销售业绩奖惩制度

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销售业绩奖惩制度范文第1篇

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好!

充满着激情和挑战、承载着欢乐与梦想的XX年，在时光的轨道上渐行渐远，充满希翼的XX年，即将踏着春的气息，充满澎湃激情向我们走来。XX年，是我担任店店长的第*年，这一年对于我而言，是接受挑战、学习并收获经验的一年。在此，感谢公司领导和全体员工给予了我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台，我感慨，我庆幸，我自豪，我喜悦。下面，我将对自己今年履行职责情况向大家做如下汇报，如有不当，请批评指正：

一、加强学习，不断提高自身工作能力

作为一名店长，我不仅要在产品销售上给员工做出表率，更要负责好店面的日常管理工作。为了更好的完成本职工作，我非常注重自身能力的增强。我积极参加公司组织的各种学习培训活动，认真学习公司下发的各种销售管理方面的资料。我还利用业余时间，通过课堂作文网网站了解与本行业有关的知识和信息。通过不断的学习，我的营销水平和管理能力都有很大的提高。

二、立足本职、努力完成各项工作

在工作中，我严格按照公司的规章制度要求自己，努力给员工做好榜样。认真做好店面的统筹管理工作，积极开展员工培训工作，努力提升公司的品牌形象。注重和员工之间的沟通交流，组织有意义的集体活动，增强团队的活力和凝聚力。加强和顾客之间的交流，增进顾客对公司产品的了解，培养品牌的拥护者。在工作中取得了较好的成绩。

三、XX年工作完成情况

XX年，店在全体员工的共同努力下取得了良好的成绩：

一是彩宝销售业绩大幅度提升。总公司加大对彩宝款式更新的力度和速度以及对彩宝营销方案的调整，对我们来说既是机遇也是挑战。我认真的组织员工对公司新方案进行学习，对新产品进行了解。通过模拟营销等方式，加快员工对彩宝可换货的认识，提升了员工在彩宝销售方面的技巧。我店的彩宝销售额从去年的**万元提升到今年的**万元，取得了不错的成绩。

二是铂金销售业绩稳步的增长。通过对之前铂金销售情况的总结，找出了制约铂金销售的原因--对戒的码数和款式较少。针对这一情况，我们丰富了铂金戒指的款式，补齐了码数，从而提高了成单率，铂金的销售业绩实现了稳步的增长。

三是团队整体实力得到提升。在工作中，我通过给员工讲解公司的奖惩制度、福利制度，给大家分享我在生活工作中的感悟等方式，不断的增强员工的归属感和凝聚力，激发他们在工作中的激情与活力。加强对新员工的培训，让他们能尽快的适应工作，尽快的融入到我们的团队中来。

四、工作中存在的不足

虽然在XX年我们店取得了不错的成绩，拿到了连续10个月对比去年上升奖和连续9个月达标奖，但是，我们要清醒的认识到我们的工作还存在许多不足的地方。

一是vip客户的管理上还不到位，整个店的vip客户偏少。

二是本店员工都是本地人，在管理上还存在不小的问题。

五、XX年工作重点

(一)加强团队打造，增强员工凝聚力

一是要加强员工思想认识方面的培训学习，帮助员工树立正确的人生观和价值观。二是通过换班的调整，增进对员工的了解，杜绝员工拉帮结派。三是多和员工进行沟通，及时了解员工的心理状况，化解工作中的矛盾。四是经常组织集体活动，组织员工和同片区的同事进行有意义的比赛，增强员工的集体荣誉感。五是加强员工招聘力度，多招一些外地员工和本地员工搭配，缓解管理工作中的压力。

(二)调整奖励机制，激发员工积极性

一是每两周评选出一名优秀员工给予奖励，并以此作为年度优秀员工的评选标准，以此来激发员工积极拼搏、奋勇争先的工作热情。二是评选优秀小班长，让员工独立带班，从中学会怎么去做一名优秀的领导者，给员工展示自身的机会和舞台。

(三)制定vip客户管理制度，加强vip客户管理

1、店内的重点客户由店长和领班亲自接待，给员工做好表率，并建立店长领班顾客维护本。

2、一定要千方百计留下进店顾客的联系方式。

3、除了平时大型节假日给顾客发祝福短信之外每周五统一给所有vip发祝福及温馨短信，并把给vip发信息的任务分配落实到个人。

4、顾客购买小票上没有留电话号码或者达到金额没有给予办理vip卡一律不算个人业绩。

5、每季度召开一次vip管理研讨会，大家共同总结一季度来vip管理工作的进展情况，并有针对性的提出下季度的改进方法和措施。

销售业绩奖惩制度范文第2篇

    关键词:应收账款;信用政策;措施与建议

    应收账款是企业资本运转的重要环节,它是指企业因为销售产品、材料、提供劳务等业务活动而向购货方、接受劳务的单位或者个人应收取的款项,产生应收账款的直接原因是存在赊销活动。近年来,我国企业的应收账款总量逐年增加,企业的应收账款不能及时收回,企业之间存在拖欠货款现象,呆账和坏账比例逐渐提高,这已经成为了企业良好运转的一大弊端。这不仅对企业的资金流和资金周转带来损害,而且会加大企业的财务和运营风险,导致资金链断裂。面对如此严峻的形式,我国企业应该在日常资金管理活动中,充分重视应收账款的管理,最大限度的降低应收账款的风险。

    一、应收账款存在的问题探讨

    1.赊销现象严重

    企业的生产经营活动过程最终目的就是最大限度的实现收益,但是收益的实现是建立在销售收入的基础上的,如何扩大销售收入就成为了企业的头等大事。现金流对于企业来说至关重要,资金链的断裂必将会使企业面临破产的风险。如此,赊销方式应运而生,赊销不仅可以购买到所需物品,而且还可以延迟付款,一方面解决了自身生产所需的材料等,另一方面,延续了自身使用应付账款的权利,扩大了自己的资金链,使企业自身资金充裕。但是,对于销售方来说,虽然扩大了自己的销售收入,账面上的收益得到增加,但无疑将加大了收账的风险,呆账和坏账的比例。

    2.企业的信用状况不甚乐观

    赊销方式的诞生和生存基础就是企业的信用。随着我国社会主义市场经济的逐步确立和规范,企业的信用状况已经成为交易的前提条件之一。不过,我国的信用体系尚不完善,信用制度还不健全,人们的信用习惯没有形成,信用意识比较淡薄,这使得失信的收益往往大于守信的成本。并且,我国的信用考察制度基本上建立在主观决策和判断层面上,缺乏信用的决策系统,网络信用系统也没有建设完成。这些都表明赊销方式赖以生存的基础尚不完善,面临巨大的挑战。

    3.管理制度不完善,缺乏奖惩制度

    由于企业面临着残酷的竞争压力,往往将企业销售人员的工资与销售业绩挂钩,这在一定程度上刺激了员工的工作热情,调动了员工的积极性,但是员工往往却为了完成销售任务采取赊销和回扣的办法。虽然销售任务圆满完成,大大提高了销售量,但是也导致了应收账款的增加,这在一定程度上与企业的管理制度和奖惩制度是有很大关系的。再者,企业没有认真调查取证制定合理的应收账款的信用政策,即使制定了相关政策,却由于盲目扩大销售量没有认真落实到实处。其他的相关内部控制制度也不是很合理。比如不同付款方式下的应收账款管理,由于在交易过程中货物与资金流动的时间性差异,以及票据传递、记录等都有发生误差的可能,所以债权债务双方就经济往来的未了事项应定期对账,以明确双方的权利和义务。但是很多企业并未及时、不定期地对账,未根据不同情况采取不同的收账政策,造成资金外流,给企业的正常运营造成压力。

    二、加强应收账款管理的措施及建议

    1.严格控制赊销业务比例

    赊销虽然扩大了企业的销售量,但是却无形之中加大了企业的风险,给企业造成不必要的压力。要加强企业的应收账款管理,首先应从源头做起,即控制应收账款的比例。企业可以根据以往的经验对于赊销的业务进行特殊处理,比如说企业可以根据不同等级的客户给予不同的赊销额度,对于以往信用状况比较好的客户提高赊销额度等等。一定要将企业的赊销额度控制在风险可控水平之内,另外为了便于日常的控制,企业要把已经确定的赊销额度记录在每个客户应收账款明细上,作为资金余额控制的警戒点。

    2.确定合理的收款信用标准

    信用标准是客户获的企业商业信用所应具备的最低条件,通常以预期的坏账损失率表示。影响信用标准的基本因素包括:(1)同行业竞争对手的情况;(2)企业承担风险的能力;(3)客户的资信程度(通常从信用品质、偿付能力、资本、抵押品和经济状况五个方面进行评估)。如果信用标准定得过高,很多企业因为达不到信用标准的最低要求而被拒之门外,这样虽然有利于企业降低坏账的比率和减少企业承担的风险,但是却不利于企业扩大销售收入和提高市场的竞争能力。为此,企业应在成本与收益比较原则的基础上确定适宜的信用标准。

    3.制定合理应收账款的信用条件

    当企业制定了合理信用标准后,对于符合标准的企业将给予客户信用优惠,这就需要考虑制定什么样的信用条件才能使企业的成本效益达到最大。企业制定信用条件目的就是为了使企业的应收账款及时变现,降低企业的经营风险,以便于对资金进行更好地运作。对待信用好的客户单位,应延长信用期限,对待新客户或者信用状况差的客户单位,则应该谨慎为好,适当降低信用期限。另外,企业在更改信用条件时,应掌握这样一条原则,即更改后的信用条件在信用后的收益应该大于更改前信用后的收益。也就是说,更改了信用条件后,使企业的资金回笼更多,风险更低。

    4.改善企业管理制度,制定有效的奖惩制度

    企业将员工的销售业绩与报酬挂钩,虽然解决了员工积极性的问题,但是却引起了应收账款的坏账总额。因此要对这种制度进行合理化的改进。比如,报酬虽然和销售业务量挂钩,但是将报酬的一部分拖后兑现,条件是实收账款的比例达到规定限度时才予以实现。这不仅增加了员工的积极性,也可以保证员工在扩大销售时将应收账款的质量提高,实现一举两得。再者,内部控制制度要和应收账款的惩罚制度相结合,作为惩罚制度的基础,内部控制必须加以完善,这样才能保证应收账款的坏账比例逐渐降低。

    5.建立可行的对账制度

    应收账款管理的重要内容之一就是及时对账。企业应该根据应收账款额度的大小和时间期限等因素,对应收账款定期核对,并且有双方当事人签章,作为有效地对账依据,在这个过程中如果发生错误报告,应该及时纠正。应收账款的对账工作包括两个方面:总账与明细账的核对;明细账与有关客户单位往来账的核对。但是在现实的工作中,往往会出现本单位的明细账余额与客户单位往来账不符,这主要是由于对账环节的时间差所致。当前的任何经济业务都是由多个部门共同完成,而且涉及的金额相对较大,应收账款同样如此。在对账时一般是债权单位首先实施,但是却和销售部门没有完全的沟通和交流,导致信息不对称,进而形成对账效率的降低。企业应该促使各个部门之间更多的交流和沟通,共享信息,这样在进行任何一项业务时都会形成较好的工作效率和结果。

    综上所述,应收账款对企业来说是一把双刃剑。赊销虽然可以扩大销售量,抢占市场,但是也会导致坏账额度增加,提高企业的财务风险,不利于企业现金流的周转。尽管如此,我们应该在保证市场份额的基础上,加大应收账款的管理,运用合理的制度法规,将应收账款的风险降到最小。

    参考文献:

    [1]雷 雯:应收帐救管理、催收、回欲与客户关系雄护[M].北京企业管理出版社,2006.

    [2]龙利文:如何加强企业应收账款管理[J].武汉:财会月刊.2005.

销售业绩奖惩制度范文第3篇

关键词 医药集团 应收账款 内部控制

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等；是企业的一项重要的流动资产，直接影响着企业营运资金的周转和经济效益。应收账款如果管理不善，不仅会导致企业应收账款不断增加，也可能导致坏账损失的发生，形成资金周转发生困难，严重者会导致企业破产。因此，加强企业应收账款管理，对于营销部门及时与客户对账，收回货款，增加企业现金流，提高企业资金利用效果，有其相当重要的意义。

CK医药集团有限公司是西部地区一家大型现代医药流通企业，主营业务涵盖中西药品、医疗器械、生物医药、保健食品、服装设计等领域。本文拟就CK医药集团应收账款形成原因、存在的主要问题进行分析，并提出一些解决CK医药集团应收账款管理的主要对策。

一、CK医药集团应收账款形成原因分析

（一）市场竞争的需要

第一，中国医药流通市场。截至2012年底，持有《药品经营许可证》的医药流通批发企业共有12925家，其中法人批发企业10115家、非法人批发企业2810家。行业的竞争及整合导致形成应收账款不可避免。第二，中国三大医药分销商的市场份额由2003年的12.7%增至2013年的约25.8%，市场份额的不断扩大导致应收账款总额也有所增加。第三，企业为扩大销售，提高产品的市场占有率，会采取一定的赊销政策而形成应收账款。第四，企业为提高品牌知名度，会采取一定的赊销政策而形成应收账款。第五，龙头医药流通企业，已经掌握了大量的上、下游资源。但成立时间不长的CK医药集团为争抢上下游客户资源采取了一定的赊销而形成应收账款。

（二）营销部门业绩的需要

CK医药集团营销部门为提高其销售业绩，降低工作难度，采取赊销政策较现销政策容易，再加企业内控制度的不健全，部分人员的短期行为，导致营销部门在制订销售政策时会采用一定的赊销政策而形成应收账款。

（三）加快存货资金周转的需要

CK医药集团为降低存货库存，加快存货资金的周转，提高存货资金的使用效率，提升存货管理水平，会采用一定的赊销政策而形成应收账款。

（四）客户流动资金的需要

医药流通企业是资金密集型企业，根据药品经营许可证制度、药品经营质量管理规范（GSP）认证制度等要求，医药流通企业成立初期需要建设一定规模的仓储、物流设施、购置运输设备等，一次性需投入大量的固定资金，从而造成部分客户流动资金短缺，因而从CK医药集团进货时需要采取赊销进货，从而形成应收账款。

二、CK医药集团应收账款管理存在的主要问题

（一）内控制度不健全

（1）未建立应收账款信用管理制度。集团的赊欠销售仅凭业务员汇报或客户与企业领导沟通后确定，未对与企业合作的客户进行书面授信管理。

（2）未建立应收账款管理与考核制度。未能对新增应收款、历史遗留应收款、超账期应收款等异常应收账款进行管理与考核。

（3）集团内部应收账款未建立对账机制。集团内部关联交易形成的应收账款未及时回款，也未开展对账，导致集团内部应收账款余额逐月增大，已严重影响集团的资金周转。

（二）会计准则执行不规范

（1）连锁店货物提前计入应收账款。集团发往内部自行设立的连锁店视同发往加盟连锁店的货物，均于发出当期时直接记入应收账款，货款其实也还未收到，从而虚增应收账款，造成集团提前上交国家相关税费，导致企业现金流短缺。

（2）未按期计提坏账准备。财务未于每期末对应收账款进行分析并按会计准则计提相应的坏账准备金，虚增企业资产净值。

（三）应收账款基础工作管理不到位

（1）单据传递不及时，导致虚增应收账款。财务与业务部门配合脱节，导致各产品销售价差、返利支出、退货、换货等单据未及时送到财务部核减，以至于集团销售收入与应收账款虚增，财务报表不能真实反映集团实际资产状况。

（2）合同及单据资料管理不规范。1）合同资料不全，导致客户资料不完整。部分业务员在签订销售合同后未及时上交营销部门与财务部存档，导致部份销售合同不全，客户资料不完整。2）单据缺失，导致应收账款回收难度加大。部份业务员离职未履行离职手续，将票据丢失或将票据带走，导致应收账款回收难度加大。

（3）岗位职责不明确，导致应收账款不能按时收回。营销与财务内部虽有分工，但未将具体工作责任落实到个人，平常看似有人管，但实际有客户或业务员来对账时，出现工作人员相互推诿、扯皮，无法按时对清账务，导致应收账款不能按时收回。

三、拟加强CK医药集团应收账款管理的主要对策

（一）完善应收账款内控管理制度

（1）制定科学合理的信用政策。制定并执行统一的应收账款信用管理政策。统一的信用管理办法、统一的奖惩标准、统一的管理思路是确保赊销较低风险的保证。信用政策的本质是企业为了鼓励和指导信用赊销而采取的一系列优惠标准和条件。它包括信用期限、现金折扣、信用标准等。企业如果没有严格合理的信用政策，就会形成营销人员任意放长收款期限、客户故意拖延付款时间的情况发生，造成应收账款难以在规定的时间内收回。制定信用管理政策必须兼顾“促进销售业绩逐月增长”、“保持应收账款在可控范围内”、“应收账款增长幅度低于销售增长幅度”等目标。

（2）制订应收账款管理政策。1）明确应收账款考核内容。将超账期应收账款、应收账款账龄、历史遗留应收账款、应收账款对账等方面纳入考核，确保应收账款控制在正常范围内，达到既能有效规避经营风险，又能确保实现经营快速发展需要之目的。2）明确应收账款考核范围。将集团各连锁店营业员、营销人员、开票员、销售会计、稽核员及集团涉及应收账款的相关中高层人员均纳入应收账款考核范围。

（二）加强应收账款的日常基础管理

（1）配备合适人员。根据集团业务量的实际情况，营销部门配备若干名销售内勤与稽核员负责应收账款的前端管理，主要负责发货单、送货单、销售合同、回款方式、回款时间、回款金额等进行登记与核对。财务配备若干名销售会计专门负责公司的应收账款的后端管理，对各客户应收账款的发生、回收、余额、账龄及超账期等的核算与分析考核。

（2）明确客户的回款方式与回款期限。营销人员每次与客户签订销售合同时应明确回款方式和期限，约定违约责任，如不按时回款，会产生什么不良的影响，承担什么样的责任，如减少资信天数、扣减返利、价格提升、影响信誉度等惩罚措施，并在合同上列明，让客户签字盖章确认。

（3）建立定期的有效沟通机制。定期的电话沟通是让客户明白客户自己在集团中的位置，客户也会认真思考与集团的配合，因营销人员在外是代表集团进行业务活动，特别是重大节假日进行电话或短信的慰问。定期的当面沟通，一是体现双方的尊重和重视。二是增加双方的了解和信任，同时通过当面沟通还能了解客户的实际经营状况，甚至出现意想不到的结果。

（3）建立应收账款考核机制。1）建立应收账款周报表制度。每周对营销各门店、各渠道进行统计分析，发现新增客户应收账款时，应及时了解形成原因及授信政策，必要时采取一定的应急措施。2）建立应收账款账龄分析制度。每月销售会计对各渠道及门店的应收账款进行分析，并与销售部内勤进行核对后，通报于营销负责人，提出应采取有效措施的建议。3）建立应收账款超期奖惩制度。每季度销售会计应将各渠道及门店超账期应收账款分客户及金额等内容报送营销部及集团领导，提出对超账期应收账款的奖惩意见。4）建立应收账款对账考核制度。一是对于已开通网上对账的客户对账，根据其网上余额进行对账确认。二是未开通网上对上的客户必须取得该客户盖章确认的对账函，不得由业务员自行签字确认。三是对账函应尽量每半年进行一次对账。5）建立应收账款交接制度。凡营销人员因工作需要调离本岗位的，应与客户对清应收账款并由客户确认后，同接任营销人员办好书面交接及其他约定事项，由所在部门经理作为移交双方的监交人，三方须在移交书上签字确认，明确双方的经济责任。6）建立医药连锁店新增欠款监控表。通过医药连锁店新增欠款表的监控，一是了解新增客户及欠款金额。二是了解哪些新增客户是通过集团同意而增加，有无未经集团同意擅自新增欠款的。三是了解哪些新增客户的欠款金额有无突破集团授信额度。

（三）规范执行企业会计准则

（1）按期计提坏账准备。集团财务应于每季末分析各项应收账款产生坏账的金额及比例而计提坏账准备金。

（2）调整自营连锁店应收账款确认方式。集团发往内部自行设立的连锁店货物，实际是集团货物从一个仓库到另一个仓库，并未真正实现销售。因此，将集团发往内部自行设立的连锁店货物按存货的移库处理，待货物真正实现销售时，才确认销售收入与相应的应收账款。

（四）清理集团内部应收账款

集团财务部应对各连锁店的应收账款进行清理，并根据各单位的交易情况核定应收账款定额指标。凡超过应收账款定额指标未及时归还的，按同期贷款利率进行计收罚息，以达到降低集团内部应收账款余额之目的。

四、结束语

应收账款是企业最易变现的资产，也是最难管理的资产之一。应收账款管理得好与坏，对企业来说事关企业管理水平；对营销部门来说，事关其营销政策是否合理、部门业绩指标能否保质、保量完成；对职业经理来说，既体现掌控客户的水准，又代表其职业道德水平。随着医药行业整合力度的加速、市场竞争的加剧，互联网等营销手段的发展，如何管理好应收账款，是面临每一个医药流通企业中高层、财务及营销人员新的挑战。

（作者单位为科创控股集团有限公司）

参考文献

[1] 王高俊.医药企业应收账款管理与创新[Z].营销观察与思考的博客，2011-08-27.

[2] 白佳卉.对医药企业应收账款管理的建议[J].辽宁经济管理干部学院学报，2008（03）.

销售业绩奖惩制度范文第4篇

xxx网络科技公司成立于xx年，是一个服务性的购物网络公司。它是属于第三产业服务行业的公司。本公司正由专门性向综合性发展。目前经营的产品广泛，信用度较高，交易安全，得到顾客的一致好评。正因如此公司的销售业绩也在不断攀升，公司在下一步的目标就是ipo(首次公开募股集资)，建设股份有限公司。

进入公司映入眼帘的首先是公司的机构设置及各部门的负责人的表图。在表图中可以看到最高的部门是董事会，其下是ceo，ceo下边分为六个部分，分别是：人事行政、集团财务、网站运营、特许加盟、业务运营和战略研发。其下又进一步的细化，人力行政包括集团人事和集团行政;集团财务包括结算中心和稽核审计;网络运营包括网站产品中心、网站内容中心和技术部;业务运营包括广告业务部、定价部、客服部、物流中心;战略研发包括研究院和新业务。

公司的运营都离不开各个部门的配合协作，公司的运营首先是战略研发，因为公司还比较小，公司的战略研发部还不够完善，人员还比较少。在有了新的战略的基础上，网站运营的各个部安排他们的活动。在网站的运营中技术部发挥了至关重要的作用，它负责网站的服务器等相关的事项。。网络内容中心和网络产品中心，它们是负责设计网站的内容的，包括产品的图片制作、视频的制作、音频的制作、文字的编辑、动画制作等。经过这三个部门的协作就有了网站上的详实的内容，但只有这些还是不够的，还要有业务部门的运营。在现代这个酒香也怕巷子深的时代没有广告是不行的，所以还要有广告业务部去做广告，据了解他们在知名的网站雅虎上做过广告的，广告的费用也是很昂贵的，这是刚创立的时候迅速让别人知道你的最好的方法了。其中的客服部是负责解答顾客的问题，帮顾客下订单，确认订单以及听取顾客的信息反馈。这个部门应该是最辛苦的了，因为客服是三班倒的24小时在线服务。他们要求很好的熟悉公司销售的所有的产品，对待顾客真诚有礼貌，还有一些规定的客服用语。在有了有效的订单之后，订单就会到物流中心里，在物流中心经过配货验货包货几道工序才可以发货的。

这就是公司的流程，分工明确，责任分明。公司还制定了明晰的奖惩制度，包括上班纪律，公司的器械的使用管理和代码修改问题等等。

销售业绩奖惩制度范文第5篇

关键词：汽车营销；精细化管理；应用

随着我国经济的飞速发展，人民生活水平的不断提高，我国的汽车销量不断增加，与此同时，汽车营销服务中的众多问题也随之出现。因此，为了更好地服务顾客，促进汽车销售行业的长远发展，必须建立全面完整更精细化的汽车营销服务体系，即将企业的精细化管理理念有机的融入到汽车营销服务当中去。

一、企业精细化管理的含义与优点

1.企业精细化管理的含义。企业精细化管理是现代企业管理的主要发展模式之一，是在经济全球化背景下适合当前企业发展需要的管理模式。它的核心是在先进科学的理念指导下，采取科学的细化管理，明确目标，以达到有效提高企业的运营效益，提高企业的整体价值的目标。具体来说，就是将管理责任具体化，明确化，每一个管理者都各司其职，同时也配合协作其他管理者，以保证企业作为一个整体高效协调地运转。

2.企业精细化管理的优点。企业精细化管理本质意义在于它将企业的战略和目标进行分解细化，使之贯彻落实到企业经营的每一个环节。它的主要优点有以下几点：第一，能够有效地提高企业的执行力。企业精细化管理将管理责任具体化到部门，具体到个人，使得企业的每个成员都能够各司其职，各尽其责，而且互相配合，有效提高了企业的团队协作能力与执行力。第二，有益于企业进行改革创新，提升竞争力。目前我国的企业中仍然存在一些束缚企业发展的陈旧理念，严重阻碍了企业规模的扩大，而精细化管理是在信息时代里企业管理的新模式，一些企业的成功运用案例也证明精细化管理将成为未来企业经营发展的必然趋势。所以，在竞争不断激烈的局势下，企业实施精细化管理有助于自己提升创新力，增强竞争力。第三，有助于企业凝聚力的增强，构筑和谐的企业文化。细化的管理模式将企业的每一个成员都纳入到企业的发展战略中，使得员工在工作中得到自我归属感，工作热情与创新能力得到激发提高，更加热爱自己的工作与企业。

二、企业精细化管理在汽车营销服务企业中的应用

1.精细化汽车营销服务管理理念。一般来讲，汽车销售人员在向顾客销售汽车时主要是介绍产品的车型与性能等有关汽车产品本身的信息，当然这也是顾客在购买产品时最关心的是问题，作为销售人员理应为顾客当好讲解员。但是在精细化管理的理念下，汽车销售人员的职责不仅仅局限于此，除了向顾客详细介绍 产品的基本性能外，销售人员还应当了解自己产品的卖点和优势，根据自己与客户的交谈及时捕捉到客户的需求点，然后根据产品的特点向客户进行讲解推荐，为客户提供选择的依据与余地。销售人员还应当提醒客户有关产品的使用注意事项，保养注意事项以及售后服务的相关事项，使顾客对产品有一个较充分全面的了解，这也可以有效避免日后不必要的纠纷，降低企业的经营成本。总之，在精细化管理模式的理念下，汽车销售企业要从顾客角度将销售服务进一步细化，销售时热情耐心讲解，售后完善服务管理，为顾客提供精细化的服务，树立良好的企业形象。

2.精细化汽车营销服务管理制度。首先，管理者内部要形成一个互相协作互相制约的体系，这样有利于保证管理层的权力平衡与职责落实。第二，将管理责任落实到具体部门具体个人，使得人人都清楚明确自己的职责，找准自己的位置，各就各位。第三，建立完善相关的奖惩制度。既然责任已经明确具体到人，如若出现问题，惩罚也应具体到人，当然奖励也是具体到人，奖罚分明有利于管理的规范性。

3.精细化汽车营销服务的业务流程。汽车销售服务流程一般分为开发客户，接待，咨询，产品介绍，试车，协商，成交，交车，跟踪服务这几个环节，在精细化管理理念下，企业应当根据顾客的实际情况精细服务的各个环节。比如，销售人员在陪同顾客试车时，要及时解答顾客的相关疑问，必要时要为顾客配备专门的汽车技术人员陪同试车，使顾客真正做到放心开心购车。再比如，在办理交车手续时，要从顾客的角度出发考虑为顾客提供方便快捷的银行保险公司，在售后服务阶段，可以为顾客提供上门服务，尽量满足顾客合理的特殊要求，并将顾客所反映问题及时上报，制定解决对策。

4.精细化汽车营销服务的业绩评价。建立企业内部评价与外部评价相结合的业绩评价体系。内部评价在以员工销售业绩为基础的同时，综合考虑员工的专业水平，服务态度等因素，外部评价则主要侧重于顾客对服质量的反馈，顾客对汽车产品的满意程度，对销售人员服务的评价，对售后服务的评价，都对汽车销售工作有着重要的意义。因为汽车销售面向的是汽车产品的使用者，所以他们的意见对汽车产品的市场定位与服务完善至关重要，因此将顾客的反馈作为业绩评价标准，有利于企业查漏补缺，发现问题，总结经验，不断提升自我实力。

三、结束语

精细化管理作为一种先进的管理理念，一种管理文化，体现着企业的长远发展战略，更是提升企业综合实力的重要途径。汽车营销服务企业要想在竞争日益激烈的今天长远发展下去，就必须走精细化管理的道路，精细化汽车营销服务的管理理念、管理制度、业务流程、业绩评价方法等企业经营的各个方面，只有精益求精，企业才能走得更快，走得更远。

参考文献：

[1]张风帆.企业精细化管理的发展方向与措施探析[J].中国商贸，2012，14：89-90.