考核指标完成情况汇报

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考核指标完成情况汇报范文第1篇

第二条全市节能减排目标责任制考核的对象是各县（市、区）政府以及*经济开发区管委会、袍江工业区管委会、镜湖新区管委会，全市节能降耗目标考核坚持定性考核与定量考核相结合以及公开、公平、公正的原则。

第三条考核内容包括基本要求、主要指标完成情况两个方面。

基本要求包括:节能减排领导机构、工作机构建设、法规政策的执行、执法工作、舆论宣传、责任制的落实、建立考核机制等内容。

主要考核指标包括:

（一）节能方面：万元GDP能耗(吨标煤/万元)、万元GDP电耗(千瓦时/万元)、规模以上工业万元增加值能耗(吨标煤/万元)、规模以上工业增加值取水量、工业用水重复利用率、工业固体废弃物综合利用率，新上项目开展节能评估和审核情况等指标。

（二）减排方面：化学需氧量排放总量削减率、二氧化硫排放总量削减率等指标。

第四条考核工作在*市节能减排工作领导小组领导下进行，具体工作节能方面由市经贸委牵头,减排方面由市环保局牵头，结果报市政府审定。对县（市、区）政府、各开发区（园区、新区）管委会考核,每年组织一次,于次年二季度对上年度进行考核。考核县（市、区）政府、各开发区（园区、新区）管委会的定量指标以统计部门报表数据为依据。定量指标的考核得分由市考核牵头单位审核认定，对县（市、区）政府、各开发区（园区、新区）管委会的考核采取听取情况汇报、召开座谈会、查阅资料、个别访谈、抽查企业等形式进行，考核程序包括考核准备、现场考核、总结评价、情况通报等环节。

考核指标完成情况汇报范文第2篇

现将主要考核指标完成情况汇报如下：

一、工业经济运行情况

随着统计口径和规模要求从500万调整为2000万的变化，我区原有的四家规模以上工业企业目前只剩下一家，即市政控股集团下属的市燃气公司。2012年，工业总产值2.86亿，工业增加值0.8亿，同比增长10.07%；利税总额0.24亿，同比增长15.25%；截止3季度，工业增加值能耗0.112吨标准煤／万元，下降率为6.09%。

从我区目前工业经济运行情况分析来看，我区工业指标的主要支撑为市燃气公司。由于受到区位限制，我区主要发展三产，无新增工业企业填补任务增长的空白。

二、医改工作稳步推进

1、明确目标，细化任务。围绕《2012年市医改主要任务分解责任书》内容，我区对今年医改重点工作进行了细化、量化，制定下发了《2012年区深化医药卫生体制改革工作主要任务目标分解责任书》，逐条分解工作任务，细化工作安排，明确职责，落到实处。

2、保障经费，确保进度。2012年，区政府将项卫生工作纳入《政府工作报告》作为全区民生工程来抓，并安排专项和配套经费。区财政每年均及时为项目工作落实专项配套资金139.2万元，并设立专户，实行专款专用，为我区基本公共卫生服务均等化项目的顺利实施提供了坚实的保障。

3、强化医保制度建设，做好扩覆和服务工作。一是扩大基本医疗保险覆盖面；二是提高医疗保险筹资标准和保障水平。

4、健全社区医疗卫生服务体系，实施国家基本药物制度。一是强化社区卫生服务体系建设。2012年已完成拨付154.8万元用于社区卫生服务中心建设。其中滕王阁中心完成工程量的55%、豫章中心完成工程量的85%，预计年底前豫章中心将完成工程建设；二是将基本药物目录药品全部列入医保报销药品目录。我区严格按照《基本医疗保险药品目录》执行，将基本药物目录药品全部纳入医保“三张网”报销药品目录，落实基本药物报销比例高于非基本药物报销比例10%的政策；三是强化扎实开展国家基本药物制度工作。2012年4月我区为7所社区卫生服务中心向区人力资源与社会保障举办申请办理了法定代表人证，开设基本药物集中结算账户，进一步加强了资金监控力度，并加强了各有关机构的药房分库、药品分架、药品网上带量采购及采购、公示和人员培训工作。

考核指标完成情况汇报范文第3篇

关键词：企业　资金预算管理

中图分类号：F275　文献标识码：A　文章编号：1673-3791(2012)02(a)-0177-01

1　资金预算管理概述

1.1　资金预算管理的内容

资金预算的内容，包括资金流入、资金流出、资金多余或不足的计算，以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。资金预算实际上是其他项目预算有关资金收支部分的汇总，以及收支差额平衡措施的具体计划。资金需要量的预测，能够保证企业某一时点或时段的生产经营活动顺利进行，而资金预算则真正动态地反映了企业的资金余缺。

1.2　资金预算管理的意义

企业资金预算管理是企业资金管理的重要组成部分，可以通过预算来监控资金管理目标的实施进度，有助于控制开支，准确预测企业的现金流量。具体说来具有如下两方面的意义。

1.3　降低企业财务风险

资金预算管理对资金的使用进行全程的跟踪，提高了对资金的内部控制，通过对各预算单位的货币资金、票据、预算内收支、预算外收支、借款、担保等的预算工作可以有效加强货币资金和金融风险的管理，保证资金活动的有序进行，降低财务风险。

1.4　提高资金利用率

资金预算的编制过程，对不同的筹资渠道、筹资方式分析比较，权衡筹资成本和承担的风险，优化资金结构，降低了企业的筹资成本。

2　我国企业资金预算管理过程中存在的问题

2.1　资金预算缺乏科学性

从编制形式上看，当前很多企业并没有单独编制资金预算，而是与经营预算混合在一起，具体内容也仅仅包括资金额度需求、周转次数、预计税前利润和资金额度回报率等几个项目，预算与理论脱节，缺乏科学性。

从编制内容上看，预算编制以历史指标值居多，缺乏体现对未来预测的指标值，没有认真地对企业的未来活动作评估，预算指标值缺乏客观性。资金预算流于形式，仅仅是数据的汇总，缺少对数据的分析和预测，对未来的经营活动缺少指导意义。

从编制方法上看，目前采用的编制方法更多的是财务核算的方式，缺少财务管理的意义。一些先进预算编制方法(如弹性预算、零基预算等)并没有得到广泛应用，预算的事前控制和指导作用受到影响。

2.2　资金预算缺乏全面性

资金预算的准确合理依赖于其他项目预算的科学合理的编制。比如，只有经营预算编制的合理，才能对原料需求、人工成本、制造费用、销售收入等做出合理估计，从而影响到资金预算编制过程中对资金收支的预测。

另外，企业仅销售和财务人员参加预算编制过程，缺乏对企业整个经营过程的全面了解，进一步降低了预算的合理性，使其在执行过程中遇到较大的阻力。预算管理从参与人员到使用的方法都有需要改进的地方，只有在这些方面真正做到科学合理，编制的预算才能更加与实际情况相适应，只有其他各类预算整体上不缺乏合理性，才能保证现金预算的合理性。

2.3　资金预算管理缺乏执行力度

首先，资金预算的编制不能体现公司业务开展的实际情况，公司业务因资金预算的编制不合理受到限制。为适应资金预算执行中遇到的突发事件，资金预算就要具有一定的弹性，这也是资金预算与资金计划的一个重要区别，缺乏弹性的标准缺乏可执行性。

3　企业资金预算管理的管理措施

3.1　编制阶段

(1)完善资金预算编制的管理体制。企业可以根据需要成立多级资金预算管理体制，各级预算单位成立由本预算单位领导负责的预算委员会，下级预算单位对上级预算单位汇报。通过多级预算管理将有助于进一步挖潜降本，提高成本核算和预算编制的准确性，使预算目标更具科学性和挑战性，也有利于落实责任。

(2)提高资金预算编制的准确性。首先，企业根据以往的历史数据编制利润预算、销售预算、成本预算和现金预算，细化各经营单位在销售和成本预算方面的编制内容，提高整个公司预算的准确性和可执行性，进而提高公司对资金需求的预测，提高资金使用效率。

3.2　执行阶段

(1)细化资金预算。根据年度预算制定月度资金收支计划。由于月度计划中产品价格、销量、原材料价格、采购数量、各种费用等都比较确定，因此月度计划的精确度远远高于年度预算，同时按月份具体编制资金使用计划，在月末及时对资金计划进行修正，为下月的资金执行提供依据，并将修正的资金计划反馈到各经营单位，规避资金短缺风险，及时采取措施保证全年预算的顺利实现。

(2)建立目标责任制。各级预算单位根据预算内容的可控原则确定责任人，预算指标细化到责任人。主要责任人负责预算偏离预警和重大事项的即时报告。对公司的资金流转和预算执行情况进行全程动态跟踪和监控，及时发现问题并采取对策，提高防范风险的能力。

(3)及时反馈执行过程中存在的问题。随着环境的变化，预算与实际总是有一定的偏差，假如预算不足，经营所需资金仍必须支出，在这种情况下，必须先追加预算。通过定期召开预算执行情况汇报会议，向上级预算单位递交预算执行情况分析报告，详细说明预算执行偏差、原因及补救措施。

(4)加强资金预算调整的审批。在资金预算的执行过程中，若前提条件发生变化，需要对资金预算进行调整或追加时，必须重新办理逐项申报、审批手续，财务部门按照经董事会批准的各部门的资金预算，合理调配资金，保证资金需要。

3.3　考核阶段

(1)确立“以人为本”的理念。预算工作应该以人为本，离开了对人的关注，企业的预算工作便无法搞好。“以人为本”要求企业在制定考核指标是充分考虑到责任人的实际情况，不能让其对不可控的经济责任负责，使资金控制指标既可执行又富有激励性，还要求考评部门保持公平、公开、公正的工作态度，对预算及其执行情况进行及时披露，以加强预算对经营行为的监督约束作用。

(2)建立科学合理的预算考核和奖惩制度。预算指标必须与责任人的经济责任考核紧密结合，否则无法调动员工的积极性并进行有效约束。考核制度应该明各单位的指标和奖惩办法。定期对资金预算的执行情况进行考评，据此对责任人进行评价，并将评价结果递交人力资源部，作为预算执行奖惩的依据；年终决算并通过内审确定实际完成情况，与责任书目标进行对比，人力资源部按奖惩办法对各责任人进行奖惩。尽管预算工作量较大，但对于成本控制、经济责任考核能发挥很大作用，是企业完善资金管理的必要保证。

参考文献

考核指标完成情况汇报范文第4篇

一、主要成效

内资：2011年，全县上报新上内资项目16家（其中亿元以上项目12个，5亿元以上项目4个，10亿元以上项目2个），续建项目2家。市局认定实际引进内资16.62亿元，占市定任务（14亿元）的118.71%；今年1-3月份，上报市局实际利用内资6.38亿元，新上亿元以上项目5个。

外资：2011年，全县新批外资项目5家，实际利用外资3619万美元，占市定任务（3600万美元）的100.53%。今年1-3月份，上报市局实际利用外资517万美元，现汇进资21万美元，新批外资项目1个，为注册资金496万美元的绿扬农业发展有限公司。

二、2012年主要目标任务

2012年，确保完成市定实际引进内资18.5亿元的目标任务，力争完成20亿元。确保完成引进1-5亿元项目4个、5-10亿元项目3个，其中1个是国内外500强或央企目标任务；力争完成引进1-5亿元项目5个、5-10亿元项目4个，其中2个是国内外500强或央企。

三、主要工作举措

1、明确主攻方向，强化产业与专业招商

一是根据吉泰走廊布局，主攻电子信息和香料产业，结合我县传统产业，加强箱包皮具、冶金建材、绿色食品、货运物流等产业。二是组建了三个专业驻外招商机构，每个产业招商团也组建了若干个专业招商小分队，长期驻外招商。

2、建立健全了工作机制，择优选资选项

一是建立了项目评估机制，精挑细选引进好项目。二是建立项目决策机制，慎重选择好项目，对评估的项目，由县领导和相关部门领导组成的决策小组，按照“尊重科学，发扬民主，充分论证，慎重决策”的原则进行决策。三是建立项目推进机制。对项目引办单位或个人，按照税收比例给予重奖，切实提高招商工作的主动性和实效性。四是建立项目督查机制。对招商引资重点调度项目，给责任单位下达责任书，倒排工期。每一季度末，召开招商引资项目流动现场会，对各重点项目进行实地查看。

3、创新招商方式，提高工作实效

一是努力营造招大商引大资的氛围。充分发挥电视、报刊、宣传册、会议等作用，搅动广大干部的思想，使招大引强的思想深入人心，并落实到每个干部的行动中去。二是积极开展形式多样的招商活动。筹建招商网，试行网络招商。抓住泛珠会、香港活动周等各类重大招商活动，广交朋友，掌握信息。上半年、下半年分别在浙江、深圳举办一次大型招商推介会，各产业团在产业聚集地开展一次以上小型产业招商推介会，在6月中旬和年底各开展一次重大产业项目签约开工竣工暨投产仪式活动。扎实开展“百日招商大竞赛”活动，变被动为主动。三是加强与各地协会商会的合作。加强与各地台协、行业协会、商会的合作，邀请其来召开年会等协会活动，鼓励其在我县创办产业园、创业园，给予其更多的优惠政策。

四、招商引资工作中存在的问题

1、受制于“政绩”动机，招商引资存在一定的盲目性。

2、考核指标不尽合理，片面强调数量规模。

五、意见建议

考核指标完成情况汇报范文第5篇

关键词：质量监督；考核通报；指标评价；质量事件

1国网马鞍山公司全面质量监督管理目标描述

1．1全面质量监督管理的策略

公司深入贯彻省公司全面质量监督管理工作部署，认真分析质量管理职能分散于相关专业部门的客观缺陷，着力消除“条块化”管理弊端，建立健全全面质量监督管理工作体系，明确安全监督部门的全面质量监督职能和相关专业管理部门的质量保证职能，加强安质部对质量管理保证部门的组织协调，扎实推进企业流程化、全过程质量管理。

1．2主要内容和目标

（1）主要内容：对马鞍山电网建设质量、设备质量、运行质量、电能质量、服务质量等关键指标进行监督，对质量管理工作开展情况进行监督检查，开展质量事件调查处理。（2）全面质量监督工作是以公司发展战略和社会责任为统一引领，以资产全寿命周期安全、效能、成本综合最优为目标，对电网建设、运行、供电服务等整体质量进行全过程监督、检查、评价和考核。

1．3指标体系及目标值

（1）质量监督关键指标体系。质量监督关键指标设置的原则是：能够准确反映公司在电网建设、生产运行、电能质量和供电服务等方面的整体质量情况，内容涵盖全面、概念精炼明晰、计算精确简便。质量监督关键指标考核目标值由公司各级质量监督归口管理部门会同相关专业管理部门具体确定。每年10月15日前，公司下年度质量监督关键指标体系。公司各级质量监督归口管理部门建立质量监督关键指标制度，对关键指标反映的问题进行分析、评价和通报。（2）质量监督关键指标目标值。安质部会同相关质量管理保证部门，于每年11月10日前编制质量监督关键指标建议目标值并上报省公司。凡涉及综合计划的相关指标，与公司综合计划归口管理部门———发展策划部共同深入研究确定，并履行公司综合计划决策程序。

2国网马鞍山公司全面质量监督管理的主要做法

2．1工作流程h

初步建设阶段：安质部拟定《质量监督工作实施细则》和其它规章制度，经公司领导审批后印发。公司专业职能部门作为质量管理保证部门，落实相应职责和工作要求，并结合工作实际，对质量监督工作相关规章、制度提出意见和建议。安徽省电力科学研究院充分发挥技术支持核心作用，具体开展质量监督技术工作。公司抽选系统内营销、基建等专业管理和技术人才组建全面质量监督专家队伍，该队伍直接对公司质量监督归口部门安质部负责。实施推进阶段：安质部监督检查公司系统持续改进电网建设、运行、供电服务质量工作的落实，开展考核评价，并向省安质部汇报、反馈本单位质量监督工作进展和存在问题。调整完善阶段：安质部基于对前期工作的总结和分析，并根据相关专业职能部门和各单位提出的意见和建议，补充完善、修订公司《质量监督工作实施细则》和其它规章制度，经公司领导审批后印发，实施并监督执行。

2．2关键指标评价考核流程

按照省公司下达的年度质量监督关键指标体系和相关要求，结合公司实际，安质部组织质量管理保证部门共同制定公司年度质量监督关键指标体系，经公司分管领导批准后。安质部组织质量管理保证部门，共同确定公司质量监督关键指标目标值，经公司分管领导批准后报省公司；省公司批准并下达后，安质部公司年度质量监督关键指标目标值。安质部监督检查、分析评价质量管理保证部门、质量监督关键指标完成情况。安质部监督质量管理保证部门、质量监督关键指标完成工作存在问题的整改，强化监管。安质部报请公司分管领导审批公司质量监督关键指标值，并报送省公司。

2．3检查流程

安质部拟订质量监督常规、专项监督检查通知与方案，经公司分管领导批准后下发。公司质量管理保证部门分层分级开展自查、督查、整改工作。安质部组织开展督查。安徽省电力科学研究院对安质部开展督查工作、公司质量管理保证部门和检修公司分层分级自查整改开展技术支持。安质部下发《质量监督检查反馈意见书》，督促公司质量管理保证部门、检修公司按照《质量监督检查反馈意见书》落实整改，并及时报送整改情况。安质部对整改情况汇总，结合公司质量管理保证部门、市供电检修公司报送的专业报告和单位报告，撰写总结报告。

2．4质量事件调查处理流程

安质部接到质量事件发生情况汇报后，严格按照国家电网公司《质量事件调查暂行办法》组织开展调查分析。公司有关专业职能部门、相关单位参加调查分析。安质部撰写公司质量事件调查分析报告，并提出相应考核、整改意见，经公司领导审核批准后，报送省安质部备案。安质部督促相关责任部门和单位落实考核、整改措施。安质部拟订《质量监督情况通报》，报公司分管领导批准后。安质部总结公司有关部门、所属单位事件调查分析情况、考核整改情况，形成最终总结报告。

2．5确保全面质量监督管理流程正常运行的人力资源保证

（1）建立完善的组织机构，加强领导、明确责任。公司明确安质部为全面质量监督归口管理部门，负责全面质量监督工作的具体落实和开展。具体职责为：在公司安委会的领导下，建立公司全面质量监督工作体系；完善、制定质量监督工作相关制度、办法；会同相关专业管理部门确定质量监督关键指标和考核目标；组织对质量事件的调查、分析和处理等。公司明确各专业管理部门为质量管理保证部门，负责建立健全本专业质量管理工作体系，不断完善本专业质量管理规章制度和标准体系；组织公司各部门持续改进电网建设、运行、供电服务质量；参加对质量事件的调查、分析，组织开展本专业范围内质量事件调查、分析和处理；开展或参加公司统一组织的质量专项监督检查和质量抽检等。（2）配置完备的工作人员。公司明确在安质部中设置质量监督兼资产全寿命管理1人。负责全面质量监督管理；负责质量监督管理工作体系建设；负责对电网建设质量、设备质量、运行质量、电能质量、服务质量等关键指标进行监督；负责组织开展本单位质量专项监督检查和专项质量抽检；负责组织公司六、七级质量事件的调查、分析和处理工作；负责公司资产全寿命周期归口管理工作等。

2．6保证流程正常运行的专业管理的考核与控制

（1）全面质量监督管理考核评价及控制措施。公司建立并实施质量监督关键指标考核评价制度，将质量监督关键指标列入公司年度业绩考核指标体系。公司建立并实施质量事件责任追溯制度，质量事件由公司统一统计、分析，并纳入公司系统各单位年度业绩考核。对在质量事件中以及在质量监督检查和质量抽检中发现的重大质量问题和隐患的责任单位和责任人，公司参照相关规定进行质量责任追溯和严肃处理。公司建立并实施质量监督工作例会制度，定期召开工作例会，切实加强对质量监督整体工作的指导，实现有效管理，促进质量管理保证部门和各专业间的协调配合。（2）质量监督管理信息支持系统概况。按照国家电网公司统一部署，公司积极配合、认真实施电网资产质量监督管理系统。实现了输变电及供电可靠性基础和运行数据的录入、统计、分析、评估、考核，实现了全面质量监督关键指标的录入、审批、报送等应用。公司将继续落实国家电网公司的要求，充分运用现有的生产、基建、营销、物资、调度等信息系统资源，不断完善公司电网质量监督信息系统功能，实现电网建设、运行、服务质量信息的共享，深化指标应用，并最终实现对全过程的质量监督管理和关键环节的质量管控。

3评估与改进

3．1公司质量监督管理工作面临的问题

（1）全面质量监督涉及对规划设计、物资采购、基本建设、运维检修、供电服务等各方面、全方位质量管理的监督，而从事质量监督工作人员多为原安全监察人员，专业能力受限，不能及时、深入、准确发现问题，影响质量监督工作的深入推进。（2）相关专业管理部门作为质量管理保证部门，对全面质量监督工作的重要意义理解不够透彻，存在归口部门协调组织不流畅的问题。

3．2今后的改进方向

（1）加强对质量监督工作人员的业务能力培训，强化质量监督人员对全面质量监督工作知识和技能的掌握。（2）加强全面质量监督管理宣贯，贯彻国家电网公司工作部署，进一步落实公司工作组织、职责任务和计划安排。同时，由公司安监部牵头，严格执行质量监督工作例会制度，加强质量管理保证部门业务交流，促进工作协调推进，提高公司质量监督管理工作整体水平。

作者:朱如桂 王红伟 单位:国网安徽省电力公司马鞍山供电公司

参考文献

［1］国家电网公司质量监督工作规定（国网（安监／2）290－2014）［Z］．

［2］电能质量技术监督规程DL／T1053－2007［Z］．