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2018年,是局“深化企业改革,增速提质创效”的一年,集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理办法。为提升财务和经济行为的合规性,防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部按照局集团公司相关文件精神及工作要求,积极落实部门责任,着力做好以下工作,现就2018年的具体工作总结如下:
2018年主要工作开展情况:
一、资金管理情况
1、上交款情况
足额缴纳上交款。按责任状上交金额积极筹措资金,按季度足额上交。
2、资金集中管控情况
一是严格执行集团公司 “无合同不结算,无结算不债务,无债务不计划,无计划、无发票不付款” 资金支付原则,每月按批复后资金计划由局指统一代付所有款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核办法对两个工区进行考核,兑现奖罚并通报考核结果。
严格执行《中铁二十二局集团有限公司备用金管理办法》,规范备用金借支、使用、核算、核销管理。
二、税务管理情况
1、夯实税务管理基础,筑牢税务控制防线
一是根据局下发的《关于做好增值税税率调整应对工作的通知》要求,项目部与业主及时沟通,梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票,签定税率调整的补充合同;组织参建工区梳理未执行完的采购、劳务合同,对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款,重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票;二是对新修订的《二十二局集团有限公司进项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔2018〕188号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司销项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔2018〕189号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司发票管理办法(试行)》的通知(局财〔2018〕196号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范(试行)》的通知(局财〔2018〕195号)文件进行认真学习、及时传达,严格按通知精神规范业务处理。
2、做好税负与收入、利润等指标对比分析
(1)进项税额测算
目前,根据参建两个工区进项留抵税额大的情况,组织两个工区财务部、计划部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计,梳理出各税率税额;对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解,测算出剩余工程量确认收入的税额。
(2)销项税额测算
统计已确认收入并开具销项发票金额,测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额,夯实销项税额。
(3)对比分析进、销项税额
根据进、销项台帐及测算资料,分析进项留底大的原因,做好税负与收入、利润等指标的对比分析,采取有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的关系。
三、财务大检查情况
股份公司于3月23日召开了2018年财务大检查部署视频会,银西项目根据会议精神及股份公司、集团公司财务大检查实施方案工作要求,制定下发了《关于开展2018年财务大检查的通知》(局银西铁路综合〔2018〕013号)。项目部成立了2018年财务大检查自查工作领导小组,在项目全范围内按照文件要求立即开展财务大检查自查整改工作,5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查,并形成工作底稿,针对底稿提出的问题,项目财务部组织相关单位及部门进行了认真的分析,查找原因,及时整改。
四、两金压降工作
1、工作开展情况
为提升项目资产运行质量,进一步落实股份公司、集团公司 “两金”压控工作要求,项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合,多措并举,打好组合拳,努力提升资产质量,改善“两金”占用和财务状况。
在清收清欠和两金压控组织体系上,项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。
在制度建设上,项目部制定下发了清收清欠工作实施细则,按照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,明确了项目主管作为第一责任人。根据集团公司要求制定下发了2018年度“两金”压控方案,进一步明确了两金压降组织机构、部门职责分工、压降目标。
积极配合集团公司办理应收帐款保理业务,利用应收帐款保理实现集团公司表外融资,降低应收帐款金额,进一步达到压控“两金”的目的。
2、主要指标完成情况
(1)“两金”指标完成情况
2018 年9月末“两金”净额0亿元,较年初降低6625.31 万元,高于2018 年度下达的“两金”净额不高于6625.31万元管控目标。
(2)清收清欠目标完成情况
截止2018年9月30日清收清欠考核目标完成40968.57 万元,清收清欠考核目标完成率73%。
五、五乱治理工作
2018年6月5日至16日集团公司“五乱”治理第二检查组对银西项目开展了检查,9月25日集团公司党委专项治理办公室下发了检查问题通报。自下发通报之日起针对通报提出的五方面问题,项目部组织相关部门、参建单位进行了积极整改,并将整改情况上报集团公司归口业务部门。
2018年工作计划
一、进一步做好税负测算分析工作
进一步做好税负与收入、利润等指标的对比分析,综合平衡现金流、效益、税负间的关系。
二、加强两金压控及清收清欠管理工作
今年以来,银西严格按照集团公司要求,强化“清收创效,清欠创收”的理念,逐项落实各项工作。2019年银西项目接近尾声,在收尾阶段清收清欠是最关键阶段。一方面要抓好工程款项确权工作,另一方面就是落实好变更索赔、调概补差工作。争取以保函置换工程保留金。积极利用国家对预留保证金的相关规定与业主单位沟通,降低保留金预留比例,提高 “两金”压控水平,及时回笼资金。
一、领导重视、组织落实
近几年来,我村支部针对周围拆迁户的增多,外来人口多,一段时期内的民事纠纷多,青少年违法现象多、盗窃现象多的特点,使我们深刻地认识到:只有不失时机地抓好以法治村、抓好民事调解工作,优化村的环境,增加村民的法制意识,才能进一步提高村民的遵纪守法意识。一是加强学习,提高素质。我村利用党员先进性教育活动及各种会议组织党员、村民代表深入学习《宪法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《刑法》、《依法治村学习材料》等法规文件,同时帮助村企业人员学习《合同法》、《劳动法》等法律法规。二是开展活动,营造氛围。积极联系××区司法局与我村开展“城乡携手、共建文明”活动,以文明行业创建带动文明村创建,改善村际环境。营造文化氛围,提高村民的创业致富能力和文明素质,并定期邀司法所、派出所和有关人员到我村为党员干部做专题讲座,宣传各种法律知识,使全村党员干部对依法治村工作有了更深的认识。三是健全组织,完善网络。在做好各项工作的同时,建立健全组织,将一批觉悟高、有文化、有素质、事业心强、善于做群众工作的人进入工作班子,村成立了村主任为组长,民调主任为副组长,民兵营长、妇女主任、妇女委员等人组成的班子,各成员分工明确。四是扎实举措,制度保证。村里设立了村民联系箱,对村民反映的矛盾问题及时解决,解决不了的及时告知并上报××协同处理。全村共分20个村民小组,每个小组的成员、信息员做到有任务、有指标、有考核、有奖惩,并将工作实绩同报酬挂钩,同评比先进挂钩。每个小组要有一名信息员,从而形成了村组联动、高效的调解网络,从而极大地调动了村组两级干部的工作热情和工作积极性,增强了他们主动做好工作的责任感和使命感。
二、规范管理、制度落实
为了使依法治村工作步入规范化、制度化轨道,我们从实际出发,重点抓建章立制,工作由人治变为制度管人、制度育人。针对过去村调委会规章制度不健全,我们制定和完善了村委会工作制度、例会制度、民主评议制度、奖惩制度及村规民约等一系列配套制度,同时还投入了大量的资金,进行各种硬件和软件建设,改善办公条件。如办公楼、办公桌椅、电脑、资料等等。对每一个案例的材料进行归档,按年度装订成册,同时每季度召开一次工作汇报会,总结经验、布置工作。2005年又花1万元增添了一台电脑,所有人员的资料和档案都编入了电脑,实现了数据的数字化、信息化、网络化管理。版权所有
三、突出重点、优化环境
村通过基层民主法治建设,着重抓住几个重点:1、抓纠纷控制。我们村委会一班人经常深入基层和群众融为一片,从而获得了大量的第一手资料和信息,为及时、有针对性地做好疏导工作、化解可能发生的矛盾,把矛盾消灭在萌芽状态创造了有利的条件。2005年6月25日,村民××*与××*因为秧田打水发生矛盾纠纷,双方在现场发生了激烈争斗,村长××*及时赶到现场,从××*的手中夺下铁锹,及时地阻止了即将发生的不可预料的后果,当场把矛盾处理好,事后××*说:“如果不是村长及时赶到,我也许会在大牢里度过下半生”。2005年春节后,××*村有少数村民在家聚众赌博,村委会知道后,及时上门,阻止了不断蔓延的违法势头。2003年9月,因水利工程的需要,我们对67户村民的房屋进行了拆迁,尽管当时矛盾很多,部分农户的抵触情绪很大,但由于我们超前把拆迁的重要性、必要性及安置方案、有关政策法规及时对村民作了大量的宣传,预防了矛盾的发生,因此未发生一起纠纷和上访事件,只用了二个星期,67户村民高高兴兴地搬出房子,为水利工程的顺利动工作出了贡献。2、抓安置帮教。刑释解教人员出狱后,村里争取能够最大限度的发挥他们的专长,尽快融入社会。四村刑释人员××*回来后没有工作干,我们知道后及时上门帮助他,并在铸造总厂为他安排了工作。这样确保他们走出大墙不失控,通过积极正确的疏导教育,力争刑释人员自食其力、积极向上。3、抓暂住人口的管理。我村严格依照省市《暂住人口管理条例》和《出租房屋管理条例》的规定,每星期一次,严格认真地对暂住人口进行登记,严格落实谁用人谁负责,谁出租谁负责的管理措施。从而从源头预防和控制暂住人口违法犯罪的发生。
四、四项民主、常抓不懈
1、民主选举
第七届村委会换届选举工作,我村以《村民委员会组织法》和省实施选举工作办法为依据,坚持党的领导,充分发扬民主,认真依照直接、平等、公开差额,无记名投票原则进行,选举过程按六个阶段,八个步骤进行,严格依法办事,充分发扬民主,选举获得了一次性成功,受到上级组织大力好评和赞扬。
2、民主决策
我村按照《村委会组织法》每年召开村民代表会议二次,上半年召开一次,内容为上半年村委会工作总结和下半年工作打算,各主任、委员进行述职,并向村民代表公布村财务情况及村计划生育情况;下半年一次为低保户、困难户减免情况,报告本村干部工资报酬,计划生育以及各委员一年来的工作情况,健全村民代表会议例会制度,定期开展村民代表议事活动,实行“两公开”、“一监督”,加强了民主政治建设。对于村里出现的性个性情况,我们还专门召开部分村民代表专题会议,并对专题问题进了表决。另外村里还积极加强精神文明建设,向广大村民进行五热爱教育。
3、民主管理
经村民代表会议讨论订立的村规民约,共计十条,主要内容为拥护党的路线、方针、政策,遵守法律、法规,学习科学文化知识,实行科学种田,讲文明树新风,严禁赌博,反对迷信,打击偷盗和流氓犯罪活动,实行计划生育,爱护集体财产和公共设施,讲究卫生、美化环境。明确了民主理财小组职责,主要检查监督集体经济组织的财务活动,听取和反映群众对村组集体财务工作的意见和建议,审查各项开支是否合法、合理,否决不合理的开支,对财务中发现的问题,及时提出处理建议,进行整改。
4、民主监督
每季度采用全面、真实、及时、易懂的形式向村民公开村务、财务。共有8项内容公布:①当年村经济发展规划;②上一年(季)经济收入情况,村干部工资报酬;③当年粮食直补情况;④当年低保户,困难户救济情况;⑤计划生育育龄妇女及批生二胎情况;⑥村级企业合同签订执行情况;⑦村民议事职责及民主理财情况;⑧村委会招待费开支情况。通过这样的公开,真正做到了给村民一个明白,还村干部一个清白。
五、经济发展、社会稳定
依法治村开展取得了很大的成效,同时也为我村的经济发展、社会稳定和农民增收创造了良好的社会环境,村级经济收入近三年来翻了一番,村人均收入从99年2600元到现在7600元,村民收入大幅增加,跃居全区先进行列。
我村在发展村级经济的同时,大力为民办实事、做好事。村投资205万元,使村里的中心道路和主要干道铺上了水泥和柏油,实现了路面模范化、洁净化;投资100万元修建了自来水塔,改善了多年来村民饮水难的问题;投资12万元修健老年健身活动中心。06年结合市国土局土地整理项目投资221万元,为各自然村所有的涵洞、渠道进行了标准化建设,实现了沟、渠、路、林配套林网化建设。通过给村民办公益事业,提高了广大农户的荣誉感和文明意识,现在争当精神文明建设带头人已在全村村民中蔚然成风。现在村民的钱袋子鼓了,人的寿命长了,矛盾纠纷少了,社会治安稳定了,各项事业兴旺发达了,各种奖牌奖状上墙了。