采购部质量体系

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采购部质量体系范文第1篇

［关键词］制造企业；MRO；ABC管理法；采购流程

(1)对于那些已经设立安全库存并且已经具有采购信息的MRO物料应由专门的计划人员在MRP系统里做好需求计划，采购人员按照需求计划向指定供应商下订单，其中物料的价格是与供应商协商后在某一个时段的协议价格，在每次采购时无须临时询价和谈价。

(2)对于无采购信息的新物料，使用部门在系统中向采购部提出MRO物料采购需求，需求必须包括品名、型号、技术要求和需求时间等信息，采购部根据上述采购信息向供应商进行询价、比价、议价。新物料的询价应首先考虑现有合格供应商，如现有的供应商无法提供所需要的MRO物料，则需要开发新的供应商，新供应商的来源可以通过网络、专业杂志期刊，或源自公司内部技术部门的推荐，也可以是参加各种专业的展览会获得的供应商信息。

相应的MRO物料供应商开发流程如下：

第一，首先由采购部、MRO物料使用部门和技术质量等相关部门成立评估小组并制作新供应商开发计划，计划包括开发零件的名称，每个部门的职责，开发新供应商每一个环节的完成时间节点等信息。

第二，制订了供应商开发计划以后，采购部向供应商索取营业执照，税务登记证，组织机构代码证，质量管理体系证书，证书等相关文件，并了解主要供应商员工和技术参数，厂房面积，生产特点，主要生产和检测设备，生产能力，主要客户，主要产品和产品执行标准等相关信息，并对上述供应商提供资料的真整理实性进行核查。然后，将真实信息汇总入“供应商基本调查表”归档。C类MRO物料因价值较低，其供应商可直接列入潜在合格供应商名单；A、B类产品则需组织技术开发部、质量部等有资质的人员成立评估小组，确定日期来进行现场审核。现场审核内容包括质量体系管理能力，实物质量，财务状况，新产品开发能力，工艺状况，交付及售后服务能力等审核项目，审核由评估小组共同完成。

第三，审核完成后，评估小组形成审核报告交采购部。对于审核中的不合格项发放整改通知书，要求供应商限期整改，整改合格的供应商可以列入潜在供应商名单，整改后仍不合格的供应商则取消其资格。

第四，评审小组根据审核的结果选定试样供应商，并向供应商索取样品。对于那些价值较高的物料与供应商签订产品试制协议或者保密协议，并安排打样，进行产品试样和工艺符合性的确定，其后是小批量的生产试用。通过产品认可的供应商列入合格供应商名单。

第五，采购部建立合格供应商档案，主要包括基本情况调查表、供应商产品明细和价格、质量协议、保密协议、供货协议、价格协议、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系证书、证书等信息。

在新供应商开发完成以后，采购部门就可以根据一般的采购流程进行物料的订购了。通常来说，在现有合格供应商不能满足需求时应选择开发新供应商。但是如果现有的合格供应商发生质量问题并且限期整改未通过，或者是现有合格供应商无法满足降价或者服务要求时同样也需要开发新供应商。

采购部质量体系范文第2篇

首先是企业在其生产经营环节出现的问题：

一、企业经营中会有供需双方的合作，企业买进原料需与供方合作，质量体系审核中常会出现供方提供的资质虚假、过期等现象，如营业执照造假、未年审等等，这些都给企业经营带来潜在的风险。这就需要用不同的方式评价供方：a.承认第三方认证的结果。b.进行现场保证能力调查、评价、审核。c.评价往年供贷绩效。d.提供样品进行实验并验证。e.每年对合格供方复评一次，经复评不合格的供方予以除名。根据供方的业绩情况，增加新的供方。

二、确定了企业供方或需方，接下来是签订供需合同。质量体系审核中常发现合同没有评审记录的情况。签订合同前，需企业相关部门要以会议、会签、授权人审查签字等方式进行合同评审，评审内容以书面形式记录并保存，来规避合同风险。审核中偶有出现合同主体的产品数量及价格不明确现象，如合同内容称“根据实际需要确定数量”、“根据工程派工单结算“等，其实这都不是严格意义上的合同应出现的内容，容易引起供需双方的纠纷。类似合同中产品数量的最终确定必须有相关产品使用部门及人员的书面签字认可并附在合同上。根据工程派工单结算的合同需附有正规认可的工程派工单才算完整。

三、如果签订的是产品买入合同，那接下来会是采购物资的检验。审核中发现本应有对所购物资的逐一核对记录，包括物资的名称、规格、型号、数量、技术资料、产品检验证明及合格证书等，却常会发现这种记录的缺失。原因很多，有的是因供货方是合作多年的客户，信任度颇高，觉得没有供货风险；有的是因为人手不够，或货物过于庞大与沉重，而核对又过于繁琐；还有的是因为忙于生产，干脆忽略了物资供应检验环节等等。这些原因都会导致供货的数量不够，型号不对，规格不符等问题。未检验的产品入库后无法使用造成浪费，加大了企业经营成本。

四、如果是制造业，企业采购原料的同时，不可避免有设计部门首先对产品进行设计。审核中会发现有的企业对其设计部门的设计缺少审查环节。设计图样和技术文件首先要由主管领导安排各专业技术主管及生产主管进行审查，确认其是否可用，不妥之处及时修改。而不是对其设计无审查，拿到生产部门便用。结果生产过程中发现不合理设计，迫不得已边修改边生产，造成了极大的人力物力浪费，严重增加了企业的生产成本。

五、企业生产过程中一定会有下料过程，且具体的下料必须有详细的记录，如1、主要材料材质、型号、规格，主要部位焊接电流。2、合拢焊缝，铸锻件的焊接。3、合拢尺寸及分段吊装。4、加工件尺寸。5、某些部位的拉线镗孔等等。有了这些详细记录的反馈，采购部门采购物资的材质、数量等才有了依据，从而减少采购不需要或不符合要求的产品机会，达到物尽其用，以节约成本，提高经济效益。

六、产品生产前后及整个生产过程，更离不开质量检验部门的检验。质量体系审核中发现企业质检部门对产品检验很重视，能做到认真检验，详细记录。几乎没有不检验产品质量的现象，对发现的问题也有详尽的记录。然而往往缺失的是产品检验出现问题后，再无下文。而质量管理体系要求：1、在《不合格品处理单》中做出不合格品处理方法、意见，质检部门将《不合格品处理单》下达到责任部门，责任部门按照《不合格品处理单》中的要求进行返工。2、经返工或返修的产品重新报质监部门进行检验。质检部门接到通知后，应对返工或返修的产品进行检验，并保留检验记录。3、经质检部门检验证实不合格品无法返修或返修成本过高时，经主管领导批准予以报废处理。

其次，是企业管理人员对企业质量管理体系的重要性认识不足。由于对质量管理体系缺少培训学习等原因，以及其他一些忙于生产无时间应对等原因，部分人员对质量管理体系的运行存在一定的应付心理，不是没有按标准的要求做好质量记录，就是不按标准的要求去执行而填写虚假的记录。我们有敢于暴露问题的勇气，更应该有解决问题的决心。我们按标准的要求去执行，不应该只是为了应付内外审，而是要它放在手边经常翻阅学习，在日常管理中严格按标准去执行、落实，才能使标准与实际操作不脱节，才能在日常的点点滴滴中提高企业的生产经营管理水平，企业才能平稳持续发展。积极按照国际标准，构建和认证企业质量管理体系，已经为企业全面提升素质的趋势和潮流。

采购部质量体系范文第3篇

1.1保证工程监理质量，加强建设监理队伍

目前很多不规范的行为和现象出现监理行业，一定程度上与施工人员和监理工程师的个人行为有关系，所以要加强培训教育施工人员和监理工程师。其中职业道德的教育放在首位，坚持“先执征后从业，先培训后上岗”的原则。另外，加强在施工质量管理方面对施工人员的教育培训，打造成质量管理被全员重视的理念。

1.2对职业健康、环境、质量的安全管理体系一定要严格贯彻

在以人为本的基础上进行通信工程监理管理，严格遵循ISO9000管理要求。内审员的作用要充分发挥，体系运行得到保证的参谋和监督员是内审员，内审员还是质量体系贯彻实施的带头人；内部的管理评审和质量审核要加强，质量体系建立之后，自我完善的机制也必须建立，对发现的问题有针对性的进行纠正和预防措施，不断深化和完善质量体系；其他各项管理工作在严格的ISO9000管理带动下进行，质量体系要坚持文件化。

1.3做好具体的监理工作

具体的监理工作要做好，必须对通信工程的特点有很好的掌握。专业性越来越强的通信工程，并且发展日新月异的通信技术，另外地域范围广、工程线长点多、涉及全程全网，要求极强的安全性。所以要对监理工作有针对性的做好，专业化服务要真正发挥好，实现最大化投资效益。所以，监理工作必须达到的要求是组织协议、信息管理、合同管理、安全控制、投资控制、进度控制、质量控制。在监理任务被监理工程师承接以后，按照项目的工作量、专业、规模、投资等特点做好监理工作。具体内容如下：

1）组织召开工程交底会，这个会议必须有设备采购、施工单位、设备提供商、建设单位等共同参加，对各单位的责任要分清、明确。具体的施工步骤和实施方案由施工单位提出。并且由监理公司和建设单位来进行审核。建立会议纪要并在工程文档中进行存放。

2）与设备使用单位或建设单位提前取得联系，对开工条件是否具备进行了解，防止盲目调动施工队伍。

3）进行建立机构组建，对其中的监理规划做具体的制定，并且由有关部门对监理计划进行审阅，这样可以得到相关部的认可和支持。

4）进入工程实施阶段的时候，对施工单位及建设单位监理工程师要积极进行联系。针对监理工作思路和工作方案与这些单位进行沟通、交流。为了在施工中使相关部门积极配合，建议业主召开部门沟通会。

5）对工程项目的设计会审要积极参与。在会审中对设备供应商、施工单位、设计单位、建设单位等与工程相关的工作人员逐步熟悉，在接下来的工作中便于联系。另外，对建设单位的工程设计方案和建设意图做初步的了解，做到心中有数对监理的工程的工作质量、规模、投资等这个情况。

6）在现场施工中监理工程师应做到的工作如下：

a.开箱验货，邀请设备提供商、设备采购部门、业主的代表等进行现场验货，从内部清点到外部检查在器材中逐箱进行，如实记录其中发现的问题，并且各方要签字。

b.施工前按照监理细则和设计文件进行环境检查，检查对正常进行工作产生影响的因素是否存在，防火墙措施是否有等。问题一经发现，要及时解决，防止工期受到影响。

c.另外还要做到以下几项工作：对施工单位提交的施工组织设计进行审查；安装软件并调测数据；对于施工中出现的问题要向建设单位负责人经常反映等等。

2结语

采购部质量体系范文第4篇

关键词：质量管理体系 规范作用 实践

质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系。是全球公认的系统化和程序化的管理模式。推行ISO9001标准有利于创新观念，创新体制，创新管理，创新服务，ISO9001质量体系是国际标准化组织制定的国际通用的管理体系，是针对企业如何提高产品质量制订的，并已为越来越多的行业和组织所采用。我们部门作为铜原料的采购单位，肩负着企业最终产品的原料供应，建立质量管理体系，引入标准帮助部门质量目标的顺畅实现，通过各项工作的程序化，制度化，做到规范管理，并最终占有原料市场，提高产品质量，满足生产需要。

1 建立和实施质量管理体系的目的

本部门建立和实施质量管理体系的目的就是要把ISO9001国际标准引入铜原料的采购工作中来，以规范管理和服务行为，提高管理效能。

1.1 通过建立体系文件控制能有效地将服务与管理规范化、标准化、程序化、制度化，充分体现工作的职责要求，进而更为有效地进行监督检查，明确工作程序，提高工作效率，提升产品质量，提高服务水平。例如，很多日常工作大家都在做，但是处于散落的状态，根据体系的要求，我们编制了部门工作文件汇编，明确了质量目标，并且分解了部门质量目标到具体科室中，把所有人员的行为准则、考核管理办法、考勤管理办法、工作管理规范、包括各项费用管理办法、计算机、电话、传真的使用管理办法都制成工作文件，写入汇编。让人人心中有制度，有职责，每个员工在工作中的行为都可以在体系文件的控制中有“规”可依。

1.2 体系的建立，便于各科室之间明确相互管理职责，在工作上便于协调统一，使各项工作开展起来责权明晰，步骤顺畅有效，防止令出多门，推委扯皮等阻碍管理与发展的不良风气。各科室都有细化的质量分解目标，依据质量考核记录表对各科室进行考核，与工资效益挂钩。

1.3 体系的建立运行，有利于实事求是地对科室、个人的业绩进行考核，因为每个科室都有独立的岗位职责，都有独立的质量分解目标，如何评价一个科室，一个工作人员的工作？根据体系的要求，首先工作程序标准化，质量目标分解到部，到科，到每一个工作人员，每一个工作程序又都相应地具备可跟踪的质量管理记录（如：纸质的台帐，记录、考勤表、考核档案等），这样就真实反映了科室，个人的工作动向及业绩，在此基础上不难对科室、员工个人做出准确、客观、公正的评价。面对各种记录，员工的非议自然少了。

2 对铜原采购部门产品及特性的分析

认证一词的英文原意是一种出具证明文件的行动，ISO/IEC中对认证的定义是：由可以充分信任的第三方证实某一经鉴定的产品或服务符合特定标准或规范性文件的活动。在ISO9001标准中，术语“产品”的定义是“过程”的结果。一个产品可以是一组产品由不同类别的产品构成，区分取决于主导成分。做为铜原料的采购部门，采购铜原料就是这个过程的主导成分，围绕铜原料的采购，还有非主导成分，如与供货商签订供货合同、铜原料到货质量监督管理办法、粗杂铜点价实施方案、铜原料结算管理办法、最终付款等。一系列的服务过程就是要确保铜原料采购这一产品的实现，并保质保量，安全到货符合标准。每一种产品都有它的特性，具体到本部门的铜原料采购，首先它具有多样性，就是采购的品种不单一，有铜精矿，有粗铜，有冰铜，杂铜，阳极板；其次，标准性，所采购的铜原料的质量标准及物理规格要符合生产所需，也就是要符合工艺要求。例如粗铜采购的质量标准是含铜大于等于97.5%，所供粗铜到厂单车应属同炉所出，不得混有其他杂物，同车粗铜的含铜、金、银品位要求均匀一致。铜精矿的品位基准为含铜20%，低于16%拒收；阳极板品位含铜为99.2%；冰铜的质量标准为含铜30%，可见不同的原料有不同的质量标准；第三，数量确定性，我单位正常生产情况下，铜精矿每天的需求量是600实物吨，100吨的阳极炉一天能吃80吨粗铜。一定阶段要有一定量的库存做后盾，所以采购量要保证，相应的采购计划就要提前下达，确保对口部门生产的连续性。第四，经济性，无论国内国外铜原料采购，都会有经济上的往来，大笔资金的预付和结算付款。根据产品主导成分的特性，签订不同种类铜原料的供需合同。在合同中明确货物名称、供货数量、质量要求、铜的计价方式，铜的点价方式、以及纠纷的处理方式；建立不合格品控制程序，对不合格品的种类及相关方的职责做出明文规定，规定不合格品的处置条例，建立档案，并做好往来记录。建立货贷资金风险控制程序，及时确认资金到账情况，记入到货情况台帐，跟踪货物结算，书面报告结算情况。总之作为铜原料采购部门在实现质量目标的过程中，围绕目标，规范管理，根据产品质量的特性建立各种可控程序，规避风险，并持续改进。

3 铜原料采购过程中的管理与服务行为与质量标准

铜原料采购过程实现包括以下管理与服务行为：①建立供方评价制度，确定供货商。②铜原料入场质量监督管理。③依点价方案实施确定结算价格，进行套期保值数据传递。④铜原料结算管理程序。⑤不合格品控制程序。⑥货贷结算资金控制程序。同时建立相应的法律法规汇编、有关铜原料的国家及行业标准汇编。作为管理执行的标准，随时查阅，及时掌控变化，及时更新。从管理与服务的过程可以看出，不同的过程对应不同的管理程序，不同的程序可以分解到不同部门的质量活动中去。从而可以把握采购过程中，产品如何在各个环节中得到实现，并且这种改进在质量方针和质量目标持续调整的指导下也持续进行，并保持持续改进。这就是质量认证管理体系的规范作用在本部门的采购管理工作中的体现。体系的建立使业务程序制度化，管理规范化，员工人人知道该做什么、如何做，这是提高绩效的最大保障。

4 体系建立运行实践及应注意的问题

由于体系文件的建立，使制度深入人心，评选单位先进，因为有严格的考勤记录、质量目标考核记录做依据，不需要领导、员工的主观臆断，依记录排序，工作变得简单明了，互相不扯皮了。省国资委在对我们企业的一次调研中查看了我们部门在套期保值方面的信息传递记录，所有记录按年整理装订齐备，因其详实可控，获得了认可，同时也证实了本部门在管理上的规范，由此，质量管理体系的建立的规范作用可见一斑。但是不要认为，一建立体系，任何问题都解决了，体系的运行还要注意以下问题：①体系的建立与运行要依靠领导持续高度重视，全部业务科室人员的协作完成，所以体系文件一定要人手一套，从上到下认真组织学习深入贯彻落实，反复培训。②体系运行过程要保持监控和测量并形成记录，就本部门来说要有质量目标考核表，价格确认书，结算单，供方评价，到货记录，不合格品控制单等等大量详尽的记录，只有规范的管理，才能使企业稳健发展。③体系处于持续改进中，不能过度追求完美，要有耐心，从小事做起，从最能产生效益的事做起。④从企业实际出发，当前有效的，就是合适的，整理成文件，程序化、制度化、规范化。

参考文献：

[1]浅谈ISO9001质量管理体系认证在企业管理工作中的重要

作用.商场现代化，2012年16期.

采购部质量体系范文第5篇

一、近阶段的学习收获

1．了解公司的发展历史以及企业文化；

公司成立于1993年，历史悠久，是按纽、指示灯等低压电器行业的领跑者。“追求专业，专注细节”是本公司持之以恒的产品目标，从生产车间的普通员工工作的熟练度以及认真态度中，我可以看到企业的文化精神。让我深深的感触到：简单的事情坚持做就是不简单，平凡的事情认真做就是不平凡。我觉得“坚持”和“认真”正是我们新员工所需要的工作态度。

2．了解公司的组织结构及人员配置；

通过组织机构图及公司的联系表，了解到公司的组织结构及各部门的负责人及相关的人员配置结构。

进入公司以后，从工作到学习，都得到了很多同事的帮助，尤其是我部门经理付经理，他总是耐心的给我讲解一些我不懂的地方。行政部张经理、傅**、后勤部徐**，在工作上都给予我很多支持，帮助我快速投入工作。质量科检验员李**、库房主管龚**服，库房管理员陈*、生产车间操作员等在我的近阶段学习上都给予我很大帮助。从陌生到熟悉的过程中，我深深的感受到了二工人的热情和善良，这也是我们新员工应该传承及发扬的精神。

3．学习各产品系列知识；

通过近阶段的学习我已经初步掌握了产品的类别、结构、特点、规格型号、技术参数以及部分原材料；

4．进入车间内实习，提高了实际动手能力

通过进入车间内实习主要掌握了各车间的基本工作、产品主要生产流程、作业人员配置及生产检测设备配置。

嘉定工厂内配置有四个生产车间，综合车间主要生产按钮LA39-E（F、G）系列、指示灯AD16系列、微动开关系列、警示灯系列、蜂鸣器系列；一楼二车间主要生产电流互感器，二楼两个车间主要生产控制继电器ZY/DY系列及控制箱系列；

产品的实际组装现已实际操作的有：LA39-E、F、G按纽、指示灯、警示灯的部分组装及焊接、微动开关的部分组装。

了解了库房的配置使用状况以及物资的分类及存放。

5．解公司的管理流程

通过与各别部门经理的沟通了解各部门的管理流程（生产、检验及库房管理流程）。

6．质量管理体系、CCC等体系运行的学习

通过参阅公司的质量手册及程序文件，以及CCC文件了解公司质量体系的运行状况。并了解了CCC中国国家强制产品认证及ISO14000环境体系的认证流程。

二、本公司的优势总结

1．公司的管理制度较完善，管理成熟，稳定模式化，管理流程处于良性循环，无严重影响公司发展的因素；

2．人力资源充足，岗位配置合理，各部门分工较明确，工作中积极配合，部门负责人各司其职，认真负责，员工爱岗敬业，工作态度积极，各项工作顺利完成，保证了公司的稳定性及可持续发展性；

3．公司资金力量雄厚，财务管理完善，保证了公司的发展能力及市场竞争能力；

4．拥有数位高级工程师组成的技术研发队伍，技术力量雄厚，研发能力强，保证了产品的技术优势及技术持续改进的能力，产品具有可持续发展性；

5．产品软件及硬件设计成熟，质量稳定，具有成熟的生产流程和加工工艺，产品性能稳定，保证了产品的市场占有率及竞争力；

6．生产所需硬件设施健全，设有生产车间（4处），成品库、配件库、实验室、移印室等生产场所；

7．生产设备及检测设备齐全，并使用良好，实验室试验用设备先进，可有效确定产品的技术指标、质量及性能；

8．材料及配件具有长期合作的合格供方，具有多条成熟的物资供应渠道，产品生产所需原材料及配件通用率高；公司用于生产的物资存量基准大，建立了基准库存，可解决进货异常等状况的发生；具备持续生产能力，可保证按时供货及市场需求；

9．原材料检验、过程检验及成品检验控制环节较完善，可有效保证产品质量的稳定性；

10．产品标识系统（检验状态标识、原材料编号系统、成品编号系统、标识卡、流程单、及检测单）完善，保证了产品的可追溯性；

11．产品防护包装完善，可有效避免产品在搬运、贮存、运输过程中的损坏和变质。保证产品的交付质量；

12．公司通过了ISO9001：2000国际标准质量管理体系认证，CE认证，CCC强制认证等，产品拥有专利证书，产品设计符合国家及行业标准，公司及产品资质健全，可保证市场的认可度及产品的品牌化发展；

三、公司管理中的问题及建议

本公司的管理流程已成熟稳定化，但个别过程细节存在小的问题，缺少规范化及智能化。（鉴于来公司工作时间比较短，没有参加过内审及培训过程，对各部门的质量体系文件运行以及管理理解的不够全面透彻，观点及建议存在主观及片面性，仅作为工作的学习体会，不作为可依据性建议。）

1．质量管理体系的运行不够完善，实际有效性欠缺，个别的实际管理程序与体系程序控制文件存在偏离；质量手册、二级程序文件及三级文件需根据公司实际情况更新，替换原版本；

2．文件控制及管理不健全；

文件和资料的归档、存档、整理、发放、回收等管理工作不完善，

文件管理部门对各部门文件未做统一的归档及存档，尤其对技术文件的控制管理，个别技术文件发放直接由技术科发放，并不是由文件管理部门归档并发放，存在文件控制记录与实际不符的问题；

建议：加强文件管理部门（行政部）的文件管理力度，使各部门明确文件的控制及管理过程。

3．质量管理记录大部分运行良好，部分记录表格缺少真实有效性；成品检验环节存在后补《成品检验单》的问题；

4．人员培训，缺少完善的新进员工的培训及考核机制，未明确相关培训负责人，未制定完善的培训教材；

操作人员中新进员工大多进车间与老员工学习，老员工在保证其完成工件数的同时进行培训，影响培训质量。新进员工的培训考核机制不健全，可导致其从事的关键工序不达标，影响产品质量。

建议：健全员工培训及考核机制，确定相关过程的培训负责人。

5．供方的评定制约机制不完善；

建议：长期合格供应商及关键部件供应商须签定长期的采购合同，合同中增加制约机制，保证供应商供货的稳定性及可持续性；

让步接收品与退货的不合格品检验记录应详尽明确，通知供应商整改的须确认其整改结果。

6．作业指导书不健全，现有文件与实际生产工艺流程有偏离，产品缺少企业标准的备案；

7．生产过程中过程产品的巡检力度不够，存在操作工为赶工件而疏忽的质量问题，应加强生产过程中的质量管理；

8．文件管理保密性不够，难以保证保密性文件的流失。各部门未建立适合本部门的行之有效的文件体系。

现质量科、采购部、库房未建立适合本部门的文件系统，文件大部分来自与技术科文件的复制，由此带来文件的保密性管理不够。例如在库房不应该出现带有技术性文件的产品配置单，以及列有原材料采购价格的销货单。产品的核心技术文件应只在技术科存档及保存。采购价格应只在采购部及财务部体现。

9．库房管理缺少进销存系统；库房内缺少温湿度计，不符合电子元器件的储存规定，时间长，难以保证电子元器件的质量；

10．库房管理缺少电子帐的定期备份存档过程，一旦出现电脑系统瘫痪现象，将给库房管理带来影响，现未出现此类问题，但存在隐患；

11．库房管理入/出库手续不健全，缺少明确的入/出库负责人，且入/出库单未在财务部备案，只由库房单方负责，缺少相应的制约关系，定期的帐、物、卡的核实缺少实际的管理制约意义；

12．采购计划应由采购部按照生产任务、库房帐单结存量制定，制定前需与财务部确定资金能力，现采购计划由库房制定；

13．未进行每项产品的成品核算，不利于成本控制；

14．生产过程中个别零部件存在浪费及丢失现象，库房及车间在原材料的领用中应完善出库手续，确定制约关系；

15．车间及库房的物品摆放及卫生不够，化学物品的使用缺少规定，其对环境的污染及危害性控制不够；

四、后期学习计划

1.各项产品工艺流程学习；

2.各项产品原材料名称及识别；

3.作业指导书的学习，通过车间实习逐步掌握实际组装过程及工艺；

4.成品检验过程及包装的学习；

5.原材料检验过程及标准的学习，掌握关键部件的检验方法；