采购管理部

前言：想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗？我们特意为您整理了5篇采购管理部范文，相信会为您的写作带来帮助，发现更多的写作思路和灵感。

采购管理部范文第1篇

(一)医院内部控制制度审计

医用耗材采购的内部审计除了对采购全过程的跟踪审计之外，必须审查医院内部控制制度的健全性、完善性和有效性。耗材采购的相关部门都应制定相应的工作制度及流程，如采购流程、验收制度等等，明确各部门或人员的职责权限及相应的请购审批手续，做到采购和付款过程中不相容职务相分离，如采购预算的编制与审批、采购预算的审批与执行、请购与审批等。

(二)采购全过程审计

医用耗材采购的内部审计不同于常规财务审计模式，在耗材采购之前就应介入审查，审计的重点应从科室申请、采购招标、合同签订到验收入库及付款整个采购全过程中的行为是否规范进行。

第一，采购前的审计。

在医院具有良好内部控制制度的前提下，医用耗材在采购前都应由需求科室填写耗材采购申请表，并逐级经相关部门或人员审批后，最终提交至医院设立的专门统一负责采购的部门进行采购。审计人员则应重点对是否按要求办理请购手续、采购申请是否按医院规定经权限人审批、是否超出部门预算等进行审计。

第二，采购招标审计。

医用耗材采购一般采取公开招标、竞争性谈判、询价等方式，招议标由采购部门负责组织安排，提请使用部门、审计、监察、财务及其他相关部门参与。招议标应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，参与人员应对每个投标公司的资质进行审查，整个过程应有完整、清晰的书面记录，中标结果需全部参与人员签字确认。内部审计应重点对采购部门是否采取合理的方式进行招议标、相关部门是否都参与、投标公司提供的资质文件是否符合要求、最终价格是否不超过政府采购中标价等进行审计。

第三，合同签订审计。

根据中标结果，采购部门负责签订合同（协议）。在合同审计中，首先审计人员应重点审查合同条款是否明确、齐全、内容完整，切实可行并符合法律法规，以及有无损害医院利益的条款；其次是合同签约方以及耗材名称、规格、价格等是否与中标结果一致，注册名、规格是否与提供的医疗器械注册证一致；此外对方提供的资质是否齐全，如：医疗器械注册证、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证、法人授权委托书及身份证复印件等，若签约公司是商，还需提供上级、厂家对签约方的授权书及上述证照，并通过对资质的审查确认合同主体经营资格的合法性和有效性，即对经营范围和有效期限的审查。耗材采购可以分为临时采购和长期采购。临时采购特别是一些时间紧迫的，应重点审查采购申请的规范性以及采购价格的合理性。对于长期采购，经上述步骤签订协议，在协议有效期内，采购部门每周根据临床、仓库库存需求填制申购表，经相应权限人审批后，进行批量常规采购。在这后续采购中审计的重点还应包括审查采购部门采购业务环节记录的规范性和可追溯性。

第四，验收入库审计。

医院应建立严格的采购验收制度，确定验收方式，由专门的验收人员对采购物资进行验收。验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员及时报告，查明原因并及时处理。验收入库审计的重点是审查产品的入库名称、规格、数量、金额等内容与实物、发票、合同是否一致，验收程序是否合规，发现问题是否及时办理退货，验收后是否及时准确入库等。第五，付款审计。财务部门需加强采购付款的管理，完善付款流程，明确付款审核人的责任和权力。该环节审计的重点是审查付款审批手续是否齐全，发票是否有效，发票上名称、规格、数量、金额等与入库单、合同是否一致，以及是否按合同规定的付款方式进行付款等。

二、医用耗材采购管理内部审计的建议

医用耗材采购具有很强的时效性，涉及的范围广、品种类别多，且由于目前内审人员大都为财务专业，缺乏对医用耗材相关知识的掌握，这也就对医院及内审人员提出了一系列的要求。

(一)医院应不断完善内部控制制度，创建良好的审计环境

加强信息化建设，建立完善的采购活动会计系统控制；加强耗材采购供应管理，做好采购业务各环节的记录，确保采购业务的可追溯性。

(二)内部审计应采取多种方式来进行

审计人员可以通过抽查某一家公司供应的所有耗材，或是选取某月采购的所有耗材，亦或是对某类耗材比如高值耗材的专项审计等方式来进行审计，加强对耗材采购的全方位审计监督，维护医院经济秩序。

(三)内审人员需不断加强业务学习，努力提高综合素质

对于新的内部审计方法、国内外先进审计经验、自身缺乏的医疗知识等都需不断加强学习并掌握，并主动在实践中增加业务能力，从而促使医院内审工作顺利有效地开展。

三、结束语

采购管理部范文第2篇

关键词：物资采购；内部控制；问题；措施

中图分类号：G717 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）10-00-01

面对就业形势和高技能人才短缺现状，培养更多的“学士技师”，打造学校的新品牌、新亮点使得我国技师教育正处于高速发展阶段，同时国家也加大了对院校的教育经费投入，教学、科研、开发活动逐渐增多，各项投资越来越大，设备的更新也在加速。大规模的土地建设、教学仪器、实验实训设备、图书资料等大宗物资的采购也在迅速的增加。如何有效地使用采购资金，杜绝在采购活动中腐败现象的滋生，探讨技师学院物资采购管理内部控制，实现物资采购的科学化管理具有重要的意义。

一、内部控制的概念

内部控制是指一个单位的各级管理层，为了保护其经济资源的安全、完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制是组织运营和管理活动发展到一定阶段的产物，是现代管理的重要手段。

二、目前我国技师类院校物资采购存在的问题

（一）采购主体多样化，内部制度不完善，采购行为不规范

目前许多院校对采购管理工作都制定了一系列的规章制度，对采购主体也有明确规定，但我国目前技师类院校大多在原中职技校的基础上合并形成，由于采购人员业务水平不高，采购的规模越来越大，部分领导对采购工作重视不够，在机构设置中没有设置独立的采购和管理机构，使得大多数学校的采购工作分工不清，造成院校在实际操作过程中往往是资产管理部门、后勤管理处甚至资产使用部门、各处室都有不同程度的采购业务的发生，从而出现缺乏宏观调控、重复采购的现象，造成资源的浪费。同时由于缺乏经验还存在采购程序不完善；评标时价格核定不科学；委托采购机构的选择和资格审查管理不合理；采购合同条款中设备规格、质量、性能描述不准确；违反合同的责任不明确、采购物资质量、价格、售后服务不能得以保障等不规范现象的发生。

（二）采购预算管理不完善，采购计划编制困难

院校采购预算的编制大多是按学院本年度的招生规模和培训项目的需求来确定的，在执行过程中往往因教学、科研立项等因素的变化而进行调整。因而要求所需设备的供货期非常短，而院校采购因具有规模大、组织结构层次多、管理权限分散、资金来源广，所需设备技术含量高、品种多、时效性强等特点，很难在较短的时间内提供技术参数、技术指标和商品质量、数量、价格准确的采购计划，对于政府拨款以外的各类经费是很难在年初预测相关的结果，这样在院校采购中不可避免地出现了设备物资采购的实际数与年初预算不相符，采购计划编制预算与实际发生不相符，超预算情形时有发生，采购计划的编制形同虚设。

（三）物资采购风险防范意识薄弱

长期以来由于受计划经济的影响，我国许多大中专院校的管理者风险意识淡薄，风险识别能力缺乏，由此加强财务风险的防范和管理尤为重要。院校物资采购风险贯穿于物资采购过程中的各个环节，按风险来源的不同，可能存在的风险事项可以划分为外部采购风险和内部采购风险两种。外部采购风险主要源于校外部环境因素，包括外部环境本身和外部环境的变化对物资采购的影响，这种风险主要来自于供应商和自身难以避免的风险因素，具体包括社会政治风险、供应链风险、价格风险、质量风险、贬值风险、合同欺诈风险等。内部采购风险主要是由于学校内部管理不善和制度不健全而引发的问题和风险，具体包括采购计划风险、采购合同风险、采购验收风险、采购责任风险。多年来院校虽大力推行建设任务项目化管理，不断加大采购环节的监察力度，但在物资采购管理风险识别、风险分析和风险应对方面还有待进一步加强。

（四）监督审查不到位

采购工作涉及面广，面对的部门也很多，如用户、职能部门、财务、纪检监察、审计等，各部门理应相互配合，各自履行职责，互相监督。但由于没有统一协调的运作机制，使各部门之间往往相互配合不够，给采购工作带来许多困难。从现有情况看，大多数院校纪检监察和审计部门对学校政府采购活动参与得多，监督得少，在制度上和实际工作中都没有实现全程监督。如在学校组织的采购招标活动中，监察或审计人员只是走走过场，担任招标会的现场监督员，事前事后的相关工作均不知情，这样势必会出现采购活动的失控地带，容易滋生腐败问题。

三、加强物资采购管理内部控制的措施

（一）加强预算管理与计划控制，施行集中采购

采购环节是单位“实物流”的重要组成部分，与“资金流”密切相关。采购业务涉及请购、审批、供应商选择、物资质量和价格、采购合同订立、验收和支付等众多环节，院校只有通过科学、合理地编制采购预算，采购活动的可行性论证以及集中采购控制，才能保证采购管理政策的落实和目标的实现 ，才能不断适应采购工作的需要，提高物资采购的及时性，保证学校教学、科研和行政办公的需要。

（二）建立健全院校物资采购管理制度

院校物资采购是一个非常复杂的系统工程，具有采购量大、品种多、专业性强、涉及面广等特点，需要一整套有效地内部控制机制来管理和协调，如何有效地使用采购资金，杜绝在采购活动中腐败现象的滋生，是院校有关负责人及其职能部门的一项重要职责，院校应加强物资采购内部管理制度的建设，及时根据新的政府采购的法律、法规制定一些相应的内部控制制度，规范物资采购行为，明确岗位责任制。如制定采购预算管理规定、采购监察工作规定、采购审计工作规定等，有了规范的控制制度，并注意严格推行，就能实现以制度管理人、以制度管理采购行为，使各项监督工作有法可依、有章可循。同时在制度建设方面，应明确物资采购工作的具体分工，明确采购人员和采购项目使用人的权利和责任，针对采购各环节的特点及容易出现问题的关键点，制定相应的条款，并坚持先审计后付款的原则，在条款中明确规定未经审计的重要物资采购项目，财务部门不得支付任何款项，以保证学校和设备使用人的利益。

（三）完善院校物资采购风险管理控制机制

院校在对物资采购管理风险进行识别的基础上，建立物资采购管理风险的评估机制和物资采购管理风险控制机制，以保证各种风险管理机制有效实施。风险管理机制包括对物资采购流程的监控，如合同签订与管理，建立供应商诚信档案体系，审核供应商资质、评估供应商资质和财务状况，对供应商的产品进行质量检验等都是降低物资采购价格风险、质量风险、合同风险、责任风险的有效手段；审核使用计划、预付情况及合同约定办理款项付款手续是否健全、对采购物资进行验收、审核验收单的价格和数量是否与采购单一致等都是降低物资采购计划风险、采购合同风险、采购验收风险、采购责任风险的有效手段。

（四）健全物资采购管理监督机制

学校应结合采购活动实际，制定相关监督制度，拓宽监督管理渠道，明确物资采购经济监督的方法。对学校职能部门以不同采购方式组织的采购活动实施全程监控，通过采用观察作业现场、询问相关人员、审阅物资采购档案、审查物资采购经费收支的会计资料、研究分析物资采购管理制度等，保证内部控制管理工作的实施。对采购业务要由事后监督向事前、事中的监督进行转变，并要充分挥职工群众监督的作用，督促和约束采购部门的工作效率和工作质量，促进内部控制管理的有效运行。

参考文献：

采购管理部范文第3篇

[关键词]航空公司；零部件；采购；管理

中图分类号：F562.6 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2015）27-0063-01

目前我国航空公司在零部件采购水平方面还比较低，很多航空公司的飞机的正常使用率都低于 80% ，这其中重要的原因就是零部件短缺导致飞机无法进行正常的保养，直接提升了航空公司的运营成本。在这种背景下，目前各个航空公司都给予了零部件采购管理更多的重视，希望能够提升采购管理效率，为飞机的安全飞行提供零部件保障。本文以零部件采购效率提升为写作主线，结合笔者的采购经验，针对本公司零部件采购中存在的问题，提出以下几个方面的具体路径。

一、注意零部件供应商的选择与评估

航空公司的零部件采购具有复杂性、国际性、不确定性等特点，选择良好的零部件供应商是做好零部件采购工作的首要前提，航空公司要在零部件供应商的选择以及评估方面多做工作，做好工作，选择信誉好、实力强的供应商，确保零部件采购的高效。

1.建立供应商资料信息库

飞机零部件数量众多，统计数据显示，一架完整的飞机，至少有上百万的零部件，供应商的数量成千上万家，而具体到每一种零部件来说，全世界范围内又有很多供应商，这意味着航空公司零部件采购供应商数量惊人，同时数量庞大的供应商实力参差不齐，声誉有好有坏，如果不建立一个完善的供应商数据库，是很难高效的开展采购管理工作。可以说供应商信息资料库是最基础性的工作，同时也是最重要的工作，没有供应商信息库，必然会导致零部件采购混乱。针对这一情况，每一个航空公司要构建属于自己的供应商资料信息库，按照联系密集程度、信誉资质等将零部件供应商进行整理分类，并尽可能的完善供应商的信息资料，不仅仅要搜集与公司有直接业务往来的供应商信息，同时对于潜在的供应商也应进行信息搜集，这样就不至于在紧缺某种零部件的情况下，找不到合适的供应商这一情况。

2.制定供应商评估体系

针对众多的零部件供应商，如何选择最合适的供应商，对于航空公司零部件采购来说，如果没有一个完善的评估体系估计很难选择到最优的供应商。航空公司在供应商评估方面，要构建完善的评估体系，选择合适的评估指标对供应商进行综合打分，评分高者优先成为供货对象，评分低者直接排除。评估指标的具体内容要涉及到质量、价格、速度、信誉等多个方面，这其中质量以及价格在评估体系中所占权重最大。不过鉴机这一产品的特殊性，零部件的质量评估供应商最重要的标准，很多时候牺牲价格，乃至等待很长时间也要确保零部件产品的都是必须的，所以说对于航空公司来说，在确保质量的前提基础之下，才能开展对供应航在价格、时间等方面的评估。评估体系的构建可以大幅度的提升零部件采购的工作效率，并提升零部件采购质量，可以减少主观评价的方面的失误。

二、构建零部件供应商激励约束机制

为了确保零部件供应商能够及时提供合格的零部件，建立激励约束机制必不可少，航空公司通过正负激励机制的建立可以更好规范供应商的行为，通过将奖励强化其符合航空公司要求的行为，通过约束减少其不符合航空公司的行为。

1.建立零部件供应商激励机制

航空公司采购管理中要正确处理自身与供应商之间的关系，供应商与航空公司之间并不只有博弈关系，同时还有合作关系，零部件供应商出售零部件获得收益，航空公司获得飞行急需的零部件。航空公司要想提升采购效率，对于那些能够及时提供和各零部件的供应商给予一定的奖励措施，这样可以激励供应商在更加关注的零部件质量以及时效。航空公司在对于零部件供应商奖励中应注意综合运用多种激励手段，长期激励配合短期激励，实物奖励配合现金奖励，甚至可以与零部件供应商形成合作结盟关系，共享优质高效零部件供给带给航空公司的收益，形成稳定长期的合作关系，实现双赢。

2.构建零部件供应商约束机制

除了激励之外，航空公司还应建立对供应商的约束机制，考虑到飞机零部件的价值较高，同时检测技术要求比较高，对于航空公司来说，在采购中可以采用分期付款的方式，如果零部件在使用中出现质量问题就直接将余款扣留。航空公司零部件采购中签署采购协议，对于供应商违反约定条款进行处罚规定，明确供应商应承担的责任，如果供应商不能按时保质提供零部件，那么航空公司有权进行追责，这样就能够有效的约束供应商的行为，防止供应商利用自身的信息优势做出有损航空公司利益的行为。

三、畅通零部件供应商沟通反馈渠道

构建畅通沟通反馈渠道也是提升零部件采购管理水平额重要途径，航空公司零部件采购中总是伴随着各类信息的交流沟通，如果没有畅通的反馈渠道、没有良好沟通制度，双方之间的信息就不能得到有效的交流，从而影响到采购管理效果。

1.构建多形式供应商沟通渠道

航空公司零部件采购并不是简单的给供应商交钱然后收货那么简单，采购过程中将会有大量的信息需要双方之间沟通，零部件数量要求、质量要求、具体价格、交货形式、交货日期、售后服务等等，都需要双方进行协调沟通，这需要借助于良好的沟通渠道。在沟通渠道的建设方面，航空公司可以借助于电子邮件、电话传真、视频展示等渠道进行沟通交流，双方之间利用这些渠道进行信息的快速传递，确保零部件采购的顺畅。

2.制定供应商沟通反馈制度

有了沟通渠道之后，航空公司还要进行沟通反馈制度的科学制定，明确零部件采购人员的沟通职责，就采购中涉及到的各种信息沟通都要有明确的规定，这样可以最大限度的减少采购信息不对称导致的采购失败。航空公司采购中一旦发现问题，要及时与供应商进行沟通反馈，不能够拖延，更不能够置之不理。

四、引入零部件供应商在线管理平台

航空公司零部件采购管理工作量很大，借助于在线管理平台可以更好开展采购工作，提升采购效率。

1.构建在线管理平台

目前很多大的航空公司都已经引入了零部件供应在线管理系统，对于航空公司来说，零部件库存多意味着资金的占用，在不耽误飞机飞行的情况下，零部件采购占用的资金越少越好。这就需要借助于在线管理平台进行分析，通过引入供应商，双方可以提前预测到零部件需求状况，从而实现零部件管理效率提升。 2.加强采购人员培训

航空公司零部件采购管理对于采购人员的知识、技能要求很高，而在线管理平台的灵活使用也需要采购人员掌握一定网络知识以及使用技能，这就需要航空公司开展对于采购人员的培训，通过开展形式多样的强化培训，让采购人员能够灵活的运用在线管理平台，充分发挥零部件采购在线管理平台的作用。

零部件采购管理对于航空公司的重要性不言而喻，如何提升航空公司零部件采购管理水平正在不断的考验着航空公司零部件采购人员的智慧，在未来航空公司之间的竞争更加激烈的背景之下，航空公司必须要在零部件采购管理方面不断创新、不断探索，实现零部件采购效率的提升，从而为公司核心竞争力的提升贡献力量。

参考文献

[1] 胡瑞卿，解传军. 航空器材保障资源可视化研究[J]. 电脑知识与技术，2015，01：190-192.

采购管理部范文第4篇

首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，08年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

20__年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3－5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20__年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、加强对材料、设备价格信息的管理

20__年采购部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。涉及到需付模具费的，需签订《模具使用合同》。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20__年采购部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。

六、08年

预计增补人员08年我司总的方向为现有生产的遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，到生产旺季时我部门预计需招聘1---2名，其中一个接替现有韩丽彬负责采购辅料、化工类、外加工类、零星采购的工作，另一个为专门负责纺织类、外加工成衣、搪胶等圣诞礼品及万圣节相关工作。

08年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程（采购管理程序书），企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1%26lt;X%26lt;3家为宜。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。在20__年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。4、建立重要货物供应商信息的数据库。以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。5、建立同一类货物的价格目录。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。6、采购员根据图纸提前介入询价。设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

采购管理部范文第5篇

一、回顾2020

1、库房管理

①、顺利完成一次小修、一次大修、#1炉修复及日常物资收发工作。

②、完成了废旧物资回收，年终物资审计、盘点工作。

③、做到了物资到货及时通知，及时验收，发现问题及时反馈工作。做好物资出入账统计，报账、核对、6S等工作。

2、采购管理

①、2020年全年采购总金额为：2016万余元。

• 2020年全年采购总金额为2016万余元；

• 维护用料物资采购390余万元；

• 2#机大修费用共445万余元；

• 消耗性物资共590万余元；

• 劳保29万元；

• 零星用工41万元；

• 资本性开支费用468万元；

• 1#机小修28万元；

• 建筑合同17万元。

②、收获与教训

收获：

Ø 顺利及时的完成了小修、大修、修复等采购任务，为生产运行的安全稳定提供了强有力的物质保障。

Ø 员工工作主动性大幅提高，做到了与各部门的及时沟通、协作，积极想办法共同解决生产过程中遇到的难题，满足生产需要。（如：测绘备件等 ）

教训：

部分物资采购数据统计不及时，报账不到位，影响公司运营数据及决策。

二、2021年形式和任务

库房管理与物资采购除了满足日常维护需要外，同样要完成本年度的小修及大修物资保障工作。物资采购在结合公司创新及节能降耗基础上，还要完成以下大型项目，如：大修招标、循环水供热招标、北部管线招标等。

1、 库房管理在完成出入库、验收、统计、报账等各项工作的前提下，要努力做好全年的物资盘点工作，结合新的物资管理体系的实施，做好与之相对应的库房管理工作。

2、 物资采购要保证全年采购任务的高效、安全、顺畅的完成，无特定的、人力所不能左右的因素，力保采购过程的及时、准确。

3、 与各部门配合做好2021年各大型招标项目管理监督管理工作，及临时用工监督管理工作。

三、2021计划与措施

1、库房管理

①、以专业知识学习和库存物资盘点为媒介，提高管理人员对物资的认识和了解。依据库存物资情况，与相关部门及时沟通，降低库存。

②、加强对个别物资的日常保养，保障库存物资质量。做到对每种物资存放位置清楚、准确。

③、对库存物资进行调库、定位；使库房管理更加科学有序，便于发放及盘点。完善最低储备定额制度。

④、严格落实以旧换新制度，做好废旧物资回收。做好物资存储中的日常盘点，做到日清月结，争取实现帐、物、卡相符率100%。

2、物资采购

①、适时、适质、适价完成各项采购任务。

认真遵照物资管理体系要求，严格招标比价程序，保证采购过程的公开透明。逐步实现在采购前、采购中、采购后的各个环节中有相关部门的参与与监督，并形成常态化。

②、处处精打细算，努力节约采购资金。

采购人员要做到熟知所购物件的性能、特点、在生产中的地位、作用、市场行情，核算采购效益。实现以最低的价格，采购最好产品的目的。

③、及时完成采购计划，再次提高服务意识。

采购任务的顺利完成，离不开采购人员责任心的加强，离不开对采购业务的精通。2011年供应部在建立健全考核机制的前提下，努力提高采购效率，积极主动地深入生产一线，了解采购需求，有预见的完成采购任务，为各部门解忧分愁，将部门的服务意识再提高一个档次。

④、围绕控制成本、采购性价比最优的物资等方面开展工作。

2021年供应部要在充分了解市场信息的基础上进行询比价，在现有人力资源基础上实现综合管理员、经理，二级价格复核机制，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。

⑤、加强员工自身修养，保持良好工作作风。

供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失。为此，2021年要加强员工思想教育，明确岗位职责，对公司负责，对自己的岗位负责，摆正心态。

四、个人体会

1、采购不是简单的买东西，还有很多其他的事要做，除了不怕苦不怕累之外，还要有吝啬的心，因为吝啬的心才能为公司争取到最大的利益，才能时刻把公司当作自己的，时刻从公司出发，发现问题，为公司节约成本！

2、干供应费心、费力、真累，且容不得半点马虎，做事必须细心，谨小慎微。只有这样才能保证满足使用需要，不出问题。如果光有一腔工作热情，不讲方法，很难保证不出漏洞。