财务廉洁风险

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财务廉洁风险范文第1篇

[关键词] 风险防控 定额管理 动态监控

企业廉洁风险防控管理实质上就是将现代企业管理学的理论，运用于反腐倡廉建设，通过加强制度机制建设，构建起前期预防、中期监控、后期处置三道防线，实现对权力运行的全过程监督。结合现代企业管理理论，笔者试就运用材料消耗定额管理手段加强物资采购廉洁风险防控工作谈几点思考。

一、当前企业物资采购廉洁风险防控工作普遍做法。

物资采购廉洁风险防控，简单归纳起来就是围绕价格、数量、质量三个方面，防止在采购过程中价格方面弄虚作假、数量方面短斤少两、质量方面以次冲好等不廉洁行为的发生。在现实的物资采购过程中，物资供应商往往会采用各种各样的手段，通过各种渠道拉拢、侵蚀物资采购人员，最终达到非法获利的目的。面对这种状况，有效切断供应商跟采购方之间千丝万缕的利益链条，是提高物资采购廉洁风险防控工作的关键。当前，大多数企业在物资采购廉洁风险防控方面的普遍做法，首先是通过查找风险点，然后根据风险大小进行评估、定级，最后根据风险出现的频率（或几率）制定出防控措施。比如，针对物资采购询价环节中询价人员有意释放采购信号，与商家达成某种默契；招标环节中有选择性地发放标书，向供应商透露标底建立价格同盟；评标过程中以某种理由或借口游说评标人员采购某家产品等等可能存在的廉洁风险，大多数单位根据廉洁风险评估等级制定了相应的防控措施，通过规范业务流程，增加监督制约环节，完善防控制度，应该说，在制度方面对廉洁风险防控起到了一定的作用。

二、企业物资采购廉洁风险防控制度执行过程中存在的难点问题分析。

企业在物资采购廉洁风险防控方面，通过查找风险点，梳理业务流程，制定防控措施，完善相关制度等手段，应该说，绝大部份廉洁风险是在可控范围之内的，只是部份程序方面容易出现偏差的风险在执行过程中加防范便可得以控制。但是，企业廉洁风险防控，说到底就是对人的行为的防控。而人的因素在廉洁风险防控中又起着决定性的作用。再好的制度设计，如果执行的人没有严格遵守规章制度，不按程序操作，那么廉洁风险防控实际效果就会大大打折。开展企业廉洁风险防控工作，目的就是通过对容易出现廉洁风险的环节加强防范，在操作程序上增加相互监督的环节、在岗位设置方面增加相互制衡的机制，防止不廉洁行为的发生。企业在实际的廉洁风险防控操作过程中，每增加一个监督环节或增加一个制衡岗位都会涉及到增加人员的问题。这些问题，一方面，会给企业增加人工成本；另一方面，对于规模较小，用人比较紧张的企业要增加人员也比较困难。对于企业决策者（管理者）来说，能够及时掌控采购经营中有关信息至关重要，也是进一步防范企业廉洁风险防控的关键。那么，要解决以上客观存在的问题，除了加强企业廉洁风险防控体制机制建设外，是否能够探索一种现代企业管理手段？既能为企业解决增加管理人员带来成本增加的问题，又能帮助企业决策者在企业管理过程中对人的因素存在的廉洁风险进行有效地防控呢？

三、企业物资采购廉洁风险防控过程中存在问题的对策。

在物资采购廉洁风险防控过程中，如果人的因素得到了解决，那么廉洁风险问题也就得到了控制。但是，人在执行制度的过程中总会出现各种因素的干扰与影响，总会出现这样那样的偏差，而这样的偏差具有一定的隐蔽性，对于决策者（管理者）来说比较不容易察觉。那么，作为企业经营的决策者，为了解决物资采购过程中人的不确定因素，可以通过一种科学、有效的企业管理方法，作为企业物资采购廉洁风险防控管理的另一手段。结合现代企业管理理论，采用材料消耗定额管理手段，可以帮助决策者及时掌握信息、纠正偏差，达到动态监控的目的。

（一）材料消耗定额管理手段，在物资采购廉洁风险防控工作中所起的作用。

材料消耗定额管理手段，也就是材料消耗"倒逼"管理办法。通过分析、比对生产过程中材料消耗数据变化情况，从中找出廉洁风险防控管理过程中的薄弱环节。

通过实施材料消耗定额管理手段，物资采购过程中以下几种廉洁风险可以反映出来。第一，质量问题可以反映出来。在采购过程中供应商以次冲好、采购部门把关不严、质检部门弄虚作假的廉洁风险可以从材料消耗数据波动变化情况反映出来；第二，供应商数量不足短斤少两的问题可以反映出来。在采购过程中袋装数量不足、施磅计量弄虚作假、出入库验收管理混乱等廉洁风险问题可以反映出来；第三，虚列虚报，虚开入库凭证骗取材料款、利益输送等廉洁问题可以得以曝露。

福建海峡科化股份有限公司龙岩分公司在物资采购廉洁风险防控方面主要做法就是采取制度防控加现代企业管理手段相结合的办法，设置"两道防线"对廉洁风险加以防控。第一道防线，就是建立大宗物资集中招标采购管理制度，并实施效能监察。炸药成份中80%以上是硝铵，只要把硝铵采购廉洁风险防控好，就等于80%的廉洁风险已管控住。近年来，福建海峡科化股份有限公司积极探索物资采购廉洁风险防控模式，把硝铵、乳化剂、纸箱等采购金额排在前十位的大宗生产物资纳入公司集中招标采购管理，实施效能监察，充分发挥集中采购的优势，减少了基层单位招标不规范、采购成本较高的问题，有效地提升了企业的管理效能。第二道防线，就是运用材料消耗定额管理手段进行考核挂钩，使人人都成为"材料的监督员"，实现全面监控。自廉洁风险防控工作开展以来，我司一直致力于运用现代企业管理手段加强物资采购廉洁风险防控的探索实践。通过实施物资采购材料消耗定额管理，把车间、班组的切身利益与材料消耗考核进行挂钩，使得每位职工都成了材料的监督员。由于涉及到职工的切身利益，车间、班组也参与了材料验收，在风险防控上增加了一个监督环节。

（二）运用材料消耗定额管理手段开展物资采购廉洁风险防控，必须健全"五项"机制。

材料消耗定额管理手段，是现代企业管理中的一种方法，在实际运用过程中必须建立健全"五项"机制。一是要健全领导机制。通过明确领导责任，促进各级负责人认真履行"一岗两责"，形成党政领导班子统一抓、纪检监察机关总协调、相关部门各负其责、机关和基层上下联动的良好工作格局。二是要健全教育机制。注重结合岗位和个人实际，丰富教育内容，创新教育形式，引导从业人员认清自身岗位存在的廉洁风险，不断夯实反腐倡廉教育基础，增强自我防范和保护意识。三是要健全考核整改机制。采取定期自查、定期考核、定期召开分析会等形式，对材料消耗异常波动情况进行分析，查找原因，对风险防控各项措施落实情况进行考核评估，根据检查考核结果，明确整改内容，制定整改措施，完善相关方案。四是要健全预警机制。通过构建廉洁风险信息采集、分析、反馈、处理为一体的廉洁风险全方位预警防控系统，切实做到对问题早发现、早提醒、早纠正，使从业人员不犯或少犯错误，实现对廉洁风险的超前预警、超前防范。五是要健全监督机制。充分发挥企业纪检员、监察员、党风信息员的作用，对开展廉洁风险防控管理工作的落实情况进行监督检查。同时还要注意发挥党员、职工群众的监督作用，收集有关线索，拓展群众参与监督的渠道，切实整合监督资源，形成监督合力。

参考文献：

1.栾强 -对物资采购企业廉洁风险防控管理的思考- 《山东社会科学》 - 2013

2.曾富明 - 物资采购推行廉洁风险防范管理实践与思考-《现代企业文化》 - 2013

财务廉洁风险范文第2篇

XX公司纪委：

1.建立项目廉洁风险防控责任清单。

1、加强廉洁风险防范教育，建立管理体系。

定期举行廉洁风险防控学习教育，大力宣传法纪条例，积极组织项目参与人员学习相关知识、警示教育，增强项目管理人员的制度意识和自律意识，通过专题学习、廉洁案例或征文、小组讨论等方式，养成良好的项目文化氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2、落实廉洁风险防控责任制，传导责任。

针对项目运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，可签订廉洁风险防控建设责任书，执行奖惩兑现，实行责任追究。细化项目风险管理的内容和责任范围，推行关键岗位人员廉洁考核制，每月进行项目廉洁风险防控考核，组织监督与群众监督相结合，使责任追究更到位，保障发展更有力。

3、严格把控廉政风险点。

对物资设备的采购租赁、入库出库、合同管理、工程计量结算、资金管理等方面进行严格把控，对不同程度的风险点进行轻重管理，有的放矢。落实各处的严格化和标准化程序，建立相应的管理手册、财务公开制度，严格执行工程计量标准、结算依据和审计制度等，完善部门负责人廉洁自律规定，健全工程项目结算制度，严格查处管理人员的违纪违规行为。

4、强化监督机制，及时发现问题。

加强对项目的效能监察和各项专业监督，及时发现问题，纠正偏差，以确保决策的落实。加强项目内部监督，建立民主管理、厂务公开等各项制度，提高管理的透明度，并接受职工群众的监督。

财务廉洁风险范文第3篇

目录

第一章 总则............................................................................................. 2

第二章 廉洁风险内容 ............................................................................ 2

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

附件1：廉洁协议书

附件2：廉洁承诺书

廉洁从业行为规范 .................................................................... 3 实施与监督 ................................................................................ 4 材料设备采购 ............................................................................ 5 工程建设材料设备采购 ............................................................ 5 对违反规定行为的处理 ............................................................ 6 附则............................................................................................. 6 ................................................................................. 7 ................................................................................. 8 1 / 8

第一章 总则

1.为树立企业与员工队伍的良好形象，促进全体员工诚信从业、廉洁自律，特制定本规定。

2.本规定适用于公司全体员工。

3.全体员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，依法经营、廉洁从业、诚实守信，全心全意地为公司工作，切实维护公司的合法权益和个人的良好声誉。

第二章 廉洁风险内容

4.廉洁风险，主要包括思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等五类风险。

4.1思想道德风险

是指由于理想信念不坚定、工作作风不扎实、职业道德不牢固，个人因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节可能造成的个人从业行为规范及职业操守发生偏移失控，或授意他人违反职业操守，导致从业行为结果不公正、不公平，行为对象利益受损或不当得益，可能构成以权谋私、腐化堕落等严重后果的廉洁风险。

4.2岗位职责风险

是指由于岗位职责的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不能正确履行岗位职责，构成失职渎职、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

4.3业务流程风险

是指由于业务流程中的环节和节点不清晰，运行程序不规范，工作内容公开透明度低，且缺乏相互制约和有效的过程监控，可能构成个人或集体弄虚作假、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

4.4制度机制风险

是指由于制度不健全、存在管理漏洞，制度缺乏有效制衡和可操作性，制度执行不到位，权力过于集中或自由裁量空间较大，监督制约机制不完善，可能构成滥用职权、以权谋私等严重后果的廉洁风险。

4.5外部环境风险

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是指个人、集体为了达到权利运行结果有利于自身利益的目的，对行政权利部门或人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致权利行使人员行为失范，可能构成失职渎职或权钱交易等严重后果的廉洁风险。

第三章 廉洁从业行为规范

5.全体员工应当维护公司利益，廉洁奉公，忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。不得有下列行为：

5.1接受或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送； 接受或索取管理和服务对象提供的任何利益；

5.2将公司业务往来中的折扣、回扣、佣金、礼金、礼品、中介费等据为己有或私分；

5.3将公司业务往来中的物品以明显低于市场的价格获取；

5.4利用公司的资源、业务渠道、商业秘密、知识产权等为本人或他人从事牟利活动或利益输送；

5.5利用职务上的便利从事私人得利的中介活动；

5.6从事损害公司利益的经营活动，或在与公司同类业务或有业务关系的企业投资入股或收受干股；

5.7利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法侵占公司财物；授意、指使、强令员工从事违法乱纪和违反公司规章制度的活动；

5.8工作人员向合作方报销任何应由个人支付的费用。

5.9负责工程项目的人员不遵守国家和河北省关于建设工程发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

5.10工作人员单独私自与合作方洽谈业务，洽谈业务或采购工程设备、设施必须有两人以上共同参加。

5.11瞒上欺下，瞒报、谎报、缓报、漏报突发事件、重大事故、经营成果和其他重要情况；

5.12利用公司的业务招待费、办公费、差旅费等费用假公济私；

5.13有其他谋取私利损害公司利益的行为。

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第四章 实施与监督

6.公司成立廉洁风险防控管理工作领导小组，具体人员结构及职责如下：

6.1领导小组成员

组长：总经理

副组长：人力资源部经理、财务部经理

成员：各部门负责人

专人联系方式：鲁娜 0316-6078082

6.2主要职责

6.2.1组长主要职责： 负责公司廉洁风险防控管理工作的组织、领导

（1）领导公司廉洁风险防控管理工作；

（2）对公司廉洁风险防控管理工作做出总体部署和阶段安排；

（3）指导公司廉洁风险防控管理工作相关制度的建立。

6.2.2副组长主要职责: 负责公司廉洁风险防控管理工作的协调和实施工作

（1）认真贯彻执行组长对廉洁风险防控管理工作做出的总体部署和阶段安排；

（2）公司廉洁风险防控管理工作相关制度的建立；

（3）根据投诉检举资料进行检查和调查，听取被投诉检举人员的陈述和申辩，收集有关证据，根据调查结果提出处理建议。

（4）对工作开展情况进行监督、检查和考核；

（5）总结经验，查找问题，督促改进完善。

6.2.3成员主要职责：

（1）协助领导小组建立防范机制、健全管理制度，及时向领导小组反映情况，报告工作，提出建议；

（2）开展廉洁风险防控管理具体工作，确保制度和措施有效落实；

（3）办理领导小组交办的有关事项。

7.全体员工的廉洁从业情况，人力资源部门将作为考核、任免、升迁的重要依据和内容。

8.为提高廉洁自律意识，从思想源头杜绝违规违纪事件的发生，使员工知法守法、自重、自警，公司要求全体员工签订廉洁从业承诺书。人力资源部门负责员工承

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诺书的签订和存入员工档案的工作。

第五章 材料设备采购

9.严格按照工程投资监理制订的材料设备以及公司的有关审批的规定开展工作。

10.坚持在同等条件下选择国有大中型企业、具有IS09001等资质、生产场地有规模、质量上乘的企业优先原则。

11.坚持对初步确认的厂家，深入了解其产品、安装、售后服务等情况，及时收集其用户单位的情况反映。

12.坚持由投资监理与有关人员共同参与谈判、定价的原则。

13.赴厂家实地考察，必须做到拒绝接受供应方宴请以及任何与业务有关的邀请、礼品等。

第六章 工程建设材料设备采购

14.工程建设原则上不搞公司供料(除少量大型设备外)，均以公司定型，承包方办理的办法进行实施。在按正常状况承包方不能满足施工价格、工期及供货条件的情况下（有承诺的除外），可以采用公司供料的方式，但必须做到提供多家可以比较的生产厂家或供货商；经过规定程序由集体决定，严格按规定做好验收、交接、监管和结算。

15.采购工作采取公开、公正、公平的原则，根据设计要求，施工进度要求，按需求编制采购计划。

16.材料设备采购的质量、性能应满足设计要求，技术性能经专业工程师或相关专业人员验定，交货须符合工程进度要求。

17.编制采购招标文件，配合投资监理定价，采购的材料设备控制在预算造价以内。

18.汇总至少三家供货商情况，比较分析材料设备、质量、价格、性能、使用寿命、维修等综合数据，科学真实反映情况。数量大、价格高的材料设备必须到生产厂家实地考察。

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19.集体讨论，综合公司领导、财务等部门、监理工程师、专业工程师的意见，讨论并决定材料设备的供货厂家。

20.加强与工程施工单位的联系，采购材料设备满足工程的工期要求。

21.履行采购合同，协调和监督执行合同中出现的各种情况。

22.整理收集各类已采购的材料设备的保修、维护档案，以便今后使用过程中执行维修保养任务。

第七章 对违反规定行为的处理

23.处理办法： 责令违规者退还其不正当的经济利益，并视情节轻重做出但不限于以下处理决定：

23.1批评教育；

23.2降薪或扣罚奖金；

23.3降职或免职；

23.4解除劳动合同。

24.对给公司造成经济损失的，追究其经济赔偿责任直至通过法律途径追究其责任；涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。

25.处理程序：由公司廉洁风险防控管理工作领导小组提出处理意见。主任、经理级以上管理人员由公司总办会处理；其他员工由人力资源部门提出处理意见，经总办会审议通过后执行。

第八章 附则

26.本规定由公司人力资源部负责解释。

27.本规定自颁布之日起实施。

附件：

1. 廉洁协议书

2. 廉洁承诺书

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附件1：廉洁协议书

甲方：

乙方：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，经友好协商，甲乙双方订立协议如下：

1.甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

2.乙方在与甲方合作期间，不得对甲方员工或其亲属进行任何形式的贿赂或给付其不正当利益行为。

3.如乙方知悉其它与甲方合作之供应商存在违反本协议规定之行为，乙方必须向甲方检举并提供证据。

4.乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方员工赠送礼金、有价证券、购物卡、充值卡等贵重物品等，或给甲方员工报销其个人费用，或邀请甲方员工外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方员工住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.乙方如发现甲方员工有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

6.甲方发现乙方有违反本协议，甲方有权利单方面终止或解除合同，乙方除应赔偿甲方因乙方违反本协议所受的损失外，另需要即时支付至少相当于截止当月起所有应收货款的50%给甲方。

7.本廉洁协议与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。本协议有效期为长期有效。

8.甲方员工廉洁监督热线： 廉洁监督人：

9.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人;

日期: 日期:

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附件2：廉洁承诺书

本人在工作期间，将认真履行职责，保持廉洁作风。本人郑重做出以下承诺，并愿意接受公司、员工和供应商的监督：

1. 绝不接受或索取与本企业有业务关系的企业或个人提供的任何利益或利益输送；

2. 绝不接受或索取管理和服务对象提供的任何利益；

3. 绝不将公司业务往来中的折扣、回扣、佣金、礼金、礼品、中介费等据为己有或私分；

4. 绝不将公司业务往来中的物品以明显低于市场的价格获取；

5. 绝不利用公司的资源、业务渠道、商业秘密、知识产权等为本人或他人从事牟利活动或利益输送；

6. 绝不利用职务上的便利从事私人得利的中介活动；

7. 绝不从事损害公司利益的经营活动，或在与公司同类业务或有业务关系的企业投资入股或收受干股；

8. 绝不利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法侵占公司财物；授意、指使、强令员工从事违法乱纪和违反公司规章制度的活动；

9. 绝不向合作方报销任何应由个人支付的费用。

10. 绝不单独私自与合作方洽谈业务。

11. 绝不瞒上欺下，瞒报、谎报、缓报、漏报突发事件、重大事故、经营成果和其他重要情况；

12. 绝不利用公司的业务招待费、办公费、差旅费等费用假公济私；

13. 绝不做其他谋取私利损害公司利益的行为。

如有违反以上内容，本人自愿接受公司经济处罚和依法做出的任何处理。 本承诺书为劳动合同附件，如在劳动合同解除后，发现有以上行为的，公司有权视情节进行追诉。

本承诺书一式三份，公司廉洁风险防控管理工作领导小组、本单位和个人各一份。

财务廉洁风险范文第4篇

局属各科室：

为贯彻落实市委和****党组关于廉政风险预警防控工作的总体部署，切实推进党风廉政建设，不断完善反腐败工作机制、体制，根据前期排查掌握的廉政风险点问题，我局结合工作实际，制定了《****党风廉政风险防控工作清单》，现印发给你们，请对照工作清单，全面排查问题，制定整改措施，落实主体责任，堵塞制度漏洞。现就相关工作要求如下：

一、夯实责任体系，推进主体责任再落实。工作清单各责任主体要切实提高思想认识，全面履行“一岗双责”主体责任，认真对照工作清单，扎实履行工作职责，着力强化廉政风险问题整改，将整改工作落实体现在履职尽责上。部门主要负责人要履行好“第一责任人”职责，班子成员要履行好“一岗双责”，确保思想到位、责任到位、工作到位、效果到位。局党总支将切实履行主体责任，对各责任主体的防控措施落实情况和作风效能建设情况进行不定期检查，确保工作落实到位。

二、深入排查问题，开展廉政风险再排查。采取自己找、同事帮、领导提的工作方法及时发现掌握各种风险因素和征兆性、苗头性问题，重点对财务、审批、管理等环节查找在行使行岗位职权、内部管理权过程中存在的廉政风险点，并相应扩展到岗位职责、业务流程的各个环节，进一步充实《党风廉政风险点和防范措施报表》、《岗位廉政风险点和防范措施登记表》，完善清单管理制度，确保从源头上预防腐败，促进干部廉洁自律。

三、加强制度建设，制定防控措施再完善。对排查出的廉政风险点，各责任主体要针对性的制定防控措施，加强内部管理，健全完善管理制度，科学调整配置和合理分解权力以及岗位职责，进一步完善部门工作规则、人员行为规范和廉政纪律等制度规定。通过有针对性地制定相应风险防控措施、健全规章制度，建立廉政风险防控机制。 

四、落实责任追究，风险防控机制再巩固 。针对查找出的廉政风险点，按照风险程度和发生频率区分对待，完善岗位廉政风险防控工作机制。对监控掌握的廉政风险问题分类处置：对于苗头性倾向性问题，给予提醒谈话；对于可能导致不廉洁结果的异常行为，给予批评教育；对于已查实且程度较轻的不廉洁行为，给予诫勉谈话或责令整改；对于已经查实的、程度较重的腐败行为依据党纪国法处理，同时在一定范围内予以通报，警示其他科室或人员，防止发生类似问题。

财务廉洁风险范文第5篇

卫生局财务工作总结范文一

一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条，做好项目申报、落实、督察、储备等工作。

3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底，在此基础上分门别类建立了“南平市卫生项目储备库”，为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神，以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书，认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目，目前，第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

5、身体力行，切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中，始终绷紧廉洁的弦，我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法，凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告，在设备招标过程中，有礼有节地对待前来咨询的供应商，积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数，始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则，严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果已经出来，应该说极大地节约了资金。接下去，我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关，督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

二、配合出台的医改方案，积极做好相关工作

三、遵守财经纪律，做好日常财务管理工作

1、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起，我科本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施，尽管加大了科室工作量，但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策，及时掌握项目信息，悉心指导基层单位申报项目，梳理卫生项目督察的主要内容，帮助各县(市、区)做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

2、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计，局机关治理“小金库”专项检查等工作。

3、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。20XX年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。

按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

卫生局财务工作总结范文二

20XX年十字路医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。财务科通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。

20xx年财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起;统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。四、20xx年财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。止于11月底，医院医疗收入高达482446.50元;药品收入高达959586.40元;(其中西药收入为540425.50;中草药收入为32513.40元;疫苗收入为386647.50元;)。财政补助收入达130553.00元;其它收入达6933.24元。合计为1579519.14元。医疗支出为770066.23元，(其中：工资福利支出为349077.00元;商品和服务支出为233453.73元;对个人和家庭的补助支出为85020.50元;其他资本性支出为102515.00元)。药品支出为794543.12元，(其中工资福利支出为23677.00元;商品和服务支出为767566.12元;其他资本性支出为3300.00元)。其他支出为3512.67元。合计为1569083.52元。XX年年收支结余为320813.87元，20xx年1月至11月底收支结余为331249.49元，为20xx年的资金运转体现了有力的保证。

四、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作。

在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，止于20xx年12月17日住院总费用为874969.55元;自费费用为19098.84元;自费率为2.18%;合理费用为855870.71元;实际补偿额为548062.25元;补偿率为62.64%;出院人数为1511人;人均费用为579.07元;人均补偿费用为362.71元;药品总费用为170301.73元;药品自费率为681.26元;诊疗总费用为90284.08元;诊疗自费费用为2060.48元;诊疗自费率为2.00%真正做到了专项资金的应用，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

五、认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。

医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

六、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理;提高工作效率。

七、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。

卫生局财务工作总结范文三

在开展“弘扬苏区精神， 创交通一等工作，争苏区振兴先锋”主题实践活动以 来，财务股人员紧紧围绕弘扬坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦 奋斗、争创一流、无私奉献的苏区精神，在加强财务管理、开展账户清理、增收 节支等方面取得了显著成绩， 为我局财务资金合理使用奠定了基础。现将财务股 开展活动总结如下

一、完善财务制度，加强专项资金管理。

健全的财务制度是规范和加强财务管理的基础，是严格按章办事、依法理财 根本依据。根据“十二五”规划和综合交通发展的要求，我们细化了内控机制， 健全和完善了财务管理制度，规范了财务操作流程。加强专项资金的管理，按照 “专款专用，专户专帐”的要求，严格按程序拨付，确保工程项目的顺利实施， 努力营造科学理财、阳光理财，制度理财的良好氛围。

二、抓住“三个重点”，切实做好增收节支工作。

一是重点强化财务管理， 提高资金使用效益， 正确把握财务状况和发展趋势; 二是重点落实各项财务制度， 坚持以单位利益为重，对各项费用开支严格监督把 关，并按照财务审批制度予以落实，完善政府采购及专项资金拨付制度，确保财 务工作科学化、规范化、合理化;三是重点做好开源节流工作，科学预算，合理 使用转移支付资金，增强节能意识，查找“节约空间”，减少浪费环节。

三、加强审计监督，严肃财经纪律。

一是为严肃财经纪律， 严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理 上的漏洞，切实加强对资金源头管理。自今年五月份开始，对本局各账户进行了 清理销户工作。在工作中，财务股人员积极开展沟通协调，做好自查自清工作， 及时将账户设置情况向领导汇报，主动联系账户的开户银行，就原账户撤销、合 并、 更改等相关工作事宜进行深入沟通。同时还针对目前工作仍需使用的非基本 银行账户与合作银行签定了监管协议，确保了各项资金高度集中管理和安全使 用。

二是配合审计、财政监督部门对财务收支、专项资金的使用、会计信息质量、会 计执法等情况进行了审计。此次审计通过对帐薄、凭证、报表、档案、各类文件 的检查，对我局专项资金使用情况、工程往来帐、工会帐设置、招待费“三单” 合一以及支出原始凭证的规范性提出了具体意见和要求。

四、加强自身建设，廉洁自律，争做廉洁型干部。

廉政建设是财务工作的生命线。财务股创造爱岗敬业的良好氛围，强化为民 服务意识，创一等工作，争当务实高效模范。财务股开展了廉能风险防控工作， 按照上级文件精神和局领导指示要求，做好了本部门廉能风险防控工作。一是编 制出财务股长、副股长、会计、出纳及报账员的职权目录。二是根据内部管理控 制要求， 制定了交通基本建设专项资金拨付程序，绘制出交通基本建设专项资金 拨付流程图。

三是在职权目录和专项资金拨付流程图的基础上，要求财务股人员 先自行认真查找廉能风险情况， 通过自查互查评议，确定了各个权利职责运行中 的风险点，评定出风险等级。四是按局领导要求，结合工作岗位职责与加强财务 管理，对各项规章制度、岗位责任制进行修订和完善，健全了内部防控制度。

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