经营部管理制度
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经营部管理制度范文第1篇
［关键词］会计师事务所；内部控制法案；管理层利润预测精度；企业；预算管理；日本；上市公司
［中图分类号］F276.6［文献标识码］A［文章编号］1004-9339(2012)02-0053-06
受美国萨班斯法案的影响，我国和法国、日本、德国等先后颁布各自的内部控制法案，内部控制成为目前国内外学者的研究热点。已有研究主要集中在内部控制披露缺陷及其影响因素研究、内部控制与财务报告信息质量关系研究以及内部控制信息披露与资本成本关系研究，均未涉及到内部控制对预算管理的影响。如果上市公司没有建立健全或没能有效实施内部控制，企业不仅在全面预算管理上存在预算控制的失控风险，而且在预算编制、执行、考核等关键控制环节上也会存在失控风险，从而影响企业的全面预算控制目标，会降低管理层利润预测精度。所以，研究内部控制与管理层利润预测精度的关系，对进一步论证和考察内部控制法案实施效果具有十分重要的现实意义。
一、文献回顾和研究假说(一)文献回顾
美国对上市公司内部控制信息的强制披露始于2002年美国颁布的SarbanesOxley法案（简称萨班斯法案或SOX法案）中302条和404条的规定。在SOX实施后出现了大量内部控制的研究成果，主要包括: （1）内部控制披露缺陷及其影响因素研究。如Doyle等(2007)［1］和AshbaughSkaife等(2007)［2］研究发现了披露内部控制缺陷的公司与其它公司在某些特征上（如企业规模、复杂程度、存在年限、成长性等）的差异。（2）内部控制信息披露与盈余质量关系研究。如Doyle等(2007)［3］、AshbaughSkaife等(2008)［4］和Cohen等(2008)［5］的研究结果表明：内部控制缺陷与应计质量之间存在显著的负相关关系。（3）内部控制信息披露与资本成本关系研究。如Ogneva等(2007)［6］对内部控制和资本成本关系进行了研究，发现内部控制和资本成本并不存在显著关系；AshbaughSkaife等(2009)［7］的研究结果证明了内部控制与资本成本存在显著关系。由此可见，关于内部控制和资本成本关系的研究还没有形成定性的结论。日本学者主要侧重于从盈余质量和资本成本的角度对上市公司内部控制缺陷进行分析，但是，由于样本数量和时间跨度的局限性（法案施行后2009年3月的年度报告，仅有约2%的56家公司披露了其内部控制缺陷），结
［收稿日期］2011-12-06
［基金项目］国家社会科学基金青年项目（项目编号：11CGL020）；教育部留学回国人员科研启动基金（项目编号：教外司留［2010］1174号）；东北师范大学哲学社会科学校内青年基金项目（项目编号：11QN003）。
［作者简介］胡大力（1972-），男，吉林长春人，东北师范大学商学院教师，博士（日本东北大学），硕士生导师。
论的推广受到一定的限制。
我国自20世纪80年代开始对内部控制进行理论探索，对内部控制的研究起步较晚，目前的成果大都处于探索性阶段。我国学者对内部控制的研究多集中在内部控制法规和评价体系的建立方面，以规范性研究为主，实证研究成果较少。近期有关内部控制的实证研究成果主要包括：内部控制缺陷披露的影响因素研究(如田高良等，2010；刘亚莉等，2011) ［8，9］ ；内部控制缺陷披露与公司财务报告质量关系的研究(如齐保垒等，2010；董望和陈汉文，2011)［10，11］ ；内部控制质量与投资者盈余反应关系研究（如董望和陈汉文，2011）［11］。
目前，关于内部控制与管理层利润预测精度关系的研究仅限于Feng和Mcvay(2009) ［12］的研究，但他们在研究内部控制缺陷与管理层利润预测精度关系时没有考虑管理层的盈余管理行为对管理层利润预测精度的影响。本文的特点是在考虑盈余管理行为的基础上，分析并检验积极回应内部控制法案的上市公司是否具有较高的管理层利润预测精度。
(二) 研究假设
本文的研究假设是着眼于积极回应内部控制法案的日本上市公司，即在日本内部控制法案日本2006年6月颁布的《金融商品取引法》（即金融商品交易法）明确规定了在其境内上市公司的管理层应承担和维持一个应有的内部控制结构的职责，要求自2008年4月1日起上市公司必须在年报中提供财务报告内部控制评价报告，注册会计师还必须对公司管理层评估过程及内控系统结论进行相应的检查并出具正式意见。施行前2006或2007年委托会计师事务所以应对自2008年4月1日起开始施行的内部控制法案的上市公司。因为是否委托外部的咨询机构去应对内部控制法案是自愿的、非强制性的企业行为，所以作为一个信号，可以提出这样的假设：那些委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统的上市公司对各种法规的执行比较彻底并存在比较健全和有效的内部管理和内部控制体系，从而会有助于其实施全面预算管理，进而会影响其管理层利润预测精度。由此提出以下假设：
假设H：委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统的上市公司具有较高的管理层利润预测精度。
因自2002年起日本相继颁布和修订了一系列相关内部控制的法律、法规2002年颁布的审计准则（2002修正）要求注册会计师审计财务报表时留意上市公司内部控制风险；2003年4月颁布的内阁府令第28号鼓励上市公司提交年报时披露其管理层关于内部控制的宣誓书；2005年6月颁布的新会社法（即公司法）要求大公司要建立健全其内部控制；2006年6月颁布的《金融商品取引法》（即金融商品交易法）明确规定了在其境内上市公司的管理层应承担和维持一个应有的内部控制结构的职责。，不仅要求上市公司建立健全相应的内部控制体系，也要求注册会计师在对财务报表审计的过程中注意对内部控制的评价，所以，本文采用2003～2009年7个会计年度作为考察期间验证上述假设。
二、研究设计(一) 样本选择
为验证上述假设，本文选取东京证券交易所一部上市公司作为研究样本。根据2006年4月至2008年3月与我国不同，日本相关法规没有对会计期间提出统一规定，多数日本公司通常选择以每年4月1日至次年3月31日为一个会计年度。的上市公司年度报告中《公司治理状况》和注册会计师《审计报告》的披露内容，对非财务报表审计报酬的披露内容为提高财务报表审计的可信度，日本会社法（即公司法）施行规则第126条要求公司在其营业报告书中不但要披露财务报表审计费用，而且也要求公司披露非财务报表审计费用及其内容。按是否委托会计师事务所咨询业务以应对自2008年4月1日起开始施行的日本内部控制法案进行整理，并按下列原则剔除：
1．剔除银行、证券、保险及其他金融业上市公司后样本为1 574个。
2．剔除采用美国证券交易委员会（SEC）准则的公司及其子公司和关联公司58个。
3．剔除母公司同样在东京证券交易所一部上市的公司2个。
4．剔除披露了非财务报告审计报酬金额但是没有披露具体内容的公司565个。
5．剔除那些不是把每年4月1日至次年3月31日作为一个会计年度的公司259个。
6．剔除因管理层利润预测数据、财务数据缺失及不满足利用修正Jones模型推测异常应计量条件而导致不能推测管理层利润预测精度的公司187个。
最后共得到503个有效样本，其中委托会计师事务所咨询业务的样本281个，没有委托会计师事务所咨询业务的样本222个。
(二) 管理层利润预测精度的度量
太田(2009)［13］及Feng和Mcvay(2009)［12］关于管理层利润预测误差定义如式（1）所示，管理层利润预测精度定义为式（1）的绝对值。
管理层利润预测误差＝（净利润－预测净利润为提高上市公司信息披露质量和确保财务信息及时传递给投资者，日本证券交易所要求上市公司披露年度报告前，在每个会计年度结束后披露其上年度经营情况摘要和当年的经营目标，当年的经营目标是以每一个会计年度结束前编制的预算为依据，包括营业收入预测、营业利润预测和净利润预测等财务预测目标。）／上年末总资产 （1）
但是，上述的度量方法没有考虑管理层盈余管理行为的影响。管理层有动机进行盈余操纵以达到利润目标。Abrbanell和Lehavy (2003)［14］利用1985～1998年33 548个观测样本对证券分析师每一季度利润预测误差进行了研究，研究结果表明：证券分析师利润预测误差的分布存在两个非对称，一个是中间非对称,另一个是尾部非对称；同时，这两个分布非对称问题在考虑管理层盈余管理行为后得到解决。此结果说明了管理层盈余管理行为（如调增利润以达到利润预测目标或利用资产减值进行“大洗澡”等）影响了证券分析师利润预测误差。乙政和本（2009）［15］利用1998~2007年12 666个观测样本对日本东京证券市场上市公司的管理层利润预测误差进行了分析，分析结果表明：管理层利润预测误差的分布同样也存在两个非对称，即中间非对称和尾部非对称。因此，为剔除管理层盈余操纵行为的影响，本文将管理层利润预测误差定义如式（2）所示；同时，结合本文研究目的，从以下两个维度定义管理层利润预测精度：一是利用式（2）计算的2003～2009年各年管理层利润预测误差绝对值的均值；二是利用式（2）计算的2003～2009年各年管理层利润预测误差的标准差。
管理层利润预测误差＝（净利润-预测净利润）／上年末总资产-异常应计量目前，国内外相关文献从多个角度研究了盈余质量的计量，先后出现过Healy模型、DeAngelo模型、成分模型、Jones模型、修正Jones模型、DD模型、修正DD模型等。基于Dechow等(1995)的研究结果，修正Jones模型可采用大样本数据（横截面），所以有比较高的推测精度，故本文采用修正Jones模型度量异常应计量。修正Jones模型是以总应计利润与主营业务收入变化扣除应收账款变化和固定资产原值进行回归（各变量除以上年末总资产），将回归残差用于衡量企业的异常应计量。本文在计算异常应计量时数据处理具体如下：将样本公司按照行业分类（为确保数据充分，在样本选择时剔除了那些不足20个公司数的行业），基于每个行业上市公司2003~2009年的财务数据估算样本公司各年度的异常应计量。（2）
(三) 研究模型
表1变量定义表
变量名预期符号定义AMEF因变量，管理层利润预测精度（Accuracy of Management Earnings Forecasts），本文从管理层利润预测误差的绝对值和标准差两个维度对其定义如下：ABS(Error)式（2）计算的2003～2009年各年管理层利润预测误差绝对值的均值STDEV(Error)式（2）计算的2003～2009年各年管理层利润预测误差的标准差WITH-内部控制健全和有效的变量，2006年或2007年委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统以应对2008年4月1日起开始施行的日本内部控制法案的上市公司为1，没有委托会计师事务所的上市公司为0 SV＋营业收入的波动性，经过上年末总资产调整过的2003～2009年度的营业收入的标准差LOSS＋获利能力，2003～2009年有一年或一年以上披露本年利润为亏损的企业为1，7年间没有披露利润为亏损的企业为0LA－公司规模，样本公司2003～2009年的总资产均值的自然对数AGE－公司成熟度，至2010年3月末样本公司成立年限的自然对数BETA＋系统性风险，为涵盖本研究考察期间（2003～2009年），取2008年3月31日、2009年3月31日和2010年3月31日的BETA系数的均值，BETA系数以年报截止日3月31日为基准，取基准日前60个月的股票和市场收益率，利用市场模型估计的BETA系数INDUSTRY
INDICATORS＋/－产业特征，按日经中分类基准设定的行业控制变量
基于已有研究和本研究提出的假设，本文的研究模型设计如下：
AMEF =β0＋β1WITH＋β2SV+β3LOSS+β4LA+β5AGE+β6BETA+Σβ （INDUSTRY INDICATORS）+ ε
其中：AMEF（Accuracy of Management Earnings Forecasts）代表样本公司过去7年间（2003~2009年）的管理层利润预测精度；WITH为代表上市公司内部控制是否健全和有效的虚拟变量；同时，本文根据Ajinkya等(2005)［16］、太田(2006)［17］及Feng和Mcvay(2009)［12］等学者的研究，选择营业收入的波动性、获利能力、公司规模、公司成熟度、系统性风险以及产业特征等影响管理层利润预测精度的因素作为控制变量。各变量的具体定义和符号预测见上表1。
三、实证分析(一)描述性统计和单变量分析
表2将样本按是否委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统分成两组，描述的是回归模型的所有变量（行业控制变量除外）。委托会计师事务所样本公司的ABS(Error)和STDEV(Error)显著小于没有委托会计师事务所样本公司的ABS(Error)和STDEV(Error)，表明委托会计师事务所样本公司的管理层利润预测精度较高，该结果支持假设H。
0.4060.684BETA0.9840.9400.9570.9220.7980.425样本量281222注:(1)管理层利润预测数据来自于日经NEEDS新业绩预测数据库；财务数据为合并报表数据，来自于NikkeiNeeds CDROM数据库；BETA系数数据来自于BETA值 CDROM数据库。
(2)为降低异常值的影响，对所有连续变量在第1百分位和第99百分位进行了Winsorized处理。
(二) 多元线性回归分析
表4列示了回归模型的多元线性回归结果。模型的回归结果显示WITH的系数在1%的水平显著为负（用ABS(Error)度量管理层利润预测精度时WITH的系数为-0.010；用STDEV(Error) 度量管理层利润预测精度时WITH的系数为-0.018）,表明委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统的样本公司具有较高的管理层利润预测精度，支持本文的假设H。模型中各控制变量的回归结果显示符号和预期相符，但公司规模LA与管理层利润预测精度没有显示有显著关系。
表4多元线性回归结果
自变量符号
预测因变量：管理层利润预测精度
（Accuracy of Management Earnings Forecasts）ABS(Error)STDEV(Error)系数 t值系数t值Intercept0.097***3.4490.117**2.474WITH--0.010***-2.787-0.018***-3.062SV+0.078***5.0920.133***5.156LOSS+0.013***3.6900.015**2.528LA--0.002-1.363-0.002-0.616AGE--0.011*-1.798-0.014-1.338BETA+0.009*1.7520.0030.318INDUSTRY INDICATORSIncludedIncludedAdjusted R2 0.1750.114Number of samples503503注：(1)***，**，*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平下显著（双尾）。
(2)运用方差膨胀因子的多重共线性诊断表明，回归方程不存在严重的多重共线性问题。
（三）稳健性分析
为使研究结果更具有说服力，本文进行了稳健性测试：第一，采用业绩调整的修正Jones模型（Kothari等，2005）［18］度量异常应计量，假设的检验结论保持不变。第二，采用日本上市公司比较重视的预算财务指标的营业利润预测误差度量管理层利润预测精度，结果仍然支持我们的假设。第三，在模型中加入是否委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统以应对内部控制法案的其他影响因素，如会计师事务所规模、少数特定股东持股比例等（胡大力，2010）［19］，本文要考察的管理层利润预测精度回归结果不变，但其他变量的显著水平有所变化。在这三个方面的测试中，本文的假设均得到证实，故本文的结论是稳健的。
四、结论本文以日本上市公司在应对内部控制法案时是否委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统作为切入点，在考虑盈余管理对管理层利润预测误差影响的基础上，分析并检验了积极回应内部控制法案的上市公司是否具有较高的管理层利润预测精度。结果表明：委托会计师事务所构建和完善其内部控制系统的上市公司具有较高的管理层利润预测精度。本文的贡献主要有三个方面：首先，着眼于内部控制法案施行前上市公司的应对行为并考虑了盈余管理对管理层利润预测误差的影响，扩展了已有的关于内部控制和管理层利润预测精度的研究；其次，本文的结论为有效的内部控制能够有助于企业实施全面预算管理提供了经验数据支持；最后，本文也为今后对我国内部控制规范体系展开深入研究提供了一定的启示。
本文实证研究过程存在以下两个方面的局限性：第一，在样本选择时剔除了披露非财务报告审计报酬金额但是没有披露具体内容的公司样本565个，约占日本东京证券交易所一部上市公司总数的1/3，这些被剔除的公司样本的存在有可能影响本文的研究结论；第二，在度量异常应计量时，必须依赖已有的度量模型，已被开发的度量模型都存在一定的误差,这些误差的存在有可能影响本文的研究结果。这些都需要在今后的研究中进一步拓展和完善。
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Positive Response to JSOX and Accuracy
of Management Earnings Forecasts：
An Empirical Analysis Based on Japanese Data
Hu Dali
(Business School, Northeast Normal University, Changchun 130117, China)
经营部管理制度范文第2篇
6.4危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求.作业现场内应整洁,道路畅通,应有明显的警示标志.
6.5危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责,责任心强,有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人,负责现场的安全监督检查.
6.6危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查.
6.7对违章指挥,作业人员有权拒绝作业.作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业.
6.8危险作业完工后,应对现场进行整理.
附表:危险作业申请单
危险作业申请单
申请部门
作业地点
作业名称
作业人
作业时间
现场负责人
作业的危险性:
作业前采取何种安全措施:
申请部门负责人意见:
下达任务部门意见:
安全部门意见:
公司主管领导意见:
填表人:填写日期:年月日
特种作业设备管理制度
1主题内容及适用范围
1.1本制度规定了公司内特种作业设备安全基本要求及安全措施.
1.2本制度适用于公司内特种作业设备操作过程.
2内容
2.1特种作业设备严格按照规定进行技术鉴定,定期检查,保证一定的备件储备.维护保养应采用预防性保养.购置时必须进行技术论证.档案齐全,确保完好率在95%以上.
2.1.1特种作业设备购置必须进行技术,经济论证.
2.1.2特种作业设备的使用,保养,管理落实到具体人员.
2.1.3特种作业设备严格按规定进行保养.
2.1.4特种作业设备必须符合作业安全要求规定.
2.1.5特种作业设备的关键零件要保持一定的储备.
2.1.6特种作业设备的档案要齐全,图纸,资料,使用检查,维护记录完整.
2.2设备的检查及维修
2.2.1定期检查
2.2.1.1每月对特种作业设备进行一次检查,并做记录.
2.2.1.2每半年对闲置,封存特种作业设备进行一次检查,并做记录.
2.2.1.3每年对所有设备检查,鉴定一次,并做记录.
2.2.2设备定期维修
2.2.2.1由设备操作者对设备进行使用前和使用后保养.
2.2.2.2每季度以操作者为主,对设备按保养规定内容例行保养.
2.2.2.3每年按年度维修计划对设备进行维修.
2.2.2.4维修保养情况应保持记录.
2.2.3持证上岗
2.2.3.1特种作业设备凭公司或国家,上级主管部门颁发的上岗证进行操作,无操作合格证不得上岗进行操作.
2.2.3.2特种作业设备操作证只限本人使用,不得转借.
2.2.3.3特种作业设备操作证由主管部门对所持有人培训,经考试合格后发放,工作变更,调动后,操作证由主管部门负责收回.操作合格证的发放,回收应有记载.
2.2.3.4特种作业设备操作人员离岗满三个月,返岗必须进行复工培训考试,合格后方可领证上岗.
压力容器安全管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了压力容器的一般管理要求,管理职责,主要控制环节,考核与奖惩.
本制度适用于本公司各单位对压力容器的购置,申报,登记,使用,修理,校验等环节的管理.
2引用文件
安全生产奖惩制度
3术语
3.1压力容器
同时具备下列条件的容器为压力容器:
a.最高工作压力大于等于0.1Mpa(不含液体静压力);
b.内直径大于等于0.15m,且容积大于等于0.025m3;
c.介质为气体,液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体.
4一般管理要求
4.1压力容器设计,制造,安装,使用必须符合国家规定.
4.2压力容器操作人员的基本条件为:
4.2.1年满十八岁以上,具有初中以上文化程度.
4.2.2身体健康,没有妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷.
4.2.3工作认真负责,具有安全生产,本专业技术知识及实践经验.
4.2.4经过本专业培训,考试合格,取得操作证者.
4.3压力容器的焊接工,必须持有市劳动局颁发的焊接操作证.操作必须符合有关规定.
4.4以水为介质产生蒸汽的压力容器,必须做好水质管理和监测.没有可靠的水处理措施,不准投入运行.
4.5压力容器的检修必须由劳动部门认可单位进行.一般性的检查必须在无压力,各种介质放清并清洗干净后进行.
4.6压力容器操作人员应严格遵守安全操作规程,服从安全人员的监督检查.
4.7各种气瓶的运输,存放,保管和使用应按规定执行,应配上安全帽,防震圈等安全装置,并定期检验,防止沾染油脂,避免曝晒,碰撞,腐蚀等.放置地点必须距明火10m以外,无放射性源.
4.8压力容器应有安全防护装置,如安全阀(或防爆膜),压力表,减压阀等.乙炔发生器应有防止回火的安全装置,并保持完好有效.
4.9压力容器必须登记,申报,建立档案.做好检查,修理记录.
4.10压力容器必须按技术条件规定的压力使用,不得超压.改变压力容器技术条件必须经设计部门同意,报经营部审查,公司主管领导批准.
5.管理职责
5.1公司主管安全的副总经理对压力容器的安全技术管理负责.按照国家有关压力容器安全管理规程规定,开展压力容器安全技术管理工作.
5.2经营部职责
经营部在主管总经理的领导下,开展以下压力容器安全技术管理工作:
5.2.1贯彻执行国家有关压力容器规程和安全技术规范.
5.2.2组织编制压力容器的安全管理规章制度.
5.2.3监督检查压力容器的运行,维修和安全附件的定期校验工作.
5.2.4编制,审核压力容器的年度定期检验计划并组织实施.
5.2.5向主管部门和当地劳动部门报送当年压力容器数量和变动情况的统计报表,压力容器定期检验计划的实施情况,存在主要问题等.
5.2.6组织压力容器事故的调查并组织编写事故分析报告.
5.2.7组织检验,焊接和操作人员的安全技术培训.
5.2.8组织压力容器使用登记及技术资料的归档.
5.2.9监督压力容器的购置,申报,建档,定期检验,使用和维护等各项制度的实施.
5.3使用单位职责
5.3.1保证新购置的压力容器具有办证所必须的归档资料.
5.3.2建立和健全压力容器安全操作规程,岗位责任制,交接班等制度.
5.3.3在确定压力容器的修理,改造,安装单位时,承担单位的资格应符合有关规定.
5.3.4对压力容器操作人员进行教育和考核,做到持证上岗.
5.3.5压力容器的使用单位,应在操作工艺规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器安全操作要求,其内容应包括:
5.3.5.1压力容器的操作工艺指标(含最高工作压力,最高和最低工作温度).
5.3.5.2压力容器的岗位操作方法(含开,停车的操作程序和注意事项).
5.3.5.3压力容器运行中应重点检查的项目和部位,运行中可能出现的异常现象和处理措施,以及紧急情况的报告程序.
5.4操作人员职责
5.4.1压力容器发生下列异常现象之一时,操作人员应立即采取紧急措施,并按规定的报告程序,及时向单位领导和经营部报告:
5.4.1.1压力容器工作压力,介质温度或壁温超过许用值.采取措施仍不能得到有效控制.
5.4.1.2压力容器的主要受压元件发生裂缝,变形,泄漏等缺陷.
5.4.1.3安全附件失效.
5.4.1.4接管,紧固件损坏,难以保证安全运行.
5.4.1.5发生火灾直接威胁到压力容器安全运行.
5.4.1.6过量充装.
5.4.1.7压力容器的压力失去控制,采取措施仍不能得到有效控制.
5.4.1.8压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行.
5.4.2参加压力容器维修后的检查验收工作.
5.4.3遵守岗位操作规程和岗位责任制等各项管理规定.
6.主要控制环节
6.1购置
6.1.1负责压力容器的购置验收单位应执行有关规定并向经营部提供完整有效的压力容器办证资料.
压力容器办证资料包括:
6.1.1.1产品合格证.
6.1.1.2产品质量证明书.
6.1.1.3产品总图和主要的部件图.
6.1.1.4劳动部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书.
6.1.1.5进口产品应有省级以上(含省级)劳动部门锅炉压力容器安全检查机构审核盖章的《中华人民共和国锅炉压力容器安全性能监督检验报告》.
6.1.2压力容器使用单位不得委托无设计,制造资格证书的单位设计,制造压力容器.不得购买其产品.
6.1.3经营部负责对以上资料进行审查.对资料不符合的,不予办理取证手续,不予归档.
6.2登记,申报,建档
6.2.2每台压力容器都必须建立技术档案.
6.2.3不具备以下建档登记条件的不准使用:
6.2.3.1新压力容器未办理使用登记手续或安全状况登记不能达到l级或2级的,不得投入使用.
6.2.3.2未注册的压力容器,不得继续使用.
6.2.3.3不符合其它条款要求的.
6.2.4各单位所有购置的和在用的压力容器都应在经营部登记,建档.压力容器有关资料需要下发到使用单位的,应在经营部登记,注明保管单位和保管人.
6.3修理与改造
6.3.1压力容器受压元件的修理或技术改造,必须保证其结构和强度,满足安全使用要求.
6.3.2承担压力容器修理或改造任务的单位,应持有压力容器相应类别的有效生产许可证.修理单位必须具备必要的工装设备,技术力量和检验手段.
6.3.3修理单位应按压力容器现行技术规范制定具体的修理方案,并执行有关规定.
6.3.4修理单位必须建立修理,改造记录,明确保管人,规定有关人员的管理责任并列入本单位检查考核办法.修理,改造的内容由维修单位技术人员按设备管理的要求提出,维修人员负责记录,维修单位主管安全领导负责检查考核.
6.4定期检验
6.4.1经营部负责归口编制压力容器的年度检验计划并按要求报上级主管部门.
6.4.2经营部负责提出检验费用预算,计划部门负责落实费用.
6.4.3经营部按规定确定定期检验期限.
6.4.4各使用单位负责本单位压力容器的定期检验工作.每年应提前提出下一年度本单位的检验安排意见(检验月份,台数,有关要求等).并负责配合检验部门完成本单位压力容器检验工作.
6.4.5使用单位负责将检验报告书等资料,交经营部统一保存.
7考核与奖惩
依据有关规定,对压力容器有关人员给予奖励和处罚.
7.1对在安全生产和预防事故方面做出显著成绩者,给予奖励和表扬,并记入操作证.
7.2对违反下列规定者,除责任单位,责任人承担处分外,对机关各部门,按照本部门的职能考核条款,视情节轻重,给予行政处分或经济处罚:
7.2.1由于违反国家有关压力容器监察规定受到上级监察处罚的.
7.2.2由于违反规定造成不能取证或造成其它经济损失的.
7.2.3由于违反规定造成人员伤亡事故的.
7.4经营部负责监督检查.发现违章使用后,应立即通知使用单位领导处理,必要时报主管副总经理.
附录:
压力容器安全性检查表
内容
说明及结果
不符合下列条件之一的,则为不合格:
应有完整的技术档案资料,并在检验周期内使用
无严重腐蚀和严重损伤
压力表,安全阀,温度计,液压计等安全装置齐全可靠定期校验
无渗漏现象
容器门的关闭装置应安全可靠
检查人:检查日期:
动力管线管理制度
1主题内容与适用范围
本标准规定了全公司动力管线的维修,运行状态和日常管理.
本标准适用于全公司水,暖,电和压缩气体供输管路,线路的管理.
2动力管线的维修管理
2.1正在运行状态中的管路,管线不得进行修理.应报告有关动力部门和经过批准停运后,方可进行.
2.2受压的容器和管道不得冒然进行修理.如:储气罐,有汽(气)压包,有压力的管道(水,气,暖)等.必须经过有关技术工人或技术人员进行鉴定,确保各指示仪表无压力后,方可进行拆卸或修理.
2.3对故障原因未查清时,备品备件可能不符合时,不得轻易拆卸进行修理,以免耽误动力的正常供应.
2.4没有采取必要的安全防范措施不得进行修理.
2.5检修人员对违反安全规程的检修项目不得修理.
3动力管线和运行状态的日常管理
3.1对各动力管线要定期巡检."月检"(含日常检查)由各岗位人员进行;"季检"由维修技术人员协同进行;"年检"(含半年检)由经营部组织有关人员进行.确保各动力管线正常的运行状态.杜绝跑,冒,滴,漏的现象发生.
3.2任何人有责任对各动力管路,管线发生异常现象或隐患,及时反馈到有关部门,以便进行修理和排除.
3.3电力线路和水,暖,气管路的安装和敷设要符合各有关规定和标准.
3.4各类动力管线维修人员,要熟悉管线的规格型号和分布走向,做到修理及时,停送正确,确保动力的正常供给和运行.
临时电气线路安全管理制度
1主题内容与适用范围
本标准规定了安装临时电气线路的申请,敷设和管理.
本标准适用于所属分公司(项目部),也适用外单位来公司施工的单位.
2术语
临时电气线路:因生产,辅助生产,维修的需要,临时引接的,使用电压380V及以下和使用期限不超过三个月的非正式的电气线路.
3引用文件:《工业及民用电气装置管理规程》.
4架设临时电气线路的申请
4.1在正常情况下,一般不得敷设和使用临时电气线路.凡因生产,辅助生产或维修急需敷设临时电气线路,应填写"临时电气线路敷设审批表(见附表).由申请人填写,使用单位领导签字同意,经营部审查核实后,方可架设.
4.2经营部负责检查临时电气线路的敷设和使用情况,发现不符合手续和不符合安全标准的,有权令其停止使用或拆除.
5临时电气线路的敷设和管理
5.1临时电气线路,必须由有电工操作合格证的电工按照《工业及民用电气装置管理规程》的要求敷设.
5.2临时电气线路只允许在期限内使用,到期后由使用单位负责拆除.
5.3临时电气线路必须保证安全,绝缘程度达到要求标准,使用负荷与线路规格必须匹配,接头处包扎可靠,无部分.
5.4采取悬架或沿墙架设时,应用瓷瓶固定.导线距地面的高度:室内应≥2.5M;室外应≥3.5M;与道路交叉路口跨越时应≥5M.临时电气线路与设备,管道,门窗等的安全距离应≥0.3M.
5.5严禁在各种支架,管道,树木和脚手架上挂设临时线;严禁在高压线,易燃易爆,易被刺割,腐蚀,碾压等危险场地架设临时线路.
5.6临时线一般不得拖地敷设,如确属需要应安装可靠的套管,防止磨损和破裂.
附录:
电气临时线路敷设审批表
申请单位
接线地点
临时接线原因及防护措施
临时接线
示意图
使用期限
年月日至年月日止
申请人
单位领导意见
经营部意见
实施单位意见
安装人员
签名
易燃易爆物品安全管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了易燃易爆物品的装运,贮存,领用的安全管理要求.
本制度适用于本公司各单位装运,贮存领用易燃易爆物品的安全管理.
2引用标准
《危险点安全管理制度》
3术语
3.1燃烧材料
在空气中受到火烧或高温作用时,能立即起火燃烧,且火源移走后仍继续燃烧的材料.
3.2易燃液体
闪点小于或等于45℃的液体.
3.3可燃液体
闪点大于45℃的液体.
3.4闪点
液体挥发出的蒸气与空气形成混合物,遇火源能够闪燃的最低温度.
3.5爆炸下限
可燃蒸气,气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度.
4易燃易爆品危险性分类
闪点≤28℃的液体为甲类,28℃25Kg).
4.1.2女职工禁忌连续负重(指每小时负重次数在6次以上,每次负重超过20Kg;间断负重每次超过25Kg的作业).
4.2经期保护
4.2.1月经期禁忌从事的劳动范围:
a.冷冻及冷水等低温作业;
b.《体力劳动强度分级》标准中的第三级体力劳动强度的作业(20～25Kg)
c.《高空作业分级》标准中第二级(含二级)以上作业(5～15m)
4.2.2女职工月经期应暂停前项规定的禁忌范围内的工作安排.
4.3怀孕期保护
4.3.1女职工自确定妊娠之日期,由本人到户口所在地的医院建立孕妇保健卡.
4.3.2怀孕女职工禁忌从事劳动范围
a.作业场所空气中铅及化合物,汞及化合物,苯,镉,铍,氰化物,氮氧化物,一氧化碳,二氧化碳,氯,已内酰胺,氯丁二烯,氯已烯,环氧已烷,苯氧已烷,苯胺,甲醛等有毒物浓度超过国家卫生标准的作业;
b.作业场所放射物超过《放射防护规定》中规定剂量的规定;
c.人力进行的土方和石方作业;
d.《体力劳动强度分级》标准中第三级体力劳动强度的作业;
e.伴有全身强烈振动的作业.
4.3.3女职工在怀孕七个月以上(含七个月),应调离原从事的劳动强度较强的工作岗位.从事较轻的工作.在劳动时间内进行产前检查,算作劳动时间.
4.4产期保护
4.4.1女职工产假为九十天,其中产前休假十五天,产后休假七十五天.难产的,增加产假十五天.多胞胎生育的,每多生一个婴儿,增加产假十五天.
4.4.2女职工怀孕流产的,其所在单位应根据医务部门证明,给予一定时间的产假.
4.5哺乳期保护
4.5.1有不满一周岁婴儿的女职工,在每班劳动时间内给予两次哺乳(含人工哺乳)时间,每次三十分钟.多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加三十分钟.每次哺乳时间,可以合并使用.哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间算作劳动时间.
4.5.2女职工在哺乳期内,所在单位不得安排从事《体力劳动强度分级》标准中第三级体力劳动强度的劳动和哺乳禁忌从事的劳动.不得延长其劳动时间.
5其他
5.1女工结婚后,到公司工会办理生育指标,在领取生育指标后,方可怀孕生育.
5.2违反计划生育条例的按(99)《计划生育条例》处理.
5.3女职工劳动保护由公司工会检查并进行监督.
5.4本制度未尽事项或与上级规定有抵触的,按上级规定执行.
安全防火管理制度
1主题内容与适用范围
本制度规定了为保障科研生产的顺利完成,保证国家的财产和职工的生命安全,加强安全防火工作的管理内容和要求.
本制度适用于公司各单位的安全防火管理.
2管理内容
2.1防火工作,人人有责,必须提高防火意识,加强防火警惕性,自觉遵守国家消防法规和防火管理制度.
2.2对易燃易爆的工作现场和工序,要严格遵守安全技术操作规程.
2.3对于消防器材,专用工具等设施,必须要有专人负责,不得随意作为它用,要妥善保管,定期检查,要经常保持良好状态.消防器材四周不得乱放其它物品,以便能及时拿到消防工具灭火.
2.4各生产单位要定期认真组织防火检查,排除隐患.安排生产任务时,必须强调安全防火的管理工作.尤其是重点防火单位.
2.5发生火灾时,由当班领导或专人统一指挥,统一行动,防止混乱.对不同的起火物质,要采用正确的灭火工具和正确的灭火方法.同时要做好人员的疏散和国家财产的抢救工作.
2.6对火灾事故,除积极抢救外,同时要及时地向有关安全管理部门报告.对火灾事故的处理,一定要查明原因,分清责任,吸取教训,并做好整改措施.
2.7进行易燃易爆等有火灾危险的工作时,除要严格遵守操作规程和现场管理制度外,还要事先做好安全防火工作准备,现场要有专人负责防火工作,消防器材要放在随时便于取用的位置.
2.8对违反防火制度,造成火灾的责任者,视情节轻重给予处罚,构成火灾犯罪的,要依法追究其刑事责任.
危险点安全管理制度
l主题内容与适用范围
本制度规定了我公司危险点的确定,等级划分和控制管理要求.
本制度适用于我公司各生产过程中,危险程度较大,易造成人员伤亡的设备,设施和作业场所的控制管理.
2引用标准与参考文件:
QJ2867—97《危险点控制管理规定》
3内容与要求
3.1一般要求
3.1.1危险点的确定,等级划分和送审应依照集团公司,六院规定执行.
3.1.2危险点应有健全的安全管理制度,安全操作规程和事故应急措施.
3.1.3危险点的设备,设施和作业环境应符合国家有关安全卫生的标准及规定.
3.2管理制度
3.2.1危险点应有安全负责人,明确人员分工和岗位安全职责.
3.2.2危险点应在明显位置悬挂标志牌.内容应包括危险点名称,等级,定员定量和安全负责人.
3.2.3危险点发生事故应立即上报.
3.2.4危险点改建扩建时,必须做到"三同时".
3.3作业人员
3.3.l危险点的作业人员必须经过专业的技术安全培训,经考试合格后方可上岗
3.3.2危险点作业人员的变动,应征求安全主管部门的意见.
3.3.3危险点的作业人员应身体健康,从事有毒有害作业人员,应按规定定期体检.
3.4检查
3.4.1各级安全员应对各级危险点进行经常性,全面性的专业检查.
3.4.2公司领导对危险点每半年检查一次,所在分公司领导每月检查一次,组长每周检查一次,作业人员每天检查一次.
3.4.3检查人员应认真填写检查记录,对于检查中发现的问题和隐患,应采取防范措施并限期整改.
3.5日常管理
3.5.1危险点应实行分级管理.本公司无I级危险点,II级危险点由总公司,分公司重点控制,Ⅲ级危险点由所在分公司重点控制.
3.5.2危险点应建立事故档案,对重大未遂事故和事故进行记录,分析,提出防范措施.
3.5.3危险点的防护设施,设备等应完好齐备.
3.5.4危险点应配有效适用的消防器材.
3.6信息反馈
3.6.1危险点发现重大未遂事故或有重大隐患,应及时报上级主管安全领导.
3.6.2各级安全主管领导应及时分析反馈的隐患和问题,做出整改措施或解决办法.
注:我公司有两个Ⅱ级危险点:功能助剂合成车间,铝粉筛分组批工房;一个Ⅲ级危险点:熔铝工房.
附录A:
危险点控制管理卡片
单位
填报日期
年月日
填报人
危险点
名称
所在部门
危险性质:
危险等级计算:
填报单位意见:
年月日(章)
审定单位意见:
年月日(章)
附录B:
工业总公司重点部位明细表
序号
重点部位名称
危险级别
工房号
使用单位
1
功能助剂合成
Ⅱ
功能助剂车间
特材公司
2
铝粉筛分组批
Ⅱ
铝粉筛分组批工房
特材公司
3
熔铝雾化工房
Ⅲ
熔铝工房
特材公司
安全隐患整改管理制度
l主题内容及适用范围
本制度规定了安全隐患的检查与整改要求.
本制度适用于公司所属各生产单位.
2引用标准与文件
QJ2867《危险点控制管理规定》
3术语
3.1隐患:在生产过程中存在的不符合国家有关规定标准,对职工安全健康构成直接威胁,能导致伤亡事故和职业病发生的不安全状态.
3.2安全问题:可直接诱发职工伤亡的不安全行为.
4隐患的整改
4.1事故隐患和安全问题由公司经营部下发隐患整改通知单,监督整改并备案.
4.2对事故隐患实行检查,登记,报告制度.
4.2.1对事故隐患类别填写事故隐患登记表(见附录),按期上报.
4.2.2对各职能部门,分公司(公司)按公司安全生产检查制度进行检查,汇总并及时整改,上报.
4.3隐患整改要本着"三定""四不推"的原则进行.即:定整改措施,完成期限和负责人.个人能解决的不推班组;班组能解决的不推分公司;分公司能解决的不推总公司;总公司能解决的不推院里.
4.4排除隐患所需的经费,可根据项目内容分别列入大修,针修,技改经费中解决.涉及改善劳动条件的项目,按固定资产更新和技术改造资金中提取一定比例在生产收益中分摊.
附录:
事故隐患登记表
单位
登记时间
年月日
项目
编号
隐患内容:
整改方案:
经费预算
计划(元):
实际(元):
实施单位:
完成日期:
计划:年月日
实际:年月日
经营部意见:
主管副总经理意见:
安全信息及归档管理办法
1主题内容与使用范围
本办法规定了安全信息管理体系,信息管理机构的职责,信息内容,处理程序,填报要求,归档及检查与考核.
本办法适用于我公司安全生产信息及档案管理.
2引用文件
QJl424《安全生产管理通用表格》
3术语
安全信息:国家和上级有关安全生产管理要求中所涉及的各种数据,报表,原始资料,档案和文件.
4安全信息管理体系
4.1经营部是我公司安全信息归口管理单位,负责安全信息的收集,传递,处理,反馈,分析,汇总,贮存及归档工作.
4.2各基层单位安全员负责本单位安全信息的收集,传递,处理,反馈等工作.
5各级信息管理人员的职责
5.1公司安全第一负责人对本公司安全信息系统的正常运转负责.
5.2主管安全副总经理负责组织协调公司安全信息管理工作,审批,下达公司安全信息调查,建档,统计任务.
5.3各单位安全第一负责人负责组织协调本单位安全信息管理工作,保证所下达的信息工作的正常进行.
6安全信息内容
6.1QJl424中所规定的内容.
6.2国家和上级有关安全生产监察规程所要求的数据,资料.
6.3各级安全部门为贯彻国家和上级有关安全生产规定而提出的统计,建档资料.
6.4上级有关安全生产的文件,法令及公司内各项安全规章制度.
6.5各单垃安全生产管理的信息包括:
a.重大安全事故和重大安全问题及需要上级或有关部门协调,紧急处理的安全问题.
b.工伤事故分析报告,安委会会议执行情况,安全检查情况,隐患整改情况,技措计划的实施情况,安全活动,安全教育培训,安全组织机构变动情况.
c.单位年度安全工作计划,目标,工作总结及其它有关情况.
d.与安全工作有关的原始记录,档案.
7安全信息传递与处理
7.1在生产管理过程中,公司内各单位发现安全问题需反馈到总公司的,由发出信息单位以文字形式上报经营部.
7.2经营部接受基层的信息后,按信息内容,及时进行调查核实,提出处理意见,明确责任单位,反馈时间要求等,立即反馈给责任单位执行.
7.3责任单位负责按信息内容及经营部处理意见组织处理,将处理情况填写清楚,并按要求反馈给经营部.
7.4经营部负责信息存档工作.
8安全信息填报要求
8.1提供的信息必须备有相应完整可靠的原始记录,随时为查询服务.
8.2提供的信息必须符合规定的格式,便于统计和贮存,通用表格如下:
8.2.1安全生产管理通用表格隐患类表格见QJl424.3—88
8.2.2安全生产管理通用表格技措类表格见QJl424.4—88
8.2.3安全生产管理通用表格奖惩类表格见QJl424.5—88
8.2.4安全生产管理通用表格管理类表格见QJl424.6—88
8.2.5安全生产管理通用表格有害作业类表格见QJl424.7—88
8.3提供的信息必须在规定时间内传递完毕.
8.4提供的信息必须有填报人和单位领导审查签字.
9安全信息资料归挡要求
9.1经营部建立七种安全管理档案和八种安全管理图表,并归档.
9.2七种安全管理档案:
9.2.1工伤事故档案.
9.2.2安全教育档案.
9.2.3安全奖惩档案.
9.2.4安全技术措施项目档案.
9.2.5特种设备档案(主要指吊车,压力容器,空压机等).
9.2.6隐患及整改记录.
9.2.7违章记录.
9.3八种图表:
9.3.1安全机构网络体系图.
9.3.2危险点和尘毒点分布图.
9.3.3公司内动力管线分布图.
9.3.4配电系统及接地线布置图;
9.3.5历年工伤事故频率图.
9.3.6工伤事故年度统计图.
9.3.7多发性事故及重大事故树形图.
9.3.8安全信息反馈图.
10检查与考核
10.1本制度的执行情况列为公司安全工作经济承包任务考核内容,按年度进行检查与考核.
10.2经营部按制度检查与考核,综合评比各职能部门,分公司的安全信息管理工作.
劳保用品标准
标岗
准位
品名
化工合成
生产,管理
复合材料
生产,管理
铝粉生产,
调度,管理
检验,保管
采购,销售
建筑工程
管理
机关管理
人员
司机
长周期用品
防静电布工服
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/2年
冬夏各1套
/4年
冬夏各1套
/4年
冬夏各1套
/4年
白大褂
1件/2年
布工服
1套/2年
1套/2年
工鞋
1双/年
1双/年
1双/年
1双/年
1双/2年
1双/年
1双/2年
1双/年
工帽
1顶/年
1顶/年
1顶/年
1顶/年
1顶/3年
1顶/年
1顶/3年
1顶/2年
防毒口罩
4个/年
4个/年
防尘口罩
4个/年
不限制
4个/年
防酸手套
12付/年
一次性手套
不限制
细纱手套
6付/年
4付/年
防尘帽
1顶/2年
1顶/2年
安全帽
1顶/2年
防酸面罩
1个/2年
消耗性用品
口罩
1个/月
1个/月
1个/月
1个/月
1个/月
1个/月
1个/2月
1个/2月
毛巾
2条/年
2条/年
2条/年
2条/年
2条/年
2条/年
1条/年
2条/年
肥皂
1块/月
1块/月
1块/月
1块/月
1块/月
1块/月
1块/月
1块/月
洗发水
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
2瓶/年
浴液
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
4瓶/年
2瓶/年
2瓶/年
香皂
4块/年
4块/年
4块/年
4块/年
4块/年
4块/年
4块/年
4块/年
线手套
1双/月
1双/月
1双/月
1双/月
1双/2月
1双/月
1双/2月
1双/月
洗衣粉
4袋/年
4袋/年
4袋/年
2袋/年
2袋/年
4袋/年
2袋/年
2袋/年
临时工安全管理制度
1主题内容及适用范围
本制度规定了对临时工安全管理的基本要求.
本制度适用于公司所属各单位.
2内容
2.1因生产需要使用临时工时,用人单位应提前申请报公司综合部,经批准后方可雇用.
2.2雇用的临时工必须持有有效身份证及本地临时居住证.
2.3临时工上岗前必须进行劳动纪律,保密及安全生产知识教育.
2.4必须与雇用的临时工签定劳动合同或协议并注明安全责任.
2.5临时工必须遵守公司内各项管理规定,不得随意串岗.
2.6临时用人单位负责临时工的日常管理,其它有关管理部门有权对临时工的违章行为进行处罚.处理结果通知公司综合部及有关部门,罚款可直接从雇用临时工单位扣除.
2.7临时工不得进入公司安全重点部位,要害部门,如遇特殊情况,须经审查批准,并按要求做好安全保密工作.
2.8违反公司管理规定的临时工,经教育不改者应解除雇佣关系.
对外承包工程安全管理制度
1主题内容及适用范围
本制度规定了外包工程安全管理有关事项.
本制度适用于公司的外包工程安全管理工作.
2管理内容
2.1管理责任与要求
2.1.1外包单位系指进入我公司生产区域及我公司作业场所,从事施工作业的施工队伍.
2.1.2公司内部生产性,基建性外包工程由经营部负责统一发包,房地产外包工程由房地产公司负责统一发包,其它单位均无权发包.
2.1.3外包单位应保证安全施工需要的机械工器具及安全保护设施,安全用具等必须齐全,有效.
2.1.4公司与外包单位签定"安全责任书".安全责任书具有项目承包合同同等法律效力,无安全责任书的承包合同视为无效合同.
2.1.5外包单位要制定相应的安全技术措施.
2.1.6严格控制承包单位的承包范围,外包工程项目承包单位不得擅自将承包项目分包或转包他人;更不得将承包项目分包或转包不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人,一经发现公司有权令其整改,直至令其退出施工作业现场,同时要追究承包单位的管理责任.
2.2安全教育
外包单位对本单位全体施工人员进行安全教育,学习我公司各项安全管理工作规定.
2.3安全施工管理
现场施工中,必须严格执行公司颁发的安全,文明生产(施工)规定的有关部分.
2.4安全考核
2.4.1外包单位应对不按安全施工方案施工,不执行安全技术措施,违章指挥,违章作业,违反劳动纪律造成的后果负全部责任,并承担经济处罚.
2.4.2外包单位使用不合格的工器具或使用不符合要求的劳动保护用品,擅自拆除和损坏安全防护设施,对造成的后果应负全部责任,并承担经济处罚.
2.4.3施工作业人员野蛮施工,不服从管理,对提出的问题不进行整改,视情节轻重令其停止施工,退出现场或终止合同,并给予经济处罚.
2.4.4对于因一方责任发生的事故要全力抢救伤员,保护好现场,给对方造成的经济损失,应按责任大小给予经济补偿,并视情节轻重承担相应的法律责任.
2.4.5项目发包单位安全责任:
a.施工项目开工前,项目发包单位对承包单位负责人进行必要的安全技术交底,包括作业项目的内容,特点,环境,危险点,注意事项及文明生产管理制度等.
b.提供或租赁给承包方施工的机械,设备,大型工器具及安全劳动保护用品等,做好交接记录.
c.交叉施工作业时,由项目发包单位进行协调安排.
d.公司对外包方安全,文明施工进行监督,对不执行安全技术措施的行为提出整改意见,对违章作业行为,有权责令停止其工作并进行教育处罚.
2.4.6外包单位安全责任:
a.认真编制施工项目的安全技术措施,必要时可请项目发包单位协助编制安全技术措施,并正确执行.
b.
c.开工前应对施工机械,工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期.
d.施工过程中作业人员应佩戴符合安全要求的劳动保护用品,用具,接受公司的管理,主动接受提出的整改意见,定期汇报施工中安全措施落实情况及疑难点.
e.施工周期较长的单位(一个月以上),承包方要组织安全学习活动,进行必要的安全检查,使作业人员得到良好的安全教育.
f.工程结束后,外包单位必须通知经营部或项目发包单位及使用单位进行竣工验收,并由部门负责人签署意见.
g.施工中发生不安全情况或人身伤亡事故,必须立即报告公司经营部.
3检查与考核
3.1经营部,工程所属单位,发包单位,外包施工现场所属单位,对施工负有同等的安全管理职责,并负责进行检查和考核.
3.2本规定解释权归经营部.
3.3本管理规定自下发之日起执行.
事故应急预案
1.配电柜事故应急预案……………………………………………98
2.铝粉生产线烫伤事故应急预案…………………………………100
3.铝粉尘爆炸事故应急预案………………………………………102
4.功能助剂火灾事故应急预案……………………………………103
5.功能助剂生产线碱烧伤应急预案………………………………105
6.功能助剂生产线酸烧伤应急预案………………………………107
配电柜事故应急预案
1.作业场地
生产车间,组批工房
2.适用岗位与作业性质
为了提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,而预先制定的事故应急预案.
3.危险源辨别与分析
380伏低压配电柜10个.电缆接头几十个.上述设备在进行工作中,易发生触电,电器火灾和爆炸事故.
4.事故模式和后果
当高压系统出现故障或因雷击等原因,产生系统过电压,会造成停电事故,当电压互感器,电流互感器,变压器,空气开关,电缆等一次设备,因长期过负荷或设备自身的短路故障,以及连接端接触不良时,会使上述电器设备绝缘老化,自身发热,引起电器火灾,严重的还会使电压器,避雷器,电容器发生爆炸.如果高压系统二次接地不良,就会使二次设备产生高电压,威胁人身安全.
5.现场应急措施
当配电柜出现异常,三组电流表缺相,保险烧断等情况出现时,应及时断开电源,及时报告项目部电工,待问题解决后,方可通电.
6.急救
当发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下,应立即断开有关设备的电源,使触电者脱离电源.并将其移到通风处,使其平躺,进行必要的抢救工作,如人工处理.
7.报警与通风
发生电气火灾或人身触电事故后,应立即打电话向特材及有关领导报告有人员伤亡时立即通知医疗机构.
8.应急处理救援措施
如发生电气火灾应迅速切断相关电源,用干粉灭火器进行灭火.如火势迅猛立即拨打5119,并立即上报项目部,特材及相关领导.如有关人员触电,立即断开有关设备电源,使触电人员脱离电源,进行现场自救.对触电人员进行人工呼吸.特材公司及有关领导在接到报告后,应立即组织车辆将受伤人员送往医院.
9.防护救援设备
生产车间,组批车间应配置合格的灭火器,消防专用锹,斧,消防桶,特材公司应有应急值班车.
10.应急预案的实施职责
由铝粉项目部及特材公司组织临时抢救小组,负责制定,落实现场应急措施,应急处理求援措施,由特材公司经理或工业公司组管领导现场指挥抢险急救.
铝粉生产线烫伤事故应急预案
1.作业场地
铝粉生产车间
2.适用岗位与作业性质
熔炼操作工,生产车间雾化制粉需要使用的,提速炉的运行与操作.
3.危险源辨别与分析
往提速炉里加铝锭或从提速炉往熔铝炉中加铝液的过程中,因操作不当造成铝液飞溅.当把坩埚内的铝液到入有水迹或油迹的铝排内,使水的温度迅速升高,形成强大气流,迫使铝液飞溅的过程.
4.事故摸式和后果
当高温的铝液倒入有水迹或油迹的铝排内,水和油温度迅速升高,达到沸点,迫使铝液飞溅,不仅会使人员大面积烫伤,还会使周围的设备受到破坏.
5.现场应急措施
当操作人员小面积烫伤,应马上用烫伤膏涂抹在伤口上,如大面积烫伤,应在涂抹伤口的同时,马上向项目部负责人及特材公司领导报告.
6.报警与通讯
立即报告项目部负责人及特材公司经理,如有烫伤严重人员,要立即拨打医院值班电话,请求帮助.特材公司经理必须马上派车将受伤人员送往医院.
7.应急处理救援措施
当发生烫伤事故后,班长必须为伤者涂抹烫伤膏,受伤严重的,必须报告项目部负责人,组织临时抢救小组,特材经理派车将伤者送往医院.
8.防护救援装备
烫伤膏,酒精,棉球.
9.应急预案的实施职责
由项目部组织临时抢救小组,特材负责制定,落实现场应急措施,应急处理求援措施.由特材公司经理或工业总公司主管领导现场指挥抢险急救.
铝粉尘爆炸事故应急预案
1.作业场地
生产车间;组批车间
2.适用岗位与作业性质
金属制粉工,雾化制粉与筛组批的运行及操作.
3.危险源辨别与分析
粉尘爆炸是有4个爆炸点构成,在一定的空间里达到一定的浓度35-301克/cm3,一定的温度,氧气含量高于8%,火源能量和起火温度(最小能量20千焦;起火温度645℃),而形成的爆炸.
4.事故模式和后果
粉尘在爆炸后,形成强大的气体冲击力,使设备厂房全部摧毁,造成人员重大伤亡.
5.现场应急措施
保护好现场,人员紧急撤离,救助伤亡人员.
6.报警与通讯
立即报告项目部负责人和特材公司及工业公司主管领导,打5119火警电话报案,立即拨打医院值班电话5214,请求抢救.
7.应急处理救援措施
组织临时抢救小组,抢救伤员,尽力使损失降到最小.
8.防护救援装备
应急灯两套,挖掘工具及救护工具.
9.应急预案的实施职责
项目部负责人及特材公司领导组织临时抢救小组,负责制定落实现场应急,应急处理救援措施,由特材公司领导或主管工业公司领导现场指挥抢险急救,由消防部门控制爆炸现场的爆炸火灾情况.
功能助剂火灾事故应急预案
1.作业场地
生产车间及库房
2.适用岗位
适用于功能助剂所有化工操作岗位及保管岗位.
3.危险源的辨别与分析
含有物料的设备及容器,遇明火,静电,激烈的冲击等原因,可能被点燃发生火灾.
4.事故模式及后果
功能助剂的产品及生产过程中使用的溶剂属易燃易爆品,一旦着火可能引燃生产车间及库房的其它易燃易爆品,甚至形成爆炸,造成人员大量伤亡.
5.现场应急措施
一旦着火,发现人员将火灾信息迅速传递到现场最高负责人,现场最高负责人立即了解着火地点,起火部位,燃烧物品,目前状况.立即确认是否成灾.确认火灾后,由现场最高负责人立即拨打5119火警电话,若有人员伤亡,同时拨打120急救电话,并通知项目部负责人及特材公司经理.同时,保护好现场,人员立即撤离,救助伤亡人员.
6成立事故急救小组
1)时在南地最高负责人(特材公司经理,或经营部经理,或公司总经理)和其他人员(项目部负责人,特材公司调度等)组成事故急救小组,负责人为组长.
2)职责:负责本单位火灾事故的急救指挥工作,及时上报事故情况,并做好事故的调查,分析工作.
3)应急工作小组工作事项
a.通报:将火灾情况通知有关部门及人员,告诉其应采取的对策.
b.疏散与救护:根据建筑物及周围情况,划定人员疏散集结的安全区,检查是否还有人在应该疏散的区域.稳定被疏散人员情绪,现场对伤员护理并及时送往医院.
c.灭火:组织侦察火情,掌握火势发展情况;根据火情,指挥切断电源;派出人员携带灭火工具,防火工具防止火势蔓延;消防队到场后,协助组织灭火抢救.
d.安全警戒:清除故障,指导一切无关车辆离开现场,劝导无关人员撤离现场,维护好秩序,迎接消防队,为消防队到场灭火工作展开创造有利条件;不许无关人员进入火场,指导疏散人员离开建筑,看管好火场内疏散出的物资,防止有人趁火打劫,制造混乱,指引消防队进入现场,为消防的灭火行动维持好秩序;在火灾区域内设立警戒区,禁止无关人员进入,配合消防部门调查火灾原因.
e.通信联络:建立通讯网络,保证急救工作的顺利进行.
f.设备保障:保证消防用水,用电及灭火器材完好,保证伤员救护工作的运输车辆.
功能助剂生产线碱烧伤应急预案
1.作业场地
生产车间
2.适用岗位
适用于DBA生产过程中碱液的配制过程.以上化工岗位存在碱烧伤的可能性
3.危险源的辨别与分析
在碱液配制搅拌过程中,碱液容易溅出伤人.
4.事故模式及后果
碱液溅出,一旦接触到身体部位将造成皮肤烧伤,严重者甚至毁容或危及生命.
5.现场应急措施
操作人员发生碱烧伤事故后,,首先用大量水冲洗烧伤部位,然后用1%的硼酸溶液洗,涂烫伤膏.重伤事故进行以上处理后,马上报告项目部负责人与特材公司经理.
6.报警与通讯
事故发生后,立即报告项目部负责人与特材公司经理.如烧伤严重,由现场最高负责人拨打急救电话120请求帮助.同时,特材公司经理组织人员及车辆先将伤员送至河西医院进行救护.
7.应急处理救援措施
发生碱烧伤事故后,同班组其他成员必须为受伤人员进行伤口清洗及涂抹烫伤膏,同时,由现场最高负责人与当班人员组成临时抢救小组,对伤员进行紧急救护.
8.防护救援装备
1%的硼酸溶液,烫伤膏,医用酒精,棉球.
9.应急预案实施职责
事故发生后,事故急救小组按如下要求进行事故急救:
组长:特材公司经理
负责本单位事故的急救指挥工作,及时上报事故情况,并做好事故的调查,分析工作.
组员:项目部负责人及事故发生时的当班人员.
负责事故发生后,协助组长做好事故现场急救工作,及时把受伤人员送往医院救治,保护事故现场.
功能助剂生产线酸烧伤应急预案
1.作业场地
生产车间
2.适用岗位
适用于GFP生产过程中酰化滴定液的配置过程,还原工序盐酸滴加过程及缩合工序硫酸加入滴液漏斗的过程.以上化工岗位存在酸烧伤的可能性.
3.危险源的辨别与分析
配置酰化液过程中,三氟化硼乙醚容易溅出伤人.还原工序盐酸滴加过程中,蠕动泵胶管容易崩开及胶管老化渗露,造成盐酸烧伤,缩合工序硫酸倾倒过程中容易溅出伤人.
4.事故模式及后果
以上酸液渗漏或飞溅,一旦接触到身体部位将造成皮肤烧伤,严重者甚至毁容或危及生命.
5.现场应急措施
操作人员发生酸烧伤事故后,,首先用大量水冲洗烧伤部位,然后用1%的碳酸氢钠溶液洗,涂烫伤膏.重伤事故进行以上处理后,马上报告项目部负责人与特材公司经理.
6.报警与通讯
事故发生后,立即报告项目部负责人与特材公司经理.如烧伤严重,由现场最高负责人拨打急救电话120请求帮助.同时,特材公司经理组织人员及车辆先将伤员送至河西医院进行救护.
7.应急处理救援措施
发生酸烧伤事故后,同班组其他成员必须为受伤人员进行伤口清洗及涂抹烫伤膏,同时,由现场最高负责人与当班人员组成临时抢救小组,对伤员进行紧急救护.
8.防护救援装备
1%的碳酸氢钠溶液,烫伤膏,医用酒精,棉球.
9.应急预案实施职责
事故发生后,事故急救小组按如下要求进行事故急救:
组长:特材公司经理
负责本单位事故的急救指挥工作,及时上报事故情况,并做好事故的调查,分析工作.
组员:项目部负责人及事故发生时的当班人员.
负责事故发生后,协助组长做好事故现场急救工作,及时把受伤人员送往医院救治,保护事故现场.
各岗位,工种安全操作规程
1.金属制粉,组批安全操作规程…………………………………110
2.电葫芦安全操作规程……………………………………………112
3.有机合成实验室技安规程………………………………………113
4.合成岗位技安规程………………………………………………114
金属制粉,组批安全操作规程
1目的
为了防止生产过程中出现人员及设备的安全问题,特制定本制度.
2范围
适用于制粉及混,组批工作现场.
3内容
进入工作现场,必须按规定穿好劳动保护用品.
3.1开机前,检查系统设备是否正常,检查各处阀门是否在正确位置.
3.2合上电源空气开关,检查电源指示灯是否正常.系统正常启动,必须严格按照操作规范进行操作.
3.3炉具在使用前严格按操作规程刷1号或2号涂料,并将炉具放在电炉中或用喷灯烤干,方可进行使用.
3.4熔铝炉,保温炉,气体加热炉每次生产前必须由专管人员进行通电检查,确保无问题才能正式投入使用.
3.5起吊铝锭或物品时,严格遵守电动葫芦安全操作规程进行操作,吊物下不允许占人.
3.6正常制粉过程中,遇到料罐或送粉管路堵塞,可用不锈钢管或铜棒敲击,严禁使用铁锤敲击.
3.7正常生产中,随时观察氮压机各级排气压力,并每隔两小时做一次记录.
3.8每次生产结束后,必须将雾化罐清理干净.
3.9消防器材应定期检查,应放到指定地点,不得随意挪作他用.
3.10出粉现场严禁烟火.
3.11认真执行交接班制度,发现安全隐患及时汇报厂里组织处理.
3.12组批,混批严禁烟火,严禁穿带钉鞋进入工作现场,出入生产车间,混批工房,必须释放静电.
3.13工作现场保持干净,整洁,无多余物.
电葫芦安全操作规程
1.电动葫芦必须有专人操作,持证上岗,严格遵守行车工的有关安全操作规程.
2.开动前认真检查设备的机诫,电气,钢丝绳,吊钩,限位器等,是否完好可靠.
3.不得超负荷超吊,起吊时,手不准握在绳索与物体之间,吊物上升时严防撞顶.
4.起吊物件时严禁超重(3T)及吊物下站人.捆扎应牢固.在物件的棱角快口处,应设垫衬保护.
5.使用拖挂线电器开关启动,绝缘必须良好,正确按动电钮,注意站立位置.
6.单轨电动葫芦在轨道转弯处或接近轨道尽头时,必须减速运行.
有机合成实验室技安规程
1.实验开始前,应检查仪器装置是否正确,仪器是否完整无损.
2.试验过程中不可擅自离开,注意观察实验情况,记录现象.
3.回流或蒸馏溶剂,溶液溢出时应加入沸石,防止爆沸面冲出,若加热后发现未加沸石,应使全套装置有一定的地方通向大气.4.高压操作时,（如高压釜）应经常注意压力表有无超过安全负
荷.
5.蒸馏易燃溶剂时,不要用明火直接加热,而要用水浴或油浴,
应注意检查接头,塞子等处不能漏气,余气的出口应远离火源,
并注意冷凝器通水,防止大量蒸气逸出引起火灾.
6.减压蒸馏时,蒸馏瓶口须插入细毛细管,管末端深入液体底部,上口夹上螺丝夹调节气流.
7.对易燃易爆气体,如氢气,乙炔等操作,切勿接近火源,在通风良好条件下进行.
8.对有毒气和腐蚀性气体发生的实验,要特别小心地在通风橱中操作.
9.不可用有裂缝容器或平底瓶,三角瓶等做减压蒸馏装置,以防止器壁薄厚不均匀,在有压力作用下发生炸裂.
10.有毒药品及其残渣不可乱丢,也不要倒在废液缸中,以免产生有毒气体.
11.经常注意用电仪器的导线有无破损之处,湿手不要接触电线及电开关,电子仪器用完后须将刻度调至零,在关上开关,拔出插头.
12.如遇触电,电线,电器起火,应先切断电源,在做下步处理.
13.若实验室发生火灾,应首先关闭电源,然后按正确方法灭火.
14.掌握实验室周围的灭火器材的使用方法.
合成岗位技安规程
1.实验室内须装设各种必备的安全设施（如通风橱,灭火器材等）,并应定期检查,保证随时可供使用.
2.使用易燃易爆和剧毒试剂时必须遵照有关规定进行操作.易燃易爆试剂要随用随领,不得在实验室内大量积存.剧毒试剂应有专人负责保管,经批准后方可使用,并应两人共同称量,登记用量.
3.清洗实验仪器时,应注意不直接将含有多量剧毒试液的废液倾入下水道,必要时可先经适当转化处理,在进行清洗排放.
4.使用电,气,水,火时,应按有关使用规定进行操作,保证安全.
5.实验室发生意外事故时,应迅速切断电源,火源,立即采取有效措施,及时处理,并上报有关领导.
6.实验完毕,关好门,窗,水,电.
内蒙古河西航天工业总公司安全生产规章制度汇编
2005年7月30日2005年8月1日实施
内蒙古河西航天工业总公司安全生产规章制度汇编
2005年7月30日2005年8月1日实施
2005年6月30日932005年7月1日实施
碳布车间安全员
安委会主任
总经理
副主任
副总经理
安委会
安委会办公室主任
公司安全生产管理员
建筑公司安全生产领导小组
特材公司安全生产领导小组
铝粉车间安全员
经营部管理制度范文第3篇
广电媒体的管理任务当中，广告经营的监督管理属于其中重要的内容，而且具有一定的难度。关于广告经营的监督管理，广电媒体一方面需要提高广告经营的效益，防止广告收入的流失，另一方面又要控制好广告经营内容的规范性。本文将在对广电媒体监督管理广告经营必要性分析的基础上，结合实践经验探究对广告经营监督管理的具体方法，以提高监督管理的力度。
【关键词】
广电媒体 广告经营 广电经营 监督管理
广告经营是广电媒体经营业务的重要组成部分，当前在经营的过程中，存在不规范的现象。因此我们需要在结合广告经营存在问题的基础上，分析对其进行监督管理的必要性，并提出提高监督管理力度的具体方法。
1.广电媒体监督管理广告经营的必要性
1.1广告经营存在复杂性问题
广告经营属于广电的经营项目当中的一项，从客观上来说，经营方面具有一定的复杂性：（1）广告收入的形式复杂，包括现金和实物等，譬如实物，就包括了广电媒体所需要的各种设备或者物资等。（2）广告投放企业的复杂性，包括国有企业、股份企业、私有企业、集体企业等，其中某些企业的管理制度不健全，甚至不需要广电媒体开具发票。（3）广告播放的形式随意性太强，根据广电媒体的规定，广告播放的时间点、长短、频率等都有一定的规范性要求，但这些要求流于形式，有悖于广告经营的基本原则。（4）广告的价格定位同样过于随意，双方之间讨价还价的余地太大，客户会采取各种非正规的手段的压价，也有部分广电媒体工作人员收受客户的“好处”而放下原则，破坏广告的正常经营。
1.2广告经营机制存在的问题
针对以上提到的广告经营复杂性问题，广电媒体提出了刺激广告经营部门工作积极性的方法，即给广告经营部门设置经营的目标和业务的提成，但这些方法仍然存在两方面的问题：（1）目标任务设置不准确，如果定的太高，超过广告经营部门的正常能力之外，目标难以实现；如果定得太低，广告经营部门可以获得的提成太多，相对于广电媒体其它部门来说，分配明显是不公平的。（2）广告经营部门的工作人员为了完成任务和提高个人的提成收入，没有严格按照相关的规定经营，广告类型未能经过严格筛选，广告的价格管理难以得到保障。
从以上的问题可以看出，目前广电媒体的广告经营存在的问题，制约着广电的有效经营，为了规范化广电广告经营的行为，提高广告经营的盈利收入，我们有必要对广告经营进行有效的监督管理。
2.广电媒体广告经营监督管理力度提高的方法
为了规范广电媒体的广告经营工作，我们需要站在广电媒体和广告经营部门的角度，兼顾好两者之间的利益关系，提高经营的监督管理力度：
2.1分离节目采编和节目播出两方工作
广告节目的内容，关系到广告经营业务的可持续发展，节目播出的时候，需要经过严格的审核才能予以播出。随着社会主义精神文明建设任务要求的提高，广告经营部门应该秉着高度负责任的态度，根除不法广告的播出。首先是电视台广告监管部门应当严格把关，加强广告内容的审核，然后再进行广告节目的采编播工作，采编部门将采集的图文信息进行筛选和整合，然后传动给节目播出的播控传送中心，其次是节目播控传送中心根据相关的规范要求，严格审核节目的内容，一旦发现节目的内容有悖于广电媒体内部的规范要求或者有违社会主义精神文明建设的要求，应该驳回传送的节目，要求重新采集信息和整合。
2.2分离业务洽谈和节目合成两方工作
广告业务洽谈和广告节目合成工作的一体化，无疑给了广告经营部门工作人员“暗箱操作”的便利。为了消除这种现象发生的可能性，我们需要将广告业务洽谈和节目合成分离开来，即广告经营管理部门的业务人员在与广告商洽谈广告业务的时候，必须严格按照节目组规定的广告合成标准，如果在业务洽谈中出现随意承诺广告播放时间段、播放长短、播放次数等，节目组有权按照相关规定予以拒绝节目合成。广告业务部门需要根据广电媒体有关规定，洽谈广告的播出安排和价格，而广告的制作、送播等，皆由编辑部门独立完成，并每天将广告节目播出安排，定时向广告节目编制制作中心审核，如果发现广告节目的播放时间段、播放长短、播放次数等不符合广告合同的规定，即刻驳回编制的广告节目，进行重新的制作。广电媒体的监督管理部门一旦发现出现广告洽谈、广告合成、广告送播整个流程存在有悖合同规定的地方，要追究相关负责人的责任，并对其予以严厉纠正和处罚。
2.3关于实物抵消广告费的规定
利用实物抵消广告费，在一定程度上有利于控制违规违纪收缴广告费的现象。目前很多地区的广电局都出台了利用实物抵消广告费的规定，这对于广电媒体本身来说，可以为广电媒体添加所需的硬件设施，又能够满足合作者的广告宣传需求。譬如某电视台举办选秀活动，期间需要用到钢琴、小提琴、吉他等活动用具，由某琴行企业提供的以上这些活动用具都印上了企业的标志和名称，在活动进行的过程中，只要使用到这些用具，现场观众和电视机前的观众就都能够明显看到这些标志和名称。但关于利用实物抵消广告费的流程，同样需要经过严厉的监督管理，在对实物实际价值评估的基础上，将有价值的部分抵消广告费用，然后拟定抵消申请报告，由广告经营部门向后勤部门申报相关的抵消申请，然后分别由分管广告、后勤和财务的领导和局长审批，提高实物抵消的有效性。
2.4其他监督管理工作
审核通过的广告，需要进一步的跟踪监督。广电媒体要建立广告节目播放过程中的抽查制度，由节目监督部门负责，对每个月广告节目的订单、合同发稿单、节目单进行随机检查，如果抽查到的内容与审核的内容不相符合，则要即刻追究相关部门及个人的擅改广告节目的责任，确保广告节目的播出的长短、频率和时间点，能够严格按照合同规定的要求，避免广告部门违背合同做出的行为。广电媒体的广告经营负责人，要求德才兼备，并且在平常的工作当中，定时做好法律纪律教育工作，加强党性教育和业务教育培训工作，除了提高广告经营者的思想道德工作，还要具备一定的业务能力水平，为广告经营监督管理提供思想政治基础，确保广告经营的正常进行。另外，在严厉执行广告经营监督管理制度的同时，也要给予广告经营部门一定的自主经营权，建立权利划分明确、权利之间互相制衡的内在监督机制，充分发挥整体的优势，提高广告业务资源的利用程度，同时调动广告经营部门工作的积极性。
3.结束语
综上所述，广告经营是广电媒体的收入支柱，从客观上来说，广告经营具有一定的复杂性，一方面是广告收入形式和广告投放企业品类繁多，另一方面是广告播放的形式多样和价格定位过于随意，虽然广电媒体提出了刺激广告经营部门工作积极性的方法，即给广告经营部门设置经营的目标和业务的提成，但这些方法同样存在一系列的问题。因此，我们有必要对广告经营进行有效的监督管理。关于广告经营的监督管理，广电媒体一方面需要提高广告经营的效益，防止广告收入的流失，另一方面又要控制好广告经营内容的规范性，做好广告节目业务洽谈、采编、合成、播出等工作，这样才能站在广电媒体和广告经营部门的角度，兼顾好两者之间的利益关系，提高经营的监督管理力度。
参考文献
[1]汪鹰.媒体集团化后的广告经营——4P营销策略在甘肃广电电视广告部经营策略中的应用[J].声屏世界·广告人，2007年第05期：107-108.
经营部管理制度范文第4篇
大家好！我竞争的岗位是经营部副部长，分管用电监察、线损、计量等工作。现将我个人的基本情况、对此岗位的认识以及受聘后的工作思路向大家做一简要介绍。
我年9月出生，现年29岁；年-学年，在县中学学习；年考入华北矿业高等专科学校机械设备自动化专业，年毕业取得大专学历；年，在工作之余考入华北电力大学电力系统自动化专业专升本函授班，年毕业取得本科学历及学士学位。
年9月份，我进入县电力局计量室，从事表计校验工作，年底开始担任计量室主任职务，年科室合并后改任经营科副科长，分管计量工作，后又兼管用电监察、线损等工作至今。
六年多的工作实践使我深刻的认识到，电力局作为一个企业，经营工作的好坏直接影响到我局的经济效益，也决定了我局能否正常运转、正常开展其他工作；经营部是我局唯一主管经营工作的归口单位，其重要性不言而喻。线损、计量、用电监察等工作是经营工作中不可忽视的环节，做好这些工作是搞好经营工作的基础。
如能受聘，我将认真做到以下几点：
1、听从部长领导、服从指挥，做到令行禁止，保持整体步调的统一；同时从自身做起，时刻维护经营部领导班子的团结。
2、以身作则、严格管理，带好本班组的队伍；明确分工、明确责任，让大家感到人人有事干、人人有压力，人人都有自己存在的必要性。
3、分清重点、科学安排，全面完成全年任务目标及各项临时任务。
（1）加强用电监察力度，通过营业性普查、专项检查、跟踪抄表等多种形式，彻底堵塞经营管理中存在的漏洞。
（2）进一步完善计量管理制度，确保计量表计准确运行，维护供用电双方的合法权益。
（3）强化现场管理，掌握第一手资料，为开辟降损节能新途径积累实践经验。
（4）认真学习创一流文件，领会精神实质，将创一流工作融会到日常工作之中，使日常工作更加规范。
经营部管理制度范文第5篇
关键词:内部控制 物流管理 问题 对策
一、企业内部控制的概念
一个企业的内部控制是指企业的内部管理控制系统，在形式上表现为一整套相互监督、相互制约、彼此联结的控制方法、措施和程序，包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施，它不仅包括企业领导层用来授权与指挥进行采购、生产、销售等经营活动的各种方式和方法，也包括核算、审核、分析各种凭证及信息资料的程序与步骤等。近年来，内部控制越来越受到人们的重视。2010年4月，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会了《企业内部控制配套指引》，该配套指引连同2008年5月的《企业内部控制基本规范》共同构建了中国企业内部控制规范体系，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行；在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
二、企业内部控制的主要作用
内部控制是企业管理的重要组成部分，它贯穿于企业管理的每一个环节，其运行质量的好坏直接影响着企业综合管理水平的高低，直接关系到企业的生存与发展。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。其主要作用表现在：
(1)促进遵循国家法律法规。内部控制要求企业必须将发展置于国家法律法规允许的基本框架之下，在守法的基础上实现自身的发展。
(2)促进维护资产安全.良好的内部控制，应当为资产安全提供扎实的制度保障。
(3)促进提高信息报告质量。可靠的信息报告能够为企业管理层提供适合其既定目的的准确而完整的信息、支持管理层的决策和对营运活动及业绩的监控；同时，维护企业良好的声誉和形象。
(4)促进提高经营效率和效果.该目标要求企业结合自身所处的特定的经营、行业和经济环境，通过健全有效的内部控制，不断提高营运活动的盈利能力和管理效率。
(5)促进企业实现发展战略。有利于提升可持续发展能力和创造长久价值的策略选择。
三、某企业若干年前物流环节存在问题分析
(一)存在问题
某会计人员，对该企业产存品销售及物质采购环节的检查中发现，该企业在物流帐务系统存在以下问题。
(1)在产品销售环节，由于组织机构上存在缺陷，产成品从开具发货通知单到仓库发货，都是由经营部门一家管理，大量的产成品销售以后长时间不开销售发票，不确认销售收入，财务部门的帐上形成近两万余吨产品库存，而实际产品库存仅有2000多吨。到经营部门询问，业务人员提出了经营需要灵活性等种种解释理由。由于应收账款所引起的坏帐不能得到有效控制，客户占用大量货款资金，客户的实际欠款情况留在经营人员的小本本里。由于没有及时开具销售发票，其结果表现为企业的应收账款金额和帐龄不能如实反映，企业的货款回笼几乎处于失控状态，仓库的实际库存数与财务的账面库存长期以来处于严重不一致状态，只有经营部业务人员知道其中的详情，时间一长，由于凭证的丢失等原因，最终导致销售无法实现。经过几年积累，该企业已造成2000余吨的产品亏损。
(2)外购材料入库主要靠手工记帐，不少消耗材料没有相应出入库手续，采购合同不齐全，采购价格无法得到有效控制，材料仓库的材料占用资金较大。
(3)固定资产的采购没有相应审批程序，固定资产的采购有一定的随意性。出入库没有相应的手续。报废的固定资产未及时办理报废手续，使报废的固定资产变价收入无法及时实现，固定资产未能及时进行销账处理，造成固定资产账实不一致等等
(二)现状分析
上面的实例我们看到了问题的严重性，从企业内控角度来看，主要是内控的业务层面出了问题，其实这种案例是不胜枚举的，如果子公司的管理层能够予以充分重视，财务、审计人员有效履行好监督职责，是可以避免的。但子公司由于其地域和组织结构的特殊性，往往会忽视这种物流控制环节的重要性，其结果造成了企业的重大损失。
四、解决子公司物流环节存在问题的有效方式就是要加强内部控制
(一)建立健全物流管理制度
建立一套切实可行的材料采购和产品销售的管理流程是企业物流管理的首要条件，包括：材料采购计划编制、合同签订程序、请款程序、供应商的确定、入库验收制度、领用、仓库管理等；销售计划、销售合同、货款回笼、发货制度、发票开具规定、合同授权等。公司领导要充分重视和支持管理流程的建立，对子公司来说，财务部门应作为物流管理的主要部门行使主要职能，建立相应制度，摒弃本位主义的观念与经营部、储运、采购部门等物流相关部门积极配合做好工作。兼管人事的部门应做好物流管理的组织结构的配套落实，包括配套岗位、操作人员等。建立配套的财产管理制度。固定资产、低值易耗品、包装物等要有相应的购进、领用、报废、处理等制度，做到有章可循，便于操作。应建立财产物资定期盘存制度，账账、账实核对制度，财产盘盈、盈亏、报废核销、批准权限及责任制度等。建立商品购进管理制度。要制定购进商品价格管理制度及商品的质量管理制度，采购时要货比三家，签订采购合同，并严格按照预算执行，防止购进质次价高商品。
(二)充分发挥不相容岗位的内部牵制作用，能有效防止物流管理中的漏洞
比如，销售、开票和发货必须分开。产品销售出去后必须及时开具发票，这不仅仅是税法的要求。发货单必须当日产生效果，否则易造成部门之间帐务不一致，帐务混乱容易被钻空子。
(三)针对子公司与母公司在地域和管理水平上的差别，会计人员特别是委派财务经理应发挥积极作用
会计人员应熟悉经营、生产及材料、固定资产使用的一些知识，掌握整个物流系统的流程，特别是物流管理中有关物流及现金流的详细流程，找出流程中的重点环节和薄弱环节，有针对性地完善管理制度，修订内部控制方案。
(四)积极推进仓储管理和物流管理的信息自动化
通过ERP的管理，设计出严格的物流控制流程，减少物流操作程序的随意性，使物流控制环节流程化和透明化，并通过制定相应的考核制度来确保流程的严格执行。从某公司的情况我们看到，大部分的损失都是由内控制度缺乏和制度未落实造成的。
(五)建立以内部审计为主的监督检查及责任追究制度
企业制定内控制度时，若赏罚不分明，则难以奖勤罚懒，提升内部控制效率。子公司财务应通过帐务系统做好对公司物流的监督和跟踪，加强销售开票和月末盘点工作，从而监督物流各环节的财产物资是否账实相符。集团公司内部审计不仅要审计财务费用支出的合理性和财务制度的执行落实情况，同时也应充分重视采购销售环节的操作合理性，找出漏洞，防范于未然。对于企业物流失控而导致的财产物资损失，应分析具体原因，要落实责任，对于个别因故意违纪造成的问题，应追究相应的责任，但关键还是要查漏补缺，确保今后不再产生类似问题。
(六)强抓制度落实
根据物流管理制度要求，不折不扣地落实具体措施。制度的落实应有一定的严肃性。一经确定应有严肃性和连续性，不能因为人员变动，尤其是领导变动而随意，对于需要修改的部分制度内容，必须由相关部门进行集体讨论，达成共识。
如果我们能从抓好物流管理做起，牢牢抓住企业的采购和销售环节，那么，必将有效降低企业成本，提升企业的经济效益。
参考文献:
[1]马华宪.试论建立企业内部控制制度[J].经济师,2001,(09)
[2]编委会.现代企业物流管理模式、成本控制与操作战略实务全书[M] .香港：中国科技文化出版社，2004， 10月
[3]胡玉，邬跃.中小物流企业内部控制建设刍议[J].物流技术，2009（07）
