存在问题整改报告
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存在问题整改报告范文第1篇
结合当前工作需要，的会员“magic_smq”为你整理了这篇财政项目支出绩效自评存在问题整改情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
根据《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，我单位对2019年项目支出绩效目标完成情况开展自评，针对自评过程中出现的问题，我单位进行了积极整改，现将整改情况函告如下：
一、绩效自评情况
2019年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。2020年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项2019年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2020年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2020年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。
存在问题整改报告范文第2篇
(一)政府财务报告的涵义政府财务报告是政府以满足信息使用者的需求和反映受托责任履行情况为主要目的而提供相应政府财务信息的主要信息载体，是政府解脱其受托责任的有力依据，也是政府重要的信息沟通制度之一。由于我国目前实行预算会计制度，政府财务信息主要是预算会计信息，政府财务报告也主要以会计报表的形式提供会计信息，包括资产负债表、收入支出表、必要的附表及会计报表附注和收入情况说明书等部分。
(二)政府财务报告的作用政府财务报告的作用主要有：可供信息使用者评价政府实体当年的运作结果；可供政府信息使用者评估并及时监督政府受托责任的履行情况；可供政府信息使用者评估政府能够提供的服务水平和履行到期职责的能力；可以为政府提供相应的信息，以便政府及时掌握经济运转的整体情况，为做出相关的经济决策提供指导和帮助。
二、我国政府财务报告存在的问题
(一)报告体系不完整 西方国家的政府财务报告体系既包括政府组成单位的财务报告，也有基于政府层面的财务报告。而我国目前关于政府整体层面的财务报告还没有完全形成，与政府财务状况相关的信息载体都表现为零散的碎片，比如行政事业单位的财务报告等。
(二)未能充分反映政府的负债情况报告中负债反映不完整，许多已经发生、但需要在以后期间支付的现实义务并没有被确认为负债，并且不区分期限长短和流动性强弱，不利于加强财务风险管理。或有负债是现阶段我国财政风险的主要来源，但在现行的政府会计体系中没有得到反映。就显性指标而言，中国的赤字水平和负债水平与世界其他国家相比是相对较低的。但是就隐性指标而言，政府负债和债务担保总额的一些数据并未如实反映在预算会计报表中。可见，我国目前政府财务报告中对政府负债信息的披露不完整、不真实，掩盖了政府真实的负债状况，误导信息使用者，甚至造成政府相关决策失误。
(三)报表项目列示不科学根据现行的预算会计制度，行政事业单位的资产负债表中，既包括资产、负债和净资产三类项目，又包括收入类和支出类项目。而资产负债表是反映单位财务状况的静态报表，不论是在国外还是国内的企业中，资产负债表均不设计收支类项目。但在目前报表结构下收支类项目既在资产负债表中反映又在收支表中反映，造成了毫无意义的重复列示。
(四)报告所反映的信息内容狭窄我国政府财务报告没有提供关于政府整体的全部财政收支情况的完整情况，报表附注和相关说明内容过于简单，没有融入更多的财务和非财务信息。
(五)资产反映不真实 政府行政单位购入材料直接到为支出，大量未消耗的部分没有通过存货来反映，没有作为资产来确认，没有在资产负债表中列示，容易造成资产流失。政府行政事业单位固定资产不计提折旧，使得固定资产长期按账面原值反映在资产负债表中，不能真实反映固定资产的实际价值，虚增资产。
三、我国政府财务报告的改进对策
(一)加强理论研究，为财务报告体系的改进提供理论基础我国在财务报告改革方面的相关理论研究方面还比较滞后，主要是由于理论界和实务界长期以来对这个领域的研究探索不够重视，由此造成理论基础薄弱，有积极指导意义的研究成果十分缺乏。理论研究的滞后将会制约会计报告改革实践的发展，支持不足最终会影响改革的效率和效果。由于我国目前制定财务会计报告概念框架受到理论层面研究成果的限制，照搬西方国家的模版又存在很大风险，所以，在当前形势下应该努力深化会计报告改革相关理论研究，以理论来指导改革实践。
(二)进一步深化公共管理改革会计报告改革为公共管理改革提供信息支持，同时公共管理改革也是会计报告改进重要的推动力量和改革赖以存在的关键条件之一。我国的公共管理改革起步较晚，还处在发展过程之中，会计报告的改进也处于酝酿阶段，二者之间存在互相影响、互为因果的关系。公共管理改革将是会计报告改进的内在持续推动力量，公共管理改革的深入发展，将为政府会计报告改进提供更广阔的背景。
存在问题整改报告范文第3篇
一、台帐设置及使用不规范，未能明确反映借款人有关情况的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200x年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200x年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200x〕142号文件规定严肃处理。二是要对20*年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
存在问题整改报告范文第4篇
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
整改情况：要求各信用社严格按照《中国人民银行济南分行对农村信用社贷款管理实施细则》有关规定操作，利用每月1号会计例会时间，加强对再贷款管理人员的业务培训。实现统一的帐务处理方法，明确反映借款人再贷款的使用及归还情况，真实反映再贷款的使用进度，达到支农再贷款帐务管理的规范化和科学化。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200*年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200*年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200*〕142号文件规定严肃处理。二是要对20*年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
存在问题整改报告范文第5篇
为切实做好全村“两不愁三保障”及饮水安全突出问题整改工作，根据县有关文件精神，结合我村实际，特制定本方案。
一、目标任务围绕“两不愁三保障”及饮水安全大排查突出问题，结合我村实际情况，坚持聚焦问题，认真剖析，迅速整改，着力解决住房安全、饮水安全等2个方面的突出问题，以立行立改的态度迅速整改，坚决高质量完成整改任务，坚决打好打赢脱贫攻坚翻身仗。
二、存在问题及整改措施
（一）住房安全方面确定为A、B级危房的住房（主房、厨房）和确定为C、D级危房的厨房。
存在问题：1.陈宗宝户主房为C类；2.袁维中户厨房为C类；3.丁文金户厨房为C类；4.邢俊杰户厨房为C类；5.陈宗友户厨房为C类；
整改措施：对B级危房的住房（主房、厨房）和确定为C、D级危房的厨房，由镇扶贫工作站组织专人入户实地走访，对于B级危房的住房（主房、厨房），因主体房屋较为安全，由贫困户自行安排专业人员进行维修；对于确定为C、D级危房的厨房，由镇安排专业人员进行测算和报价，镇扶贫工作站、村、贫困户三方协商由镇财政资金兜底。
责任主体：镇扶贫工作站、各村、各帮扶责任人
人
（二）饮水安全方面：未安装自来水，具备安装条件的
存在问题：刘国雨户有管道未通水，金谊民户有管道未通水，刘国雨户有管道未通水，颜家明户有管道未通水。整改措施：上报镇扶贫工作站和县水利局，协调自来水水厂为贫困户安装自来水。责任主体：镇扶贫工作站、水利站、村、各帮扶责任人
（三）饮水安全方面：未安装自来水，不具备安装条件吃井水的
存在问题：徐新龙户未安装自来水，吃井水待检测（该户在本次拆迁范围之内）
整改措施：上报镇扶贫工作站和县水利局，取水样送去有关部门检测水质。责任主体：镇扶贫工作站、水利站、村、帮扶责任人
三、工作要求
（一）强化组织领导 强化脱贫攻坚责任机制，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。要主动作为，积极配合，发挥政策设计、协调推动作用。
（二）强化督促检查 针对整改落实工作，由镇扶贫站对整改工作开展情况进行周报告，对进展缓慢的，及时督查纠正，确保在规定时限内整改到位。
