，创新服务内容、服务方式和服务手段，加大服务硬件的投入，改善服务环境，全面提高读者服务质量。

质量管理体系审核工作计划范文第5篇

年度品质工作计划范文（一）根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

1.组织结构

目前，某某质量部人力严重短缺，仅有12人，其中6人为20**年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。

1.1 组织架构

1.2 部门职责

为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

a，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9000、ts16949 质量管理体系以及将来的iso14000和ce、ul等认证能持续运行并有效执行；

b，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；

c，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“qcc品管圈活动”、“5s活动”等；

d，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

e，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；

f，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

g，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

h，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；

i，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；

j，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定； k，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；

l，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

m，配合经营人员进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；

n，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

o，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

p，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本

r，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性

s，与其他部门相关工作的协调管理

t，完成上级临时交办的各项任务

以上内容为质量部的相关工作职责

年度品质工作计划范文（二）一、总则

20**年是公司实施调整后“二五”规划的第一年，为确保实现 “二五”质量子规划，公司确定20**年质量工作的指导思想是：加强质量责任体系建设，以责任管理为中心，全面推行精细化管理，完善及推行公司质量管理目标体系，继续强化过程监督、检查、考核工作，树立品牌意识，打造精品工程，建设质量效益型企业。

二、执行范围

公司各相关部门、各分（子）公司、各项目经理部。

三、20**年公司质量目标计划

(一）质量通用目标

1、工程质量目标

（1）工程一次交验合格率100%。

（2）重大质量事故为零。

2、质量管理目标

（1）进场材料质量检验试验率100%，使用合格率100%。

（2）工序自检率100%。

（3）工序专检率100%。

（4）分项、检验批一次交验合格率75%。

（5）应检工序检测实验率100%，合格率100%。

（6）特别重要工序、关键工序、特殊工序识别率100%、控制率100%。

（7）工程技术资料要与工程实体同步。

（二）专项管理质量目标【品质年度工作计划】

1、建设公司各分（子）公司

（1）质量检查目标

①大、中型项目每月检查率100%。

②小型项目每月检查率30%。

（2）质量培训目标

①20**年公司质量教育培训率85%。

②两级公司班子成员培训8小时以上。

③公司质量管理人员培训30小时以上。

④各工种操作人员质量意识培训4-8小时。

2、项目经理部

（1）质量检查目标

周检率100%，工序检查执行率100%。

（2）质量培训目标

①工程类管理人员质量培训16小时。

②各工种操作人员质量意识培训4-8小时。

（三）各专业工程质量目标及细化目标

见重庆南江建设工程公司文件《渝南建司〔20xx〕09号》。

四、质量工作重点及措施

1、以责任管理为中心，加强质量责任体系建设

贯彻落实质量责任制是干好质量工作的前提和基础。要实现全员管理，层层落实质量责任，分解细化各层次的工作目标和工序目标。操作人员要认真履行自身的质量职责，质量管理人员要做好质量管理基础工作，坚持预防为主，严把质量关，强化质量 检查和监管职能。各分（子）公司、项目经理部，在20**年的质量

工作中，要以责任管理为中心，加强质量责任体系建设，建立完善的质量责任体系，把公司的质量工作和质量目标分解到每位员工身上，落实到基层，真正实现全员、全过程、全方位的质量管理。

2、继续推行质量目标管理体系

质量目标管理体系是质量管理工作的目标，公司20xx年质量目标管理体系运行效果比较明显，积累了一定经验，同时也发现了不完善之处。20**年各分（子）公司、项目经理部要根据公司20**年质量目标管理体系的要求，认真谋划本单位的质量工作，分解公司的质量通用目标和专项管理质量目标，进一步完善质量目标管理体系。既要制定工程实体质量目标，又要制定质量管理目标，并建立相应的考核办法，对工程质量产生、形成和实现的全过程进行监视和测量，实现质量管理的全过程控制。

3、认真做好质量计划工作

做好计划是做好工程质量管理工作的基础，两级公司要安排年、季、月的质量工作计划，要做项目质量计划、质量检验计划和质量周计划。项目的质量计划的编制要有针对性，要识别出项目的特别重要工序、关键工序、特殊工序，对这些工序提出的质量控制要求详细、具体。公司在20**年的质量计划审核工作中，将采取质量计划由专家组进行审核的方法，使项目质量计划真正成为项目质量管理的纲领性文件。

质量检验计划是质量计划的延伸，是指导施工现场质量检查 的依据。项目周计划是质量检验计划的具体展开，是保证质量的过程控制的小阶段计划，各项目部一定要做好。

4、加强质量意识教育，搞好质量培训工作

20**年要继续做好质量意识教育和进行质量培训工作，提高全员质量意识和管理人员的素质。要贯彻 “干就干好，做就做精”的质量理念为核心，对全体员工进行质量意识教育和创优意识教育，大力宣传“干精品工程，树立公司品牌形象”的思想，加快公司向质量效益型企业转变的步伐。同时，两级质量管理部门要做好本系统的质量培训工作，加强对质量管理人员进行质量法律 法规、公司质量管理体系、现场质量管理的基本方法、质量改进基础知识、质量检验方法、系统的分析问题的方法等方面培训，提高质量管理人员的业务水平和工作能力。

5、强化过程控制，加大监督、检查、考核力度

20**年公司质量系统要继续加强对施工现场的监督检查工作。两级公司质量管理部门要按照公司对施工现场检查率的要求完成检查工作，对每个施工现场都要监管到位。要制定检查计划，检查计划内容要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序的监管做出详细说明。在检查过程中要对工程特别重要工序、关键工序、特殊工序逐一进行检查和监督，在项目的质量管理中要做好质量的过程控制。管理人员要积极参与管理，让产品质量在每一道工序，每一个细节都处于受控状态。质量管理人员要组织好“三检制”工作，“自检”必须认真完成，“专检”要用数据说话，工序的各种检试验要按规定要求完成，精细要求，严格控制，把好质量关。同时要做好考核工作，优奖劣罚，责任到人。

6、加强工程创优工作

20**年的工程创优工作比较艰巨。各分（子）公司、项目经理部要根据公司创优计划要求，谋划好本单位的工程创优工作，认真制

定工程创优计划，在施工过程中严格按照创优计划要求进行过程控制，使创优工程的每个工序的质量达到创优计划的要求。同时搜集整理创优工作的相关资料，确保实现公司创优工作计划。

7、加强质量信息的反馈与沟通

20**年质量系统要加强质量信息的反馈与沟通工作。各项目经理部要及时上报检验批、分项工程、分部工程、单位工程的完成情况、质量周计划的执行情况、现场不合格品的发生情况以及现场质量管理和工程实体情况等信息，公司两级质量管理部门要及时搜集、整理相关信息，认真统计分析，运用数理统计的方法，把施工中的大量数据进行整理和科学分析，研究工程质量的波动情况，找出影响工程质量的原因和规律性，有针对性地采取措施，同时将这些信息及时传递到各施工现场，做为施工现场的借鉴经验，达到保证和改进质量的目的。

8、加强对分包工程的管理

公司要组织做好对分包工程的管理。要严格审核分包队伍的资质，要选择符合公司要求的分包队伍。质量管理部门对分包工程管理过程中，要求分包队伍的质量管理必须符合公司质量管理的要求，要求管理人员和操作人员要持证上岗，人、证一致，分包队伍施工完每个检验批，必须进行自检，自检合格后，报请发包单位质量检查员进行专检，专检合格后，方可进行下道工序。未经发包单位质量检查员进行专检合格的，不准进行下道工序施工。在对分包工程实体质量控制的同时，督促分包队伍做好质量管理资料和保证资料的搜集、整理工作，使分包工程的质量管理和工程实体质量都符合公司要求。质量管理部门要加强对分包队伍的考核工作，把符合公司质量管理要求的分包队伍做为公司长期合作的伙伴。不符合公司质量管理要求的分包队伍，要取消其在公司

年度品质工作计划范文（三）一．目的：

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。

二．组织架构

由于公司的规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心将相应变化，为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员

我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能

计划将在组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，出货检验等。因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。

三．人员规划:

计划人数为5人：

1.iqc的进料检验人数从目前的2人提升为5人。并成立专的iqc进料检验组。

2.iqc来料不良批次数目标为≥94%，为完成这个目标，需要有一名专业的sqm工程师进行供应商的管理的辅导，并且由此人兼任iqc组长一职。

3.为了增强品质部的数据分析改善能力，完善公司的iso程序，需要增加一名品质文员，并由此人兼任文控

4.为减少产品开发中存在的品质隐患，提升制程的品质管控能力，减少客诉不良，处理外发生产过程中的异常，品质主管直接负责。

5.每一处外驻工厂需要配置1名技能全面的外驻主管和2名品质检验员，以达到对外驻品质进行监控的目标

四．区域规划：

随着公司的不断壮大，公司的品质管理体系越来越完善，品质部人员的不断增加，现有的品质部的工作区域已不能适应日异发展的需要，因此品质部需要一个相对独立的，能够容纳足够多人员的工作区域。

五.部门职责

为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：

1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9001：20xx质量管理体系能持续运行并有效执行；

2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和订单情况组织检讨，规划；

3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。

4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；

5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩

效考核过程进行监督；

7，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；

8，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；

9，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；

10，负责样品检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件； **，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；

12，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；

13，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；

14，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。

**，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。

16，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理

17，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性

18，与其他部门相关工作的协调管理

19，完成上级临时交办的各项任务

六.岗位说明

为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。

1.品质主管

岗位目的

根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。

根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，供应商的选择、辅导、考核，材料异常的处理，组织下属开展原辅材料检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场材料异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，主管不在时主管事务。

岗位职责

3.qe 工程师

岗位目的

根据公司业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及相关产品认证的实施与审核，对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，主导客户投诉与客户退回品的调查与处理，外发工厂异常的跟踪。

4.文员兼文控

岗位目的

根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，部门内办公用品的管理，各类品质报表的作成，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。

5.外驻领班

岗位目的

根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展来料、出货和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，外驻日常事物的处理。

岗位职责

七．体系管理

根据目前现状，我们公司的质量管理体系文件有待完善，为了很好的配合公司业务和客户需要，我们必须更新或者重新制定适合的作业程序，操作标准，检验指导书以及各种质量记录报表，完善品质管理制度及改善提案制度。

1.完善公司质量目标，根据公司实际生产状况制定20xx年度公司质量目标。督促各部门分解公司质量

目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。

2. 完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。

3. 加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。

4. 设计统计报表，完善质量记录和质量统计，目前计划质量周报和月报，对供应商质量统计，生产线各工序的质量统计，客户投诉的统计分析，为生产提供改善方向。

5.实行改善提案制度，全员参与，提高公司生产效率和质量出谋划策。

八. 标准化管理

标准的作业程序有助于提高作业效率。从质量手册出发，按照手册的流程，保证每项任务都能有合理的作业程序

1.目前紧急需要执行的有以下几点：

1.1.更新并完善程序文件，并对流程性作业程序配上流程图

1.2更新并完善作业指导书

1.3拟订质量记录及各种统计报表并分析

1.4各种改善措施效果确认后的标准化管理，尽量避免再次发生。

2 .检验标准

2.1 外部标准

目前整理好的标准按照发行组织或国家或企业，行业进行了整理，已经装入文件夹并作好了标识和清单，便于查询。

后续工作中，我们会定期进行标准搜索，更新现有标准或收集新标准，以适应发展需要。

2.2公司标准

为了能让操作员和检验员更清楚，更直观的查阅标准，下阶段将完善公司目前的标准，更新部分标准，并制定一些目前公司没有的标准供检验需要。

其次，针对某些特殊订单，特别制定品质工程图，对订单所有工序进行质量控制，严格把关，保证质量，令客户满意。

3.存在的不足

我们现在的工作都强调了 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，没有依照 p-d-c-a循环来实施，针对以上问题我们要做到以下几点：

1.订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考

2..随时关注客户变化，及时将变化通知到相关部门

3..检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善

4.所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去，质检员随时关于改善效果，保证措施的执行性和有效性

严格做到 计划 – 实施 – 确认 – 维持与改善 的程序。

九.供应商（包括外协）质量管理

目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证外协产品的高质量纳入，计划实施：

1. 签定质量保证协议

2. 必要时提品质量计划，跟进生产

3. 与供应商携手加强来料箱卡，数量，包装外观等确认

4. 生产线上质量检验，异常及时反馈品质部

5. 作成供应商质量月报表，定期召开供应商质量会议

6. 跟进供应商质量改善行动

7. 供应商审核与评价

十.品质控制