回头看自查报告
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回头看自查报告范文第1篇
根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动，现将有关自查整改情况报告如下：
一、加强组织领导
根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改“回头看”工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资采购、广告促销项目三项检查“回头看”自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常工作。
认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查整改工作。
二、认真开展自查整改工作
为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕2019年以来实施的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查工作。
重点针对1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家和行业规定进行及时修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了认真的自查自纠“回头看”工作。
自查自纠“回头看”工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
三、具体自查情况
1、工程投资项目
2019年以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。
(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度情况。
(2)项目过程管理：
立项：我局(分公司)经过行政会议研究，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局控制在8万以内建设此项工程。
招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参加的公开议标会议。
合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。
工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。
资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格控制在实际投资额的80%以内。
竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于2019年12月26日顺利通过了XX正源工程造价咨询有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格控制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。
痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并按照规定进行归档。
(3)监督管理
我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参与全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。
通过自查自纠，我局(分公司)未发现工程投资项目的违规问题，档案整理规范。
2、物资采购项目
重点围绕2019年以来实施的的物资采购项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度衔接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行采购，未纳入工程项目实施整体采购。(5)同一类物资存在多批次分散采购，未作集中采购。通过对应以上情况，我局(分公司)物资采购自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
我局(分公司)2019年以来有1项物资采购项目。2019年1月24日采购桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.9563万元，总金额为11.5363万元，物资采购决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。
通过自查“回头看”我局(分公司)未发现物资采购项目违规问题，档案整理规范。
3、广告促销项目
严格按照国家局及省、市局“广告促销”自查标准及范围，认真开展自查工作，逐笔“广告促销”费用支出情况，进行登记造册，确保自查“回头看”工作全面、彻底、不漏项、不缺项。
对照国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕2019年至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行情况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目展开了认真的自查工作。
1、自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;
2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况;
3、通过认真的自查，我局(分公司)2019年至今的广告宣传促销活动共有形象宣传一类，项目共二项，金额共计12112.71元。具体自查情况如下表：
从自查“回头看”的情况来看，我局(分公司)在“广告促销”的预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监督、促销品和营销宣传用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发现有不按规定执行的情况。
回头看自查报告范文第2篇
按照省、市小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展小金库治理工作。绵竹市委、政府高度重视，治理办以认真负责的态度开展好回头看工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
二、回头看工作中发现问题的原因分析
分析回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为小金库提供了便利。
三、已采取的有效措施
小金库治理需要连根拔已经成为共识，基于此，我市在深入开展小金库治理回头看工作的同时，积极构建治理小金库的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使小金库成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从出口上控制小金库;三是建立健全小金库惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治小金库的长效机制;四是将小金库纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持离任审计制度，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
回头看自查报告范文第3篇
按照县委组织部、县人社局《关于开展规范清理公职人员在企业、社会团体违规兼职（任职）“回头看”工作的通知》要求，县妇联对公职人员在企业、社会团体违规兼职（任职）情况进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、及时安排部署。接通知要求后，县妇联及时召开专题干部会议，会上传达学习了《关于开展规范清理公职人员在企业、社会团体违规兼职（任职）“回头看”工作的通知》文件精神，加强对机关干部的宣传教育，使全体机关干部充分认识开展违规兼职（任职）“回头看”工作的重要意义。同时，结合单位实际，对县妇联自查工作进行安排部署，明确专人负责，加强监督检查，从严要求全体干部严格执行单位日常人事管理制度，坚决杜绝违规兼职（任职）情况的发生，确保县妇联机关违规兼职（任职）自查工作的有效开展。
二是严格把关排查。县妇联党组切实履行主体职责，把违规兼职（任职）自查纳入党风廉政建设工作范畴，对照《公职人员在企业兼职（任职）自查情况表》、《公职人员在社会团体兼职自查情况表》相关内容和上级有关规定要求，进一步严肃组织纪律，严格审核把关，对单位公职人员在企业、社会团体兼职（任职）情况进行认真摸底，逐一排查。经摸排，县妇联公职人员中在职人员9人、退休人员1人，共计10人均未发现在企业、社会团体中有违规兼职（任职）的情况。
通过开展全面自查，进一步加强了对单位公职人员的日常管理，在机关营造了风清气正的良好工作环境。
回头看自查报告范文第4篇
一、总体要求
重点为“五查五看”：一查思想发动情况，看参学率是否有保证；二查学习培训情况，看学习任务有没有完成；三查调查研究情况，看调研报告是否真实实在；四查边学边改，看是否解决了群众反映最突出的具体问题；五查组织领导情况，对没有完成的或者完成得不够好的工作进行及时补课。
二、主要内容
（一）看理论学习是否在科学发展实践中得到了深化，是否促进了解放思想、转变观念。
一是查看“两本书”的学习是否真正到位，学习笔记、心得体会是否按要求完成，参学率是否达到100%。
二是查看破除了哪些不适应不符合科学发展观要求的思想观念，树立了哪些科学发展新理念，科学发展意识是否得到了明显增强。
三是查看理论联系实际、是否促进了医院工作，是否紧贴三级甲等肿瘤专科医院的创建等中心工作，广大党员干部对促进医院科学发展的问题是否形成了共识。
（二）看解决突出问题是否取得了实效。
一是查看分析检查报告中所列问题是否符合医院实际，是否真正引起了高度重视，是否正在解决和改进中。
二是查看分析检查报告是否真正符合科学发展观要求、符合群众意愿、符合医院实际，思路清不清、责任明不明、落实好不好，特别是对限时解决和近期解决的突出问题，要一件一件地看结果、看进展、看群众满意不满意。
三是查看破解影响和制约医院科学发展的难题是否引起了重视，是否正在落实。
（三）看领导自身建设是否得到了加强，科学管理能力是否得到了提高。具体要求，一是查看科学领导在学习实践活动中是否切实起到了带头示范作用。二是查看在加强科室思想建设，科学决策、科室管理等方面的整改措施是否落实，取得了哪些实效。三是查看树立了哪些新的发展理念，建立健全了哪些新制度，取得了哪些新经验。
三、时间方法步骤
“回头看”活动从7月11日开始，到7月19日结束。准备开展“五个一”活动：
（一）广泛征求意见，认真查找存在不足。（7月11日至7月13）日。
通过问卷函调、发放征求意见表、设立征求意见箱和专线电话等方式，着力查找和把握在干部作风、工作效能、服务水平、医疗质量等方面存在不符合科学发展观要求的突出问题。广泛征求意见，确保了征求意见活动的广泛性、客观性和真实性。:
（二）组织好一次座谈会（7月13日至7月15日）。
邀请各方面群众代表、服务对象参加。座谈会主要通报前段学习实践活动情况，听取他们的意见和建议。
（三）组织一次检查（7月15日至16日）。
由院学习实践活动办公室对支部进行一次抽查。主要检查规定动作的完成情况、会议记录情况和文字材料的撰写情况等，确保了学习调研阶段和分析检查阶段取得切实成效。
（四）召开一次专题会议（7月16日至18日）。
通报“回头看”情况，在总结成绩和经验的基础上，进一步统一思想，凝聚共识。
回头看自查报告范文第5篇
（一）完善监督检查制度，规范财政监督管理
1.完善执法检查制度。根据国家相关法律法规，调整出台了《成华区财政局行政执法责任制》和《成华区财政局执法权限》，明确了区财政局执法责任和执法权限、局领导执法责任、行政执法科室和执法人员的执法责任。
2.规范监督管理。一是将财政监管检查工作纳入目标管理，明确专职科室和业务科室的财政监管职责，监察科负责制定财政年度检查计划，协调财政监督工作，督促检查计划落实。业务科室结合职能工作，强化财政资金监管，负责按计划实施年度检查和上级财政部门对口处（室）布置的专项检查，形成了财政监督工作人人有责的工作局面。二是强化专职监督。监察科认真履行监督职责，定期开展预算执行情况、财政资金运行情况的检查，重点检查面达到有预算管理职能的机构数量的30%。监督的范围涵盖财政收支以及预算的编制、执行、调整、决算的全过程。三是整合监督资源，密切与区监察局、区审计局联系工作，沟通信息，拓宽监督渠道。
（二）开展监督检查工作，全面完成目标任务
1.扎实开展专项资金检查工作。一是按照区委财经领导小组第二十二次会议的相关要求，对年部门预算执行情况进行了检查。区财政局、区审计局相关业务科室抽调18人组成6个检查小组，对全区19个区本级、4个街道办事处进行了检查，对预算收入是否及时入账、是否严格执行支出预算、是否按规定的支出用途使用资金、是否严格遵守财政、财务制度等方面进行全面检查，并对单位存在的问题下达整改通知书，进行限期整改，切实加强资金管理，提高资金使用效益。二是扩大内需及灾后重建项目资金使用情况、会计信息质量、银行账户管理情况等进行了检查。三是对年教师绩效工资、社区用房建设、办案补助经费、小流域治理经费、家电下乡以及村级公共服务和社会事业管理改革经费等等项目进行跟踪监督，进一步规范了资金管理。
2.贯彻落实“小金库”治理“回头看”工作。一是按照治理工作的实施方案，安排了我区“小金库”治理“回头看”自查自纠工作，并向市治理办上报我区“小金库”治理“回头看”工作自查阶段总结报告。二是委托中介机构抽调注册会计师组成检查小组对我区单位开展重点检查。三是做好党政机关和事业单位“小金库”专项治理“回头看”工作。四是对社会团体、国有及国有控股企业的“小金库”治理工作，做好协调和业务指导工作。
3.配合相关科室开展我区社保基金、住房公积金、扶贫救灾基金等专项检查工作，并按时上报重点检查报告。
（三）夯实监督基础工作，促进规范化服务
1.进一步规范内部财政执法。按照《财政违法行为处罚处分条例》和《成华区财政检查工作办法》有关规定，认真履行监督职责，在执法中严格按财政检查程序实施检查，切实做到有法必依、执法必严、违法必究。
