供应商管理考核细则

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供应商管理考核细则范文第1篇

关键词： 物资质量； 安全保障； 油田企业

中图分类号： F426.22 文献标识码： A 文章编号： 1009-8631（2013）02-0048-01

质量是企业的生命，是决定企业生存和经济效益的重要因素，物资质量管理更是企业物资管理的核心环节。对于油田企业来说，采购物资质量的好坏，直接关系着油气田生产建设的本质安全，关系油田实现目标的成败，因此搞好物资质量管理有着十分重要的现实意义。下面就谈一谈实施质量管控的主要做法。

一、夯实基础，确保质量管控工作顺畅运行

（一）牢筑物资质量管控的思想基础。物资质量管理人员认真学习贯彻油田企业相关质量管理规定和制度，并将质量考核指标同各级管理人员及业务操作人员业绩挂钩，明确落实了各级质量安全责任。树立采购物资全过程质量管理理念，使各级管理人员和业务操作人员充分认识到质量工作需要“持续改进、不断完善”，从而在业务上不断熟悉和改进工作方法，确保监管与运行各尽其责，执行到位，落实到位。

（二）完善物资质量管控的制度基础。长庆油田依据相关制度，修订完善了《长庆油田供应商管理实施细则》、《长庆油田物资质量管理办法》，制订了《长庆油田物资质量（事故）处理细则》，使长庆油田物资质量管理工作实现了系统化和规范化。同时，修订完善了《长庆油田重要物资监理目录》、《长庆油田物资必检目录》等，基本实现了管理制度对流程的全覆盖。

（三）巩固物资质量管控的人员基础。举办了物资监造检验理论知识与实务培训、物资供应商管理业务培训等多种形式的教育、培训活动。通过聘请专职技术人员和管理人员授课讲解，深入宣贯集团公司相关制度、法规、目录、技术标准等，普及物资质量、供应商管理方面的知识，极大地满足了基层单位对业务培训方面的需求，在确保工作效率的同时为质量管控工作提供了充实的业务人才的储备。

二、源头控制，确保供应商资源质量

（一）严格落实供应商准入审核工作。认真把好油田物资采购市场供应商准入关口，严格供应商准入的资质审查、注重稀缺资源的引进，使得物资供应的市场资源基本趋于合理，逐步建立起以生产厂家为主，经销商为辅的供应商资源体系。

（二）严格落实供应商资质的日常管理。严格规范供应商管理，通过信息系统的自动暂停功能对供应商数据进行及时的更新和维护，实现了供应商资质的动态管理。同时，建立了完善的供应商暂停、注销和资格恢复、主数据变更、准入产品范围变更的审批程序，以及相关资料的登记管理台帐，为质量管控提供了完善可信的供应商信息。

（三）严格落实供应商考核制度。成立供应商考核领导小组，按照供应商考核条款明确分工，责任到人，对供应商考核分别从合同履约、供货质量、售后服务等方面进行综合评价，采取发出警告，暂停供货资格，撤销供货资格的手段强力执行考核结果。

三、过程监管，实现了采购质量全方位监控

（一）提高合同签订质量。长庆油田物资采购合同采用集团公司格式化合同文本，根据实际业务运行需要，对质量条款进行了细化和补充，进一步明确了供货商的质量责任。通过建立产品标准数据库和对岗位业务人员进行标准知识培训，确保合同签订过程中采用标准的准确性和有效性，提高了合同签订的质量水平，规避了合同质量风险。

（二）加强关键物资的技术交流工作。对首次采购的非标准产品、技术要求高的新产品，由上报计划单位的技术人员会同设计部门业务处室提出技术规格书，物资采购部门组织进行技术交流，在确认供应商所提供的产品能满足生产技术要求条件下，由使用单位、相关部门与供应商签订技术协议，并作为合同附件一并存档，并要求严格履行。对重要物资、需要现场安装、调试的关键设备等按长庆油田物资质量管理的相关规定留取一定金额的质量保证金。

四、落实监造、检验，确保进入使用环节物资质量合格

（一）灵活运用市场竞争机制。近年来，采购物资监造、检验工作量剧增，为了保证物资监造和检验工作质量，满足油气田生产建设需要，在市场调研和实地考察基础上，引进了多家质量服务单位，形成了长庆油田物资质量技术服务市场的竞争格局，在服务价格不变的情况下，按照服务质量优劣分配工作量，极大的调动了监造单位和检验单位加强管理、提高服务质量的能动性，有效地促进了物资监造检验工作质量的提高。

（二）实施监造、检验全方位监控。在工作操作平台，设置了必检物资和监造物资的验收网络自动控制流程，应检验而未检验和应监造而未监造、或未取得合格检验、监造报告的，不能办理验收入库手续，实现了物资质量过程的闭环管理。

（三）加强监造、检验工作的协调与监督。长庆油田始终坚持“一精、两严、三督”，即以“精益求精”的工作态度扎实开展物资质量基础工作。“两严”指严格落实“两个目录”，必检目录和监造目录，坚决防范不合格品流入生产现场；严肃质量问题查处，严厉追究各种质量违规行为。“三督”一是督促业务部门落实油田公司监造检验目录，规避内部人员的物资质量责任风险；二是根据实际工作中出现物资质量问题，查找分析原因，属受托监造检验单位服务水平问题的，要通过会议、座谈、现场回访等形式督促其提升自身服务和管理水平。三是引导供应商树立“质量、责任、诚信”理念，在制造、监造、检验环节充分认识到质量责任的风险，加强在现场的服务质量，确保物资质量。

五、强化验收，杜绝不合格物资进入油田生产领域

在验收过程中做到了四个落实，“落实验收责任主体、落实验收程序、落实验收检验标准、落实验收时效”。在入库验收时，严格按照《物资质量管理办法》及《物资库存管理办法》进行验收，把好“三关”，即“外表关、资料关、数量关”，拒收外表明显缺陷、随货附送资料不全、数量与合同不符的物资。严格执行不合格品的管理制度，完善问题产品的退料机制，从不合格品的发现，退换货记录都有相关岗位人员签字，对没有检验或者检验不合格的物资，坚决做到“不入库，不上账、不发放”，从源头上杜绝不合格物资流入施工现场。

六、履行管理责任，物资质量问题处理及时、科学、规范、公正

（一）构建质量问题快速反馈机制。一是以制度的形式规范了物资质量问题上报程序和时间限制，使得物资质量管理链条得到延伸到生产现场和基层岗位，问题反馈时间大大缩短。二是加强与基层单位物资质量管理岗位的沟通，追踪物资现场使用情况，收集物资质量问题发生的频次和机率，做好质量问题处理方案。三是与外部技术服务单位建立良好的合作关系，在发生物资质量问题后，及时提供技术支撑，第一时间响应，减少使用单位损失。

（二）建立物资质量定期回访机制。采取定期电话、现场座谈相结合的方式，收集采购物资在生产现场使用过程中出现的产品质量、售后服务等相关问题，将其作为供应商年度考核的主要依据。通过对采购产品的质量性能的评价，指导采购部门采购选型和采购方案的优化。

（三）严格落实质量问题的责任追究制度。制定了《物资质量问题处理细则》，对于出现的产品质量问题，凡是属于供应商的责任，一律按照集团公司有关规定严格处理；凡是属于内部责任，按照分段负责制的原则，追究设计、采购、检验、验收各环节人员的责任。

参考文献：

供应商管理考核细则范文第2篇

【关键词】KPI指标；采购管理；绩效管理

为规范公司进货业务，提高服务质量，推进对上下游客户的个性化服务和差异化服务，建立健全采购管理的各项制度，建立完善对进货员的有效激励约束的内外制衡机制，基于及时满足公司生产经营需要并尽可能减少资金占用的基本原则，基于对供应商的服务与对内部人员的管理紧密结合起来的基本原则；基于与供应商建立长期的合作伙伴关系和双方互利的合作原则，特制定采购部绩效管理规范，从而提高我企业的竞争力。

一、采购部绩效管理基础文档

（一）部门职责说明

（1）依据销售任务、销售订单满足经营需要进行商品的采购及备货，制订年度购进协议、月度采购计划等；

（2）实施采购计划，向供应商发送产品订购单，追踪产品订购单实施情况，并及时处理使采购过程流畅，促成商品保质保量及时送达下游客户；

（3）跟物流中心联系，协调配送工作。每月完成与物流的对账工作，合理化库存，配合物流中心核算配送费用。

（4）建立供应商档案，重大质量问题与供应商协议处理方案；

（5）建立采购台帐，及时与供应商核对，和财会对接，按合同内容付款；

（6）负责客情维护，开拓品种和开发新供应商，按照领导要求，应对政策调整和市场变化，积极拓展业务；

（7）按公司要求做好储备药品工作；

（8）做好近效期、促销品的动态监测，按规定定期报损，避免造成公司损失，完善相关流程。

（9）管理和不断更新供应商和品种目录，管理品种流向信息。 （10）完成领导交办的其他任务

（二）部门行为标准

（1）第一行为模块：采购准备。

1、明确采购需求：

1）明确销售部下达的订单的商品品种、品名、规格、数量、生产厂家、价格、配送要求等信息；

2）明确采购计划的重要程度、时限。

2、明确供应商和采购价格：

1）落实各品种的若干供应商和多种供货渠道；

2）落实品种的最新物价信息，明确调货要求，市场调货需进行比价采购，并了解各个供应商的供货价格和供货时间；

（2）第二行为模块：谈判、签订合同。

1、谈判准备：

1）收集和分析各供应商的品种信息、销售能力和渠道，综合分析供应商的价格、货期、供货能力、资金实力和品种的销售规模、毛利率、竞争力及品种达到的客户的回款情况等因素，按贡献度分级选择供应商进行谈判；

2）拟定回款条件、配送条件、商品毛利率、返点协议、售后服务、经销范围等合作细则的条件；

3）综合供需要求和市场变化的预判，准备谈判相关资料。

2、谈判、签订合同：

1）在经理、分管经理授权范围内，组织供应商和公司有关人员，对药品价格、货期、供货能力和售后服务等方面进行谈判；

2）在双方就价格、交货期、付款条件等达成一致以后，按照公司的标准合同样本签订要货计划、订货合同。

（3）第三行为模块：合同执行。

1、合同执行跟踪：

1）定期与供应商联系，了解和落实合同的执行情况和完成进度，及时获知采购执行的效果和存在的问题。

2）准确、及时、完整地记录合同执行情况；

3）督促供应商准时交货。

4）根据实际情况和物价信息，动态调整进销价，考核毛利，体现真实的毛利率，反映经营成果。

2、合同执行反馈：

1）及时将合同执行情况反馈给各个对应的销售员；

2）及时将公司相关部门或人员对合同执行的意见和建议反馈给供应商，并督促供应商采取相应的行动。

（4）第四行为模块：送检入库。

1、入库：

1）跟质量管理相关人员联系，完善首营品种的相关手续。按照GSP要求，及时在质管人员处更新供应商、品种相关信息。

2）跟物流中心和供应商联系，跟踪品种入库的及时性和货源的充足度。

3）由于各种原因造成的品种入库不及时，则立即联系供应商、质管人员和相关销售员，针对具体情况，协调上下游客户给出解决方案，最大限度保障业务工作正常开展，做好对上下游客户的服务工作。

2、单据保存：

1）对入库过程中的信息及时记录；

2）保存送检入库过程中的入库单。

3、申请付款：

1）将收到的发票连同入库单交财务部，做好发票的交接手续；

2）根据协议或合同，填写付款通知单向财务部申请付款。

（5）第五行为模块：退换货；

1、出现原车销退的情况，及时与物流中心、销售员联系，找出问题，根据实际情况进行解决。

供应商管理考核细则范文第3篇

采购部工作细则一1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。

采购部工作细则二1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

采购部工作细则三1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

供应商管理考核细则范文第4篇

第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。

第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。

第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期物资价格信息。

第二章采购价格管理

第四条采购价格遵循以下原则：

（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;

（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；

（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。

第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。

第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。

第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。

第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

第十一条价委会办公室根据市场行情，定期有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。

第三章供应价格管理

第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括的内部多经产品，统一实行计划价供应。

第十三条计划价制定的原则

（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；

（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；

第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。

第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。

第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。

第十七条听证后的供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。

第十八条计划价一经，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，

第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。

第四章内部多经产品价格管理

第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。

第二十一条内部多经产品计划价制定的程序

（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;

内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。

（二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；

（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。

第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。

第五章监督考核与奖惩

第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。

第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。

第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。

第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。

第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。

第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。

供应商管理考核细则范文第5篇

各位领导，各位代表，大家好！

我叫**，过去一年任职**公司**，主要负责公司技术质量工作。

2018年即将过去，现对即将过去一年来的工作给各位汇报如下：

一、2018年的业绩完成情况

1、组织完成了24种新产品电机的试制工作，正在进行8种电机的试制，完成了6种电机，18个零部件的首检FAI工作，为电机的批量投产做好的基础工作。

2、完成了对公司生产班组的培训工作。

3、完成了35种310台电机的返修技术准备和检验工作。

4、全年完成了1800余台电机的配件入厂检验、过程检验、电机试验和交验出厂工作，出厂电机的质量稳定性稳中有升，厂外质量问题同比减少4%。

5、深化供应商管理工作、不断探索，推出并落实了《供方质量责任管理细则》，使供应商管理站上了一个新的台阶，本年度共下发《整改/考核单》81份，不定期、不告知随机到供应商现场过程监造8次，下发《产品暂停通知书》2份。

6、相关方认证工作：完成了9000质量管理体系的年审工作；配合完成了工厂组织的煤安认证及开口项整改工作。

7、完成了公司特殊过程的识别和定期确认工作，规范完善相关记录文件的正确填写；

8、配合完成了计量器具的1次校检工作，确保检测设备的有效性。

二、存在的不足

1、技术管理还需进一步完善，例如图纸更新不及时不规范，与工厂不同步、工艺文件编制后修正不及时，没有变更版本号等等。

2、厂内外质量问题仍然层出不穷，特别是一些能干好而没有干好的问题依然出现。 

3、对供应商管理有待提高，主要表现在（1）供应商的生产能力、质量保证能力没有进行过评估（2）优胜劣汰机制没有建立。

4、监视、测量设备能力不足，主要表现在（1）试验台能力尚不完整，无匝间检测设备；（2）试验台直流电动机ZDY301系列负载试验能力欠缺；（3）无内花键检测规；（4）重要零部件的形位公差没有检验机制；（5）体积较大电机的检具不全。

5、人员素质、培训质量参差不齐，主要表现在（1）公司规模的扩大，与公司人员的培训和管理制度并没有跟上之间的矛盾渐渐突显；（2）新产品较多，但相应的产前技术交底频次太低。

三、2019年工作思路

1、通过培训、考试等手段，提高技术员、检查员自身的业务能力，不能只局限在自己管辖的范畴，形成随时可以进行替换的良性循环。

2、继续从源头加强外协外购配件的质量，严把源头质量关，规范外协件质量问题整改工作的落实，提高配件外观实物质量。

3、加强过程监控，关键工序增加巡检频次，把问题尽可能解决在萌芽状态；完善工序间质量问题的考核与处理，减少甚至杜绝类似毛坯问题在交验时处理的窘相。

4、提高技术员自身的业务能力，不能只局限在自己管辖的范畴，形成随时可以进行替换的良性循环。

5、厂外、厂内质量问题班前会通报，典型质量问题制作图片案例张贴于看板，对相关责任人进行考核达到提高员工质量意识的效果。

四、领导干部廉洁自律履行情况

通过加强学习，严格要求自己，一方面，不断增强廉洁自律、拒腐防变能力，另一方面，严格按照要求办事，加强自我约束，廉洁自律，杜绝了违法违纪情况。