公司法律培训计划

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公司法律培训计划范文第1篇

这种内心的改变有两个结果，那就是自从大萧条后出现了最低的个人储蓄率――在2006年1月份降到了负的0．7％，还有就是更多的人使用信用卡消费。员工福利研究所调查显示，有超过一半多的工人说他们的信用卡总是有不定期的债务。

尽管背负着债务过日子已经被社会普遍接受，但债务问题引起的压力和焦虑逐渐影响了工人的工作效率、健康问题和逐渐增加了工人们辞去工作去寻找更好薪酬的工作的几率。

“他们常常会在工作的时候把时间花在财务问题上一一打电话给债权人，试图获得贷款，”德国个人财务专家E.Thomas表示。

个人债务可能属于个人问题，但许多老板现在意识到这种潜在的负担已经接近了他们承受的底线而影响工作。逐渐地，有些公司开始针对这一问题开展包括基础的财务教育课程作为员工帮助计划的一部分。

员工帮助计划的开展

这项培训是必要的：德国在2005年3月的研究表明，美国工人有30％的员工在他们的财务问题上感觉到前所未有的压力。在2005年底。总部在芝加哥的员工帮助计划(employeeassistanceprograms。简称EAP)的提供者ComPsych公司要求员工描述他们的财务状况。有28％的人说他们不仅比去年情况更坏，而且在远离财务灾难中遇到了更大的挫折。

ComPsyc㈠的金融专家KathyStoughton说，看到公司的业务，比如基础的财务管理、预算战略和债务管理课程方面的需求有了很大的提升。其中在电话咨询中，提问率最高的问题是“我如何做我的财务预算?”以及“我如何处理我的债权人的问题？”

财务策略公司CEO Liz Davidson说她的公司过去常常处理与解雇或合并有关的客户问题来帮助员工考虑做什么对他们有利。现在Davidson说几乎所有她的公司的客户都全部询问有关财务培训课程。

总部位于哥伦布的国际保险公司Aflac开始为员工提供财务课程。其中较大一部分集中在退休计划、投资战略、大学储蓄计划和家庭购买。但在过去的几年里，有一半的公司已经补充几个基本货币管理课程来教员工如何建立一种预算，目的是使开销不超过收入。

尽管不知道有多少员工因为公司提供的财务培训计划已经改变了他们的习惯，但很多这样做的公司明确表示员工的士气和凝聚力为此更好了。因为员工实实在在感受到公司对他们的关心

对于员工来说破产法发生的改变也让他们备受困扰。“有关破产问题我们接到了很多的电话。许多人想知道是否他们满足破产条件，”Ceridian公司法律和金融服务部门经理Jonathan Hefner表示，该公司是一家人力资源外包公司，位于明尼阿波利斯，为全国120万员工提供EAP服务。许多人面临严重的财务危机，不能申请破产，要求寻求其他的帮助。

公司法律培训计划范文第2篇

[关键词]合同管理 问题 对策

中图分类号：TU71 文献标识码：A 文章编号：

企业合同是市场经济下确定不同主体之间经济关系的重要载体，它贯穿于企业的整个生产经营过程，合同的顺利签订和履行是企业得以发展的基础和前提。因此，必须加强企业合同管理，以增强企业自身的抗风险能力，提高企业的经济运行质量。

企业合同管理主要包括合同签订和合同履行两个阶段。不同阶段可能产生的问题不同，其相应也要有不同的管理控制措施。

一、合同签订阶段

合同签订前企业应当对交易对方进行资质调查，在初步确定拟签约对象后，双方当事人围绕合同的标的、数量、质量、价款、履约期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要内容进行协商谈判。企业在合同谈判后根据协商谈判结果，拟定合同文本并由专业人员进行严格审核。合同一经依法成立，就具有法律效力，当事人必须严格履行。为了使合同从签订时起就具有合法性、真实性和可行性，避免和减少履行过程中的纠纷和不利因素的出现，必须做好合同签订阶段的工作。

这一阶段易出现的问题是：合同主体不合格；谈判时对合同履行的细节及交易可能产生的风险没有考虑全面，导致企业利益受损；合同违反国家法律法规，导致所签订的合同无效；合同履约标准、违约责任限定、争议解决条款等表述不严谨、不准确，发生歧义和误解，最终导致合同难以履行或引起争议；合同审核人员未能发现合同文本中的不当内容和条款；超越权限签订合同；合同印章管理不当；签署后的合同被篡改。

针对上述问题，应该加强以下几个方面的管理：第一，审查合同主体资格的有效性，对企业法人营业执照、资质证明、授权委托书等证明进行评价。在此基础上，可以建立客户档案，逐步充实客户资料，实行客户信用分级管理；第二，谈判前研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等相关信息，正确制定本企业谈判策略。关注合同核心内容、条款和关键细节，不遗漏任何可能产生的风险。第三，公司法律部门严格审核合同名称、交易内容及交易程序的合法性；第四，公司业务及相关部门应认真起草、审核合同条款，确保其准确。如“买方在收到货物并验收合格后，买方应及时付款”中的“及时”二字不严谨，会导致具体时间约定不明确，不利于后续催款。应具体约定支付时间如“买方在收到货物并验收合格后十个工作日内向卖方支付货款”；第五，审核人员应当对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核。审核程序应严格按公司相关规定，由相关部门负责人对相应条款做出评审，如合同是金额较大的重要合同，需由公司级负责人评审，以保障合同的审核充分准确。第六，对外正式签订的合同应当由企业法定代表人或由其授权的人签名或盖章。由授权代表签订合同时，应同时提供法定代表人授权委托书。第七，严格合同专用章保管制度，合同经评审、编号及企业法定代表人或由其授权的人签字后，方可由专门人员加盖合同专用章。用完后应当立即收回，并按要求妥善保管，以防止他人滥用。第八，采取恰当措施，防止已签订的合同被更换，如在合同各页之间加盖骑缝章等。如有附件，应尽量在合同中将附件材料的名称标注清楚。

二、合同履行阶段

合同的履行就是交易的双方完成合同规定的义务的过程。合同的履行是整个交易的中心环节，如果合同履行的不好，双方的权利、义务交易的目的就不能很好的实现。合同签订时，双方对交易的过程做出了预测，接下来的问题就是按合同条款去执行。但是合同是双方事先对交易的模拟，在具体履约过程中，难免会出现当初预测不到的各种问题。

这一阶段易出现的问题是：在合同履行过程中，未能按合同条款的要求按期履约，并且未采取及时有效措施；需要变更或终止的经济合同，不按章办理，只是口头协商，简单了事；合同双方发生纠纷，导致陷入仲裁或诉讼，有损企业形象；未按合同规定的期限、金额或方式付款；合同档案不全，合同重要信息泄密。

针对上述问题，应该加强以下几个方面的管理：第一，企业应指定管理人员对合同进行跟踪管理，一旦发现有违约可能或违约行为，应当及时提示风险，并立即采取相应措施将合同损失降到最低。第二，对于条款有误及因市场变化等客观因素导致企业利益受损的合同，受损方应及时与对方协商，按照规定程序办理合同变更或终止事宜。合同变更或终止要采用书面形式，并同样进行合同评审程序，履行相应的合同管理流程。第三，在合同履行过程中发生纠纷的，企业应当依法在规定时效内与对方协商并按规定程序及时处理，并注意要区别情况，及时采用协商，仲裁或诉讼等方式，积极维护企业的合法权益，减少企业的经济损失。此外，要注意妥善保管好合同原件及合同履行中的其他书面和电子记录。这些记录是索赔的原始证据，应至少保管2年。第四，可以规定相应的合同负责人在合同符合付款条件时，向财务部门提出付款申请，申请上标注付款时间、方式、金额等内容。财务部门根据合同条款，审核付款申请无误后办理结算业务。第五，企业合同管理部门应当加强合同登记管理，每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每份合同、附件、变更、终止及评审签收记录，均应妥善保管。企业根据合同的不同种类建立相应的合同台帐，其主要内容应包括：序号、合同号、签约日期、合同标的、金额、合同方、履行情况及备注等。加强合同保密工作，职能人员应按相关保密规定的程序流转合同。

上述针对合同管理问题的对策措施，需要企业在日常管理中切实落实。而实际上，很多企业缺少真正的合同管理，只是流于形式的评审、盖章和归档，并没有把合同管理作为重要的企业管理工作来抓，没有形成一个职责分明、架构完整的管理体系，导致企业各部门之间缺乏沟通，合同签订及履约过程缺乏监管。因此，企业有必要建立完善的合同管理制度及合同管理人员培训计划，从而真正实现从合同调研阶段到履行完毕，利用资源和法律所赋予的权利，实现企业利益的最大化。

合同管理制度应包括：合同评审会签制度、授权委托制度、资信调查制度、合同变更终止制度、合同章管理制度、合同登记归档制度、合同监管检查制度、奖惩考核制度等，通过建立合同管理制度做到管理层次清楚、职责明确、程序规范，从而使合同的签订、履行、纠纷处理和考核都处于有效的控制状态。特别强调合同履行阶段也应给予足够重视，不能将大部分精力、经费和人员只投入合同谈判签约阶段，而忽视之后的履约监管。企业可以实行合同管理的全过程负责制来解决这个问题，即从合同准备、谈判、订立、生效、履行、变更、解除、争议解决、终止直至立卷归档整个过程，实行专人负责。责任人对合同谈判记录，往来电传，涉及价格、数量、质量等重大事项变更做好记录，并监督整个合同的履行过程，整理形成完整的客户交易信息档案。专人负责制可以使责任明确到人， 提高工作效率，有利于合同的顺利履约。

针对有些合同管理人员的专门知识和技能的缺乏，企业应定期对合同管理人员进行培训，主要形式有讲座、交流会、集中培训等。内容主要应包括：合同相关财经知识、法律知识和管理知识。通过培训，全面提高合同管理人员的法治意识和业务能力。

公司法律培训计划范文第3篇

一、财务管理制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工

火车硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人

火车硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1.

移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、

办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则