绩效审计的心得体会

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绩效审计的心得体会范文第1篇

【关键词】硝普钠 肾性高血压 急性左心衰竭 护理

慢性肾衰患者大多数存在持续性高血压，尽管长期口服多种降压药，但有些患者血压仍然控制不理想，有时会出现血压严重升高，（BP>200/120mmHg），甚至出现急性左心衰竭。硝普钠是一强效速效的血管扩张剂，主要通过扩张小动脉和小静脉平滑肌，舒张血管降低血压，能快速改善急性左心衰竭患者的症状。我们用微泵静脉输入或静脉点滴硝普钠治疗肾性高血压急性左心衰竭32例，取得了良好的效果，现将护理体会介绍如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 32例均为我院2008年1月至2011年3月在肾内科住院的终末期肾衰患者，其中男22例，女10例，年龄22至78岁。

1.2方法

1.2.1微泵输入 用50ml注射器抽取生理盐水50ml，溶解所需硝普钠，连接避光延长管并排气，用黑色薄膜袋包裹注射器，放入微泵注射器座槽中固定好备用。用生理盐水或5%葡萄糖100ml连接输液器，建立静脉通路，穿刺成功后分离头皮针，接避光延长管，关闭输液调节器，打开微泵开关，调节微泵速率，按前进键，用黑色薄膜包裹头皮针硅胶管，在注射器上注明开始用药时间、药名、浓度、剂量、速度。

1.2.2静脉点滴 将硝普钠50mg或所需药量加入5%葡萄糖注射液或生理盐水250ml中，外包黑色薄膜袋，用避光输液管穿刺成功后调节滴速，开始8—12滴/分，血压监测，根据血压及病情调整滴速。

2 结果

28例患者治疗后血压降至130—135/75—85mmHg，气促改善，双肺罗音减少，病人能平卧，心率正常，2例经紧急血透治疗后血压恢复正常，2例抢救无效死亡。

3 护理体会

3.1正确使用硝普钠

3.1.1完全避光 硝普钠是一种速效降压药，水溶液不稳定，光照下分解加速，硝普钠经光线照射后，生成激发肽的硝普钠，然后分解为水合铁氰化钾和氧化氮，水合铁氰化钾进一步分解产生有毒的氢氰酸及普鲁士蓝等，因此硝普钠应现配现用，避光滴注，并于12小时内用完[1]。 转贴于

3.1.2使用微泵输入硝普钠，提高用药剂量的准确度，使注速稳定。在泵入硝普钠时应向患者及家属说明治疗的目的及治疗注意事项，告知患者及家属不要随意调节微泵，如有不适或机器报警，及时通知医护人员，微泵放置需高于注射部位，减少回血。

3.1.3使用静脉留置针 静脉留置针操作简单、方便、安全，减轻患者的痛苦，便于患者肢体的活动，在选择血管时，应尽量选粗、直且弹性良好的静脉进行穿刺，并且避开关节部位，固定要牢固，留置针的时间以2至3天的时间为宜，并且要经常观察、巡视，倾听患者的主诉，及时发现，及早处理，病人只要主诉输液部位有疼痛或烧灼感，不论局部是否肿胀，都要立即停止注射，按外渗程序处理[2]。可用25%硫酸镁湿敷。

3.1.4静脉点滴硝普钠过程中，严密观察输液速度，并向患者及家属讲明控制输液速度的重要性及输液过快的危险性，杜绝患者私自调节输液滴速。

3.2监测血压，观察病情 开始时滴速以5—12滴/分，每5分钟测量血压一次，直至血压平稳后，每30分钟测量一次，根据血压调节输液速度。控制血压130—135/75—85mmHg为宜。因慢性肾衰患者，存在持续性高血压状态，血压降得过低，会出现头晕、心率增快、恶心等低血压反应。持续应用硝普钠不宜超过3天，以免发生硫氰酸盐中毒，停药时应逐渐减量，在减量中加用口服血管扩张药物，以免反跳发生[3]。注意观察心力衰竭缓解症状：呼吸困难、紫绀、心率、肺部罗音等。严格交接班。

3.3做好心理护理 护理人员要通过温馨的语言，和蔼的态度及时与患者及家属进行沟通，减轻病人的紧张情绪，有助于药物发挥治疗作用。

参 考 文 献

[1]李丽丹，穆素红，关欣，等.硝普钠静脉输液的护理[J].中国伤残医学，2009，17（6）：100.

绩效审计的心得体会范文第2篇

（一）加强了党纪党规的学习教育。把党纪党规教育规划与党课和政治教育相结合，把平时教育与专题教育相结合，坚持每周一组织干部职工学习，各所（处）坚持每月最后一周的星期五组织司法助理员、律师、公证和基层法律服务全体人员学习，有效增强了遵纪守法的自觉性。

（二）加强了制度执行的监督检查，有效促进了“八件实事”的落实。截至目前，我局开展各种形式的监督检查和作风巡察等活动30余次，及时纠正了发现的问题，特别是对司法局业务用房建设和法律服务情况的监督检查，有效保证了全市司法行政系统在接受各级、各方面的审计与检查中未发生任何违纪违规行为，确保了干部的政治安全。

（三）切实监督党务政务公开，让权力在阳光下运行。把党务政务公开纳入绩效考核进行监督，督促公开的落实，制定了权力运行图进行公示，公开接受社会监督，充分发挥监督员作用，适时采取不同方式征求他们的监督意见和建议，并对各单位的各方面工作以社会评价的方式进行了打分，有效提升了对秉公用权的约束力。

（四）扎实推进“为民务实清廉”主题实践活动。举行《厉行勤俭节约反对铺张浪费弘扬清正务实之风》廉政党课。组织司法行政系统干部职工集中学习了中央、省委、市委市政府关于改进工作作风密切联系群众的各项规定和司法行政系统十二条铁规，撰写心得体会80多篇，进一步推动了清正廉洁价值理念深入人心，引导司法行政干部切实做到常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，树立了良好的司法行政队伍形象。

（五）开展作风巡察。局机关实行上班签到，基层司法所实行上班座机电话报到，局纪工委不定时对基层所（处）进行作风巡察，三季度，对8个司法所、4个法律服务机构进行了作风巡察，并对发现的主要问题要求限期整改。

二、下一步工作打算

（一）继续抓好“为民务实清廉”教育。把抓好党员干部的宗旨教育、党性教育、廉洁从政教育和加强党员干部能力培训作为主题教育的重要内容，坚持理论联系实际，采取“请进来走出去”的方式，通过培训班、座谈会、红色教育、参观等多种形式，组织党员干部深入学习十报告精神，学习十八届三中全会公报精神，加强党员干部的理想信念教育，明确树立“为民务实清廉”理念，发动党员干部深刻剖析在贯彻群众路线中“我是谁”“依靠谁”“为了谁”三个问题，达到增强党员干部宗旨意识，切实做到把人民放在最高位置。

绩效审计的心得体会范文第3篇

走进织金县国税局，一大幅背景墙颇为抢眼：一片蔚蓝的大海上，波浪似翻起的书页，还有渐行渐远的小舟、直往南飞的大雁，这是该局打造的“乐学文化”背景墙，寓意为学海无涯贵在乘风破浪，拥有大智慧方能成就大目标。

定目标 提升队伍素质

“造烛求明，读书求理。”近年来，织金县国税局以“乐学哲思，宁静致远”为主题，以学习促发展、以发展促学习，扎实开展“创建学习型国税”活动，着力营造崇尚学习、敬重人才的良好氛围，振奋精神、苦练内功，全局干部职工的精神面貌焕然一新。

该局以抓“创建学习型国税”为载体，在全局开展一场“大规模”的学习活动，以学习增强干部职工凝聚力，建设一支蓬勃向上、充满活力，政治坚定、业务熟练，执法公正、服务规范的干部队伍。

“创建学习型国税”活动开展以来，织金县国税局结合实际，以“乐学哲思，宁静致远”为学习主题，着力打造“乐学文化”，在全局掀起一场“轰轰烈烈”的快乐学习活动。

织金县国税局局长张文华介绍说，“按现在的工作节奏，要让大家安排时间统一学习不太现实，如何让干部职工时时、处处可以学习，还得想点办法。”为此，织金县国税局不断创新载体，在营造浓厚学习氛围上动了不少脑筋。

搭平台 以学习强“内功”

快乐学习，理性思索。进入办公楼，“楼道文化”就是一道学习的风景，从一楼到五楼，每一层都设有一个鲜明的学习主题，通过格言警句、展板、图片、文字等展现织金国税锐意进取、开拓创新、敢闯敢试的精神风貌及取得的成果。

此外，在织金县国税局干部职工的学习笔记本上，封面为建学习型单位的主题及文化标识，每页页眉有创建学习型单位主题及文化标识，每页页脚有关于学习的格言警句。在每一张办公桌上，都有个人对学习感悟、认知的个性化体现……

“硬件具备，软件同时跟上。”张文华说，织金县国税局还为开展“创建学习型国税”活动制定了四大学习措施。

一是举办学习交流会，结合县局年青干部“322”培养规划，组建学习小组，5至8人为一组，以年轻人为主，定期或不定期召开交流学习会，让年轻干部在沟通交流、互学互帮中强素质、增本领，同时成立“年轻干部互动小组”，按季召开座谈会，组织年轻干部开展基层工作谈感受、关注热点谈看法、创先争优谈体会等交流活动。二是定期开展读书交流活动，谈心得、谈体会。三是开展领导干部学法活动，结合县局税务法治基地示范建设，采取中心组学习、举办专题讲座、利用电教室观看法治讲座、讨论交流等方式进行。四是编印《锦书缘》阅读资料，在向干部职工推荐好书的同时，选编名家作品及富有哲理的小短文，供广大职工阅读，帮助他们开拓视野、启迪心智、怡情养性。

同时，织金县国税局还创办了《乐学》杂志，每年出版2期，刊载干部职工的学习心得体会，选登干部职工书法、绘画等作品，供全体职工交流学习。

此外，还开设了机关讲堂，举办机关“学习日”、上廉政党课等活动，每季度举办一次专题讲座，每年至少开展一次班子成员专题讲座、一次专家学者专题讲座、一次廉政党课。组织干部职工观看《百家讲坛》关于传统文化的讲座，丰富干部职工的学习活动。

创佳绩 精神面貌焕然一新

每天上午11点半至中午下班前，每天下午5点至下班前，织金县国税局大楼内轻音乐准时响起，干部职工统一学习时间开始，学习内容为政治理论、法律法规制度、税收业务知识、公务员职业道德知识等。此外，向干部职工推荐好书，规定干部职工每季度精读一本好书；鼓励干部职工充分发挥自身潜能和兴趣爱好，增长计算机、书法、绘画、写作等方面的技能……中午休息时间，吃完饭的职工三三两两来到图书室，阅读喜欢的书，查找需要的资料，已经成为织金县国税局干部职工的习惯。

“两年时间，各方面都有了新的提升。”张文华说，2015年，织金县国税局收获开展学习型单位以来的“一枚奖牌”，办税服务厅被织金县委政府评为“全县最佳服务窗口”，一名职工被评为织金县行政执法和窗口服务单位“十佳”工作人员。同时，执法观念和服务观念得到“根治”。工作上推诿扯皮的现象看不到了，自由涣散现象杜绝了，比服务、比素质、比奉献、比形象蔚然成风。

绩效审计的心得体会范文第4篇

一、基层行会计财务风险点与分析

(一)规章制度不健全风险一是现行的部分制度需要修订。如目前基层人民银行仍遵循的是2000年颁布的《中国人民银行财务制度》，期间经历了全账户管理的废止、部门预算的实施、财务综合系统的上线等一系列重大变革。人民银行的财务管理和服务职能无论从广度和深度上，均发生了比较大的变化。现行的人民银行财务制度已存在严重滞后性，部分内容已不能适应当前财务工作需要。二是前瞻性的制度较少。财务制度是一个体系，包含了规章制度、管理办法和实施细则，内控制度作为规章制度中重要的一个方面，其作用关键在于对风险的把控，通过检查或者实际业务综合分析当前基层人民银行会计财务管理工作存在的各类问题，明确相关风险点，并制定相应的预防处置制度。而在现实工作中，随着新业务的不断发展，特别是经济新常态下，会计财务工作在慢慢转型，强化了监督职能、业务要求从单一向综合转变的形势，这一类预见性的内控制度是较缺乏的，现行的内控制度多是事后补救，少有事前预防。

(二)部门预算不科学风险一是预算编制缺乏科学合理性。人民银行预算编制时间为每年的7、8月份，而年度工作计划则为每年的年初，时间的差异影响了预算编制的准确性。除养老保险统筹、住房补贴、职工福利费、工会经费等项目有具体的测算标准外，其他各项业务支出均没有定额的标准或指标参数。同时基层行在编制预算时主要采取基数增长的编制方式，变化因素考虑不全面，预算编制缺乏科学合理性，影响了预算的质量。二是预算难以全部执行到位。部门预算相对于过去执行的全科目、全账户预算模式，有一定优越性，如基本支出项目中的人员经费和公用经费，各账户不再受小指标限制，各账户据实列支，增加了费用核算的真实性。但在现实工作中，当突发性、临时性业务集聚出现时，往往需要进行账务调整才能达到费用科目的指标相一致。

(三)岗位设置不合理风险会计财务部门作为基层人行重要的业务部门之一，其对内部人员的政治素养、业务水平、职业道德等方面均有较高要求。会计财务工作岗位具有特殊性，部分岗位之间需要相互监督相互制约，但是目前基层人民银行财务部门人员结构老化，一人多岗、兼岗现象普遍，强制轮岗制度可谓形同虚设。

(四)核算不规范风险核算是人民银行整个会计核算工作的重要环节，由业务性的会计核算和内部财务核算工作组成。在基层行的会计内控管理工作中，对业务性的会计核算工作的管理一般较为重视，既有健全的安全管理制度和完善的业务操作规程又在岗位人员配备、重要物品的使用保管、账务组织体系的管理方面也有具体的安全管理措施，而对内部财务核算工作的管理显得相对薄弱，缺少健全的制度及全面的安全管理体系。例如:备用现金限量、盘点管理不严;账务核算与对账时间跨度较大、科目运用及核算不准确等等，形成了财务核算上的风险。

(五)监督工作不到位风险一是缺乏及时有效的监督。目前基层行单位内部监督除了会计财务部门自我监督外，只有内审部门每年一次的内部审计和，现行的监督模式也较为单一，对相关风险的提示性不强。常呈现出重事后轻事前，重检查轻监督的状态。二是监督不够专业。内审和纪检监察部门除了对内控制度熟悉之外，还需对被监督部门的日常工作有一定深度的了解，然而部分监督者对会计财务业务不熟悉，仅以制度对照监督，未能在监督过程中予以有效的业务指导，事前风险预警，事中风险防控等方面均未能得到良好落实。

二、强化基层人民银行财务管理风险防控的相关建议

(一)加强制度建设，提高制度执行力一是根据业务发展要求，建立健全会计财务制度。基层央行应高度重视会计财务风险，建立风险防范机制，如尽快修订完善《中国人民银行财务制度》，并针对新业务出台相关制度规范，使会计财务人员在工作时能够有章可循、有规可守、有制可遵。二是狠抓制度落实。制度是基础，落实才是关键，会计财务人员要树立正确的观念认识，由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”。同时要强化会计财务人员的责任感，认真学习相关制度规范，在业务处理环节上做到按规矩来，照制度走，培养端正踏实的工作作风。

(二)完善财务预算编制方式，保障预算编制质量一是细化预算编制程序。组织单位各职能部门参与预算编制工作，将每年的预算按照项目属性划分相关职能部门编制，各职能部门依据上年经费开支情况和本年度工作安排提出预算草案，并由会计财务部门审核。二是改进预算编制方法。在目前预算编制测算标准不够完备的情况下，宜根据不同预算项目的特点和规律，分别采取不同的编制方法。如公用经费，可采取以保障单位正常运转和目标费用控制相结合的方式编制;人员经费，可采取固定工资加相关计提项目加绩效考核的方式编制。三是做好预算编制的分析调整工作。会计财务部门对上级行的审批数和经费使用情况进行分析，查找预算编制工作中的漏洞和不足，逐步缩小预算编制与现实的偏差，提高预算编制的准确性和科学性。四是加强部门预算绩效考评。通过拟定考评工作方案，开展现场和非现场考评，撰写和提交考评报告的程序开展绩效考评，帮助基层行及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高资金使用效益。

(三)完善岗位责任制，提升会计财务人员业务素质一是明确岗位职责。基层人行要充分利用现有人力资源，有侧重的选择年轻人或者合适的人员进行分层次、逐步推进的轮岗模式，培养综合性业务人员，缓解人少岗多的现实困难。二是强化学习力度。会计财务人员应自觉学习与会计有关的业务理论、政策法规和计算机知识，不断更新知识结构，提高业务技能，努力提高自身业务水平。主管部门要开展多形式、多层次、多渠道的业务培训，有计划、有步骤、有重点地组织会计人员参加新知识、新业务、新技能的学习，确保会计财务人员尽快适应业务发展变化的需要。通过举办业务技术竞赛、开展业务检查、加强人员内外部交流心得体会等多种形式，加强对会计从业人员理论知识和实际操作技能的培养。

(四)加强账户和账务管理，确保财务核算安全一是加强银行账户的管理。严格按照部门预算管理的要求开设银行账户，及时对账，，确保现金和银行账相符，每年要定期进行银账户年检。二是加强对账务核算的管理。正确设置会计科目，严格按照科目性质进行账务核算，不得变通或超范围扩大开支;重视现金流量的管理，坚持现金盘点，做到日清月结，确保现金管理的安全。三是开展对经费的监测。根据每月的报账情况，及时编制全辖经费进度情况统计表，对照上级行核批的指标数，同时根据每月财务支出情况，对增减幅度异常的财务指标，运用比率分析、趋势分析、因素分析等方法进行具体的分析，并根据具体原因预测下月主要财务指标使用情况，以便统筹安排支出，有效提高资金使用效益。

绩效审计的心得体会范文第5篇

一、加强学习，努力提升政治素质和思想认识水平

今年计财处全体干部能够按要求认真参加市局组织的政治业务学习、辅导讲座等学习教育活动，并认真撰写政治笔记，心得体会。重点从三个方面加强了政治理论和思想认识内容的学习。

一是认真学习了自治区党委及乌鲁木齐市委关于贯彻学习党的十会报告等文件精神和领导讲话。结合税务工作实际，对重大投资项目对区域税收的影响，振兴规划一系列政策出台和落实后对税收收入的影响程度等问题进行了认真思考，大家解放了思想，转变了思维，在政治上、思想上做好了充分准备。

二是参加了公务人员职业道德建设学习培训。按照以德才兼备，以德为先的标准，严格要求和教育处室干部，工作中要不断增强公务员职业道德的水平和能力。

三是加强了计财工作业务学习。为了确保计财工作更加规范，高效的运转，针对工作的需求，制定和完善了各项管理制度。建立每周业务学习例会制度，把学习内容与实际工作相结合，增强工作的主动性，抓好处室每位干部工作计划的工作落实，以电算化的全面应用来提高工作效率，完成了收入进度查询系统的应用，大大提高了工作效率和数据准确率，减轻了基层负担。

二、认真履行工作职责，努力完成各项工作任务

（一）税收计划、会计、统计和票证工作

1.结合实际测算下达2013年度地方级税收分征收单位税收计划建议和报告。

2.及时了解、监督计划的完成情况，认真做好月份税收计划完成情况报告并及时上报。

3.积极落实税收分析例会制度。按时召集各处室及区（县）局召开税收分析例会，收集、汇总税收分析例会资料。

4.认真组织20__年税收会统报表年度会审工作。组织了系统内9个区县税务局税收会计统计人员进行20__年税收会统报表的年度会审会议；参加了全疆报表会审工作，及时准确地将反映乌鲁木齐市地税税收完成情况的报表上报自治区地税局。

5.组织安排布置20__年全系统税收统计的企业划型及相关年报表统计工作。

根据国家税务总局的要求，年初安排布置对全系统纳税企业、个体工商业户按规模进行企业大、中、小、微型的划分工作。为准确反映我市各类企业的税收分类情况，我们多次与区局计财处、中软公司和乌鲁木齐市国税局沟通联系，将自国税取得的数据导入税收征管软件中，减轻了基层工作人员的负担，并按规定时间将20__年度统计报表上报区局。

6.进行税收会计检查。利用市地税局税收票证检查的契机，5月份对8个基层单位进行了税收会计、“三代”税款手续费审核工作的检查，针对发现的问题现场给予解答，并要求改正，对被检查单位提出的问题进行整理，结合当下实际工作对税收会计、统计及相关工作流程进行了重申，并下发。

7.按月根据各区（县）局上报的数据报区局，税收电旬报。编报市局税收收入进度表，每月根据各区（县）局上报的银行对账单与人民银行进行市级收入的对账，每月对国税代征两税两费数据进行统计；

8.根据区局工作安排，开展了税收调查工作，安排各区（县）局6月份对上报的数据进行汇总、审核。

9.拟定2013年税收票证各项工作 通知、安排、计划。

10.认真开展了2013年税收票证检查工作。此次检查对市局系统11个用票单位，176个持票人，货物运输业代征，邮政门市代征，进行了检查。检查范围为20__年1月至2013年5月的税收票证使用、管理和税款缴库情况。重点检查征管系统票证管理中票证数据的查询核对。对检查单位的情况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了2013年税收票专项证检查的报告。

针对“营改增”工作的推进，重点检查货物运输业代开票情况，并要求货物运输业代开工作近期要严格票证、手续费等结报、缴销、申报工作。

对检查单位的情况和问题进行了通报，并监督进行整改。上报了2013年税收票专项证检查的报告。

11.认真组织学习了国家税务总局令28号《税收票证管理办法》，要求各区、县局要做好票证的盘点、计划领用票证工作，特别要做好2013年下半年的票证领用计划，已便合理的使用票证，避免造成税收票证的浪费。对已停用的各类税收票证做好清理造册工作。

（二）税收分析及重点税源工作

每月21日给区局上报重点税源企业数据；上报一季度重点税源企业分析报告；上报20__年全年、2013年一季度税收高风险企业数据核查报告；上报20__年纳税大户税收核实数据。

（三）财务及经费管理工作

1.每月对本系统的经费报表进行审核、汇总、考核和管理，按时上报区局。每月审核汇总本系统“三代”税款手续费明细表、结报单，提供经费结余情况表。负责市本级经费会计业务，进行账务、报表的处理。每月完成本系统房改资金账户的会计业务工作。每季与财政部门对账。

2.部门决算工作：组织召开本系统20__年度部门决算编报会审会议，圆满完成了各核算单位的决算，及系统决算，并对2013年财务情况进行了分析及绩效评价。参加区局部门决算会审工作。

3.根据自治区地税局《关于做好20__年财政供给单位人员信息数据更新工作的通知》，对各预算单位20__年单位信息和人员信息变化情况，进行了数据更新工作。为了保证信息数据的准确性，本次报送工作采用会议形式集中编制，由各预算单位具体负责此项工作的财务人员参加。各单位认真审核上报的信息，保证各项数据真实、准确、完整，且与相关报表数据保持一致，同时报送相关的文字说明，为次年的统计工作打好了基础。

4.系统税务经费统筹工作。今年我局为了进一步加强我市地方税收收入征管，适度控制税收征管成本，增强统筹调度资金的能力，实现在税收征管经费筹集和支出方面逐步实现计提标准统一、无差别化管理的目标，依据市财政对乌鲁木齐市地税系统税收征管经费实行“固定基数、增长提成”的方案，在系统内推行税收征管经费总挂总提，统筹安排使用的经费管理办法。这种新的经费管理模式的实施即有利于各区（县）局更好的依法征税，而非任务征税。又有利于改变各区（县）局之间收入不平衡的的现状。更有利于基层干部专心抓收入，抓队伍建设，集中精力投入到组织收入工作中去。

5.市局在保基本、持均衡的前提下，着力向基层倾斜，合理统筹安排支出，确保经费收支平衡。对15个预算单位的支出情况进行了测算，核定了固定公用支出及人员支出。由于市局统筹安排使用的经费只占税收征管经费固定基数的60%，在用于保证各区（县）局基本固定支出的前提下，为了更好地开展各项税收工作，经费不足部分可由各区县财政部门按照税收征管经费固定基数的40%及税收收入的增长提成予以弥补，由各区县财政部门直接拨付同级地税部门。各区（县）局应加强税收征管，严格税源控制，应收尽收，保障税收收入的可持续增长，将争取到的税收征管经费由于本单位的能力建设以及为纳税人服务支出、办公经费补助等方面。

6.同时，对市局机关、机关服务中心、干部培训中心、机关工会、稽查局、第一分局上报本部门2013年预算收支情况。通过对这六个核算部门上报的预算支出情况进行审核，并结合历年来实际收支，核定的预算收支情况，做到了统一部署、统筹兼顾、突出重点、厉行节约，统一标准，综合预算，取得预期效果。

7.完成了本系统“小金库” 长效机制工作档案报表报送工作。治理“小金库”长效机制档案报表包括《单位开设银行账户情况表》和《单位非税收入收缴情况表》，涉及16个核算单位。清理后规范账户65户，清理20__年上缴非税收入 87.69万元。包括资产出租出借收入81.74万元，资产处置收入5.59万元。通过治理工作的开展，要求各单位要进一步加强对“小金库”治理工作的思想认识，努力克服消极思想和懈怠情绪，认真总结经验，积极查找不足，巩固“小金库”专项治理工作成果。认真落实治理“小金库”长效机制的建设，从健全惩治和预防腐败体系，加强党风廉政建设的高度，将“小金库”治理纳入日常监督管理工作中，常抓不懈，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。

8.进行了系统规范职工食堂管理调研工作。落实自治区党委巡视组对20__年系统存在津补贴发放不规范的问题整改情况的工作。

9.“三代”税款手续费工作。上半年年共核拨手续费2100万元。

（四）基建项目及政府采购管理

1.完成了2013年各基层单位上报的基建计划的收集整理、过会和批复工作，并按基建管理相关要求向自治区地税局上报了2013年基本建设项目计划及预算资金的申请。累计申请基建项目资金700万元。(2013年市局共上报区局新建基建项目两个，分别为市地税局档案馆和米东区地税局职工食堂项目，批复6个基层单位基建项目8个，其中包括：1、米东区对局办公楼进行整体粉刷及整修。2、经济开发区对旧办公楼征收大厅进行整体装修。3、稽查局拟对职工食堂进行扩建并整体装修。4、天山区对局办公楼的五楼、六楼进行改造以及对解放北路税务所改造装修。5、县局对局办公楼二楼露天晒台进行全封闭改造。6、培训中心对二楼多功能厅主席台等进行改造重 修。

市局要求各单位在接到基建批复通知后尽快组织相关人员成立领导小组，严格执行财务、基建等有关规定，并按照政府采购相关要求进行工程项目招投标，市局计财处将对新批复的基建项目的开展实施情况进行监督检查。)

2.对接做好了县地税局甘沟乡税务所前期开工的各项准备工作，并组织多家单位开展了新追加的税务所配电工程项目（全室内）的竞价谈判，目前该税务所正处于施工阶段。

同时，组织协调了甘沟乡东风村的援建项目，加紧完成设计院设计规划，确定项目施工方案等各项前期准备工作。

3.开展了市地税局档案馆立项等各项资料、申请的前期申报工作。

4.开展了市局系统闲置资产（房产、土地）摸底调查工作（目前此项工作仍在继续），同时推进同国税局资产置换的各项前期准备工作。

5.下发了2013年度政府集中采购目录和分散采购限额标准，并就2013年的政府采购工作作出了相关要求。

6.完成了2013年一季度和上半年政府采购报表的报送工作。

7.共完成了36笔政府采购申请的审核、批复工作，其中集中采购6笔，分散采购（自行采购）30笔（经财政局批准集中转分散2笔）。

（五）国有资产管理工作

1、完成了各单位20__年资产占有使用权登记年检及审核上报工作。

2、完成了各单位20__年资产信息报表的审核上报工作。

3、完成了基层单位上报的资产处置审核、核销工作。

4、协调组织开展了市地税系统资产盘点条码设备配置工作。

（六）审计工作

1.按照区地税局工作安排，配合自治区审计厅对我局进行了延伸审计工作。期间，陪同区审计厅工作人员前往市局所属4家单位（沙区、新市区、头区、经济区）实地查看，核实了应征未征及减免税、欠税等数据情况。

2.陪同区审计厅工作人员前往2家企业（自治区钢铁运输公司—头区、新疆蓝天石油化学物流有限公司—沙区）进行了实地查看，核实了企业申报等情况。

3.对税率执行情况进行了核实。区审计厅工作人员通过区局数据库筛选了一些企业数据，经市局征管处核实情况后，回复报送了核实结果。

4.配合市审计局对我局系统单位进行了为期近两个月的年度审计工作，提前安排好审计办公场所和所需办公用品，随时按其要求协调所属单位接受审计及报送有关资料，做好后勤保障工作，此项工作顺利完成。

5.根据《自治区地方税务局领导干部经济责任审计暂行办法》的规定，按照市局人事教育处的要求，我处抽调所属单位人员成立审计组，于2013年5月28日至30日对乌市地税局原机关党委副书记王哲同志和水磨沟区地税局原党组书记、局长桑希华同志，履行经济责任的财务收支情况进行了审计。审计工作得到了相关部门及领导的支持配合，审计组顺利完成了审计工作。

（七）车辆管理、装备工作

1.年初，根据区地税局车辆配备管理规定，安排布置了市局系统各单位上报本年及下一年度的车辆购置计划工作。汇总后，经市局党组会议研究同意，分别上报了2013和2014年度车辆购置计划的请示。

2.根据区地税局核定给我局系统公务用车车辆编制情况，按照《自治区地税局计划财务处关于核定乌鲁木齐市地税局车辆编制的通知》（新地税计财便函〔2013〕33号）和《自治区地方税务局关于重新核定全区地税系统公务车辆编制的通知》（新地税函〔2013〕155号）的相关规定，给我局系统核定公务车辆总编制247辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车232辆。

虽然此次重新核定车辆编制工作政策性强、涉及面广、时间紧、工作量大，但是接此通知后，及时统筹安排，领会文件精神，认真统计所属各单位的管辖机构数、纳税登记户数、人员编制数等各项数据，对所属各单位的现有车辆进行了摸底，按照“保持存量、统筹安排增量”的原则，严格按照规定的标准核定了所属各单位的车辆编制，经市局研究同意按时上报了《乌鲁木齐市地税局关于核定车辆编制报告》。

3.根据《自治区地方税务局关于乌鲁木齐市地方税务局公务车辆编制的批复》（新地税函〔2013〕183号）规定，及时对所属13个单位分别下发了核定的车辆编制通知。

4.为了进一步加强今后全局系统公务用车管理工作，不断提高公务用车配备、使用、管理的规范化、制度化、科学化水平，就市局系统公务用车管理工作下发了《乌鲁木齐市地方税务局关于进一步加强公务用车管理工作的通知》，进一步明确了公务用车车辆的具体配置标准等相关规定和要求。

5.根据《自治区地税局计划财务处关于上报车辆购置计划的通知》（新地税计财便函〔2013〕50号）要求，定编后重新上报车辆配置计划。接此通知后及时安排了此项工作，按照新定的车辆编制数，汇总了缺编的单位重新上报的车辆配置计划，经市局研究同意按时上报了《乌鲁木齐市地税局关于2013年车辆配置计划的请示》。

6.根据区地税局工作安排，需各单位对现有车辆进行三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。为完成好此项工作，努力解决好车辆的遗留问题，及时组织召开了专题会议，安排布置所属各单位将现有所有车辆进行认真、仔细地摸底清查，并提出了相关工作要求。

7.服装的后续配发工作。对系统13个单位，服装配饰进行了发放。对新增人员服装、鞋帽、领章帽徽、领带等发放。

三、其它方面

1.积极配合市审计局、区局督察内审处对我局20__年税收计划执行情况进行审计。

2.积极准备材料，按月参加市政府经济运行会。

3.为其它相关部门提供数据，做好数据的解释使用数据共享服务工作。

4.进一步加强了与财政、统计、经济与发展改革委员会、人民银行、国税局等部门的工作协调。为其它相关部门提供数据，做好数据的解释使用工作。协助市财政局、市委财经办、市统计局、市委秘书处搞好税收情况的分析。

四、存在问题及改进措施

1、工作中的预见性还需进一步加强，有时有忙于应付的现象，使一些工作在完成的过成中没有深度。

2、对区、县局业务指导工作还需进一步深入。经常下基层解决基层工作中的难题和问题。

3、要 继续加强学习，练好内功，提高自身素质，不断的向实践学习，向先进学习，向书本学习，以适应新的税收征管模式的需要。

4、要进一步增强工作的预见性和主动性，主动沟通，及时汇报，工作做到早安排、早打算、早落实。深入基层、掌握情况，及时决策。

五、下半年工作计划及措施：

1.完成上报车辆三方（控办、车管所、单位资产）信息核对工作。

2.做好新的车辆登记簿的注册登录工作。及时汇总上报满足条件的报废车辆工作。

3.对清理出的车辆遗留问题，进行分类汇总上报，逐步解决好这些问题。

4.开展本系统20__年度内部财务收支情况的审计工作。对市局所属15个财务核算单位的20__年度内部财务收支情况实施审计，审计面达100%。具体工作为：制定审计方案、下发审计通知书、进行实地审计、拟定审计报告底稿并分别下发被审计单位、收集各单位意见反馈、拟定审计决定并下发被审计单位，收集各单位整改情况。最后按单位分别整理装订完整资料。

5.继续配合自治区地税局和指导区、县局做好税收票证的管理工作。严格执行和遵守《税收票证管理》的各项规定。对今后税收票证领用、发放做到有效、及时，积极到位地为征收第一线服务。

6.继续做好县地税局甘沟乡税务所和东风村援建项目的各项施工工作。

7.继续推进市地税局档案馆的前期立项等各项工作。

8.继续推进同国税局资产置换工作。继续做好基层单位上报的资产处置审核、核销工作。