电商公司奖惩管理制度

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电商公司奖惩管理制度范文第1篇

执业机构名称 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司

团队成员人数 10人

团队建立时间 2006年

北方微电子公司成立于2001年10月，是专注于高端半导体装备研发的国有控股高新技术企业，由北京电子控股有限责任公司、中国科学院微电子研究所、清华大学和北京大学等共同投资设立。自成立以来，一直承接国家十五、十一五、十二五重大专项的研发及产业化任务，是国内首家将集成电路高端装备应用于大生产线的本土装备制造企业，将中国集成电路装备与国际先进水平的差距从20多年缩短至3年，先后成功开发了等离子刻蚀、PVD、CVD高端工艺设备，并成功应用于集成电路、半导体照明、功率半导体、先进封装等领域。在掌握核心技术的同时，公司累计申请国内发明专利1400余件，国外发明专利100余件，获得国内外授权发明专利500余件，在美、日、韩、台湾地区、新加坡等重要半导体研发和制造地区累计授权数量达20余件。经过多年切实有效的实施企业知识产权战略，公司承担的国家科技重大专项“等离子硅刻蚀机”项目获得北京市科技进步一等奖和国家科技进步二等奖，其研发的LED刻蚀机市占率达60%，PVD设备工艺指标超过国际主流设备。公司在知识产权管理方面采取了一系列措施，取得了优异的成效。

一、创建了专利管理融入企业运营全程的专利战略

公司知识产权部创建于2006年，职责是全面负责公司的知识产权工作。团队首创了将知识产权管理贯穿企业经营全过程的知识产权战略，带领北方微电子从零起步成为首批北京市专利示范企业、全国专利试点企业。该战略通过以下措施实施：

1、创建了研发过程知识产权管理模式

在集成产品开发（简称IPD）项目管理方式下，创建了研发过程知识产权管理模式、在项目团队中设置专利工程师全程参与，同时在项目立项、整体方案设计、细化方案设计、上市前、销售等各阶段均进行相应知识产权工作，比如在各阶段均进行专利检索分析、在方案阶段进行布局规划和上市前的尽职调查等。

2、建立了按关键技术和部件为标引的企业内部专利数据库

建立了按关键技术和部件为标引的企业内部专利数据库，该数据库具有分享、点评和推荐等功能，并且大部分专利摘要都由专利工程师和技术人员进行了二次改写，同时该数据库由专门的专利工程师根据专利跟踪结果定期更新，通过该数据库的建立，公司新产品研发周期缩短了1/3，以公司开发的半导体照明领域使用的PECVD设备为例，该设备开发仅用了半年，并且原理机就通过了客户的验证，实现了销售。

3、搭建了知识产权信息化管理平台，使知识产权高效融入企业运用各体系

通过专利构思电子审批流程实现了发明方案的三级审批，建立了可追溯的内部审批机制，同时建立了法律、市场、技术三个层面十个维度的综合评价方式，使得公司专利申请量增长的情况下确保专利质量地提升。

建立了供应链管理制度，在供应商准入、供应商评级及采购合同环节均设置知识产权审查内容，通过信息化平台实现流程化审批，在流程中设置知识产权审批节点，将制度真正落地。

在《北方微电子职级晋升管理制度》中嵌入专利相关规定，在《北方微电子年度培训计划中》根据公司当年经营指标和产品规划设计知识产权培训计划，培训结果与绩效挂钩。除此之外，在岗位职责说明书等人力体系相关文件中均有相关专利内容，在海外高端人才招聘流程中设置专利检索分析环节，帮助人力判断相关人员的技术能力等。

总之，从组织架构和制度设计层面将知识产权与人力体系、采购体系、市场体系、研发体系、项目管理、财务体系等相融合，使知识产权贯穿公司各领域、各部门的业务流程，使得知识产权与公司的运营紧密相连，支撑着公司战略的实施。

二、将公司主商标打造成北京市著名商标

建立了完整的商标管理体系。创建了商标申请管理制度、商标使用管理制度、商标奖惩管理制度等一系列制度，同时建立了商标申请审批电子流程、商标使用审批电子流程等，使公司的商标工作步入正轨。北方微电子拥有的商标在注册过程中成功地抵挡住了第三方提出的异议，获得了商标的成功注册。随后有计划地组织该商标在公司产品上的使用和市场上的推广，使得该商标于2013年被认定为北京市著名商标。除了该主商标外，随着公司产品线的扩展，在主商标的基础上又根据产品特点成功注册了6个子商标。

三、软件版权、商业秘密管理及其他知识产权管理工作业绩

1、软件版权管理：负责软件版权登记等管理工作，建立了软件著作权登记制度、创建了软件著作权登记审批流程，共计登记软件著作权10余项。通过专利和软件著作权登记相结合的知识产权保护模式保证了公司软件产品独立销售的自由度。

2、商业秘密管理：在商业秘密管理方面，开创性的设立了公司商业秘密管理委员会，并在此委员会下设商业秘密管理秘书处，由专门的商业秘密专员负责商业秘密管理制度的执行、监督并根据实施过程中的问题及时完善相关管理制度和流程。上述制度和流程能够顺畅运行离不开良好的商业秘密管理组织结构，具体组织运行机制如下：

电商公司奖惩管理制度范文第2篇

关键词：煤矿企业;煤矿机电设备;提升措施

1煤矿机电设备管理重要意义

1.1确保煤矿正常生产秩序

机电设备是我国煤矿生产中重要组成部分，其在提升煤矿生产效率与质量中发挥着积极的作用，做好其管理工作是先决条件，如果管理工作不到位，极易导致煤矿机电设备无法正常运行，造成煤矿正常生产秩序受到严重影响，进而致使企业蒙受经济损失。

1.2有助于实现煤矿安全生产

随着当前煤矿机械化生产程度不断提高，机电设备的广泛使用在很大程度上提升了煤矿生产效率与质量，然而这一切都是建立在有效地管理工作基础上之上。另外，目前煤矿生产中诸如供电、排水、通风以及瓦斯抽放等工作大多都是由机电设备来完成。如果企业对于煤矿机电设备管理不善，那么极易导致设备而难以正常运转而出现故障，不仅会影响到煤矿生产效率与质量，并且更为严重时会引发安全事故产生。由此可见，开展煤矿机电设备管理有助于实现安全生产[1]。

1.3节能降耗

传统的粗放式的采掘方式对环境造成了极大的污染，目前，我国已连续出台各类政策来约束煤矿企业的生产方式以加大对环境的保护，而且也不断增加对新型环保技术的资金投入。与之前相比，现在煤矿机械设备在煤矿各类生产活动中所占成本比重逐步增大，因此对煤矿机电设备各项管理工作的落实在一定程度上达到节能降耗的目的[2-3]。

2当前煤矿机电设备管理工作所存在问题

2.1煤矿机电设备管理制度不完善

煤矿企业在机电设备管理工作中应在遵照根据国家或行业相关规范所要求制定出一个多级管理机制与责任相结合的完善制度，在确保各种机电设备得到切实有效管理情况下保障其作用充分地发挥。但从笔者对相关煤矿安全生产事故研究发现，受多方面因素影响，目前部分煤矿企业在机电设备管理工作中并没有一个完善的管理制度，比如没有充分结合企业煤矿机电设备使用环境而制定出相对应的管理工作机制，在这种情况下大大地增加了煤矿机电设备故障发生率以及生产危险性。

2.2机电设备操作人员素质良莠不齐

现阶段我国大部分煤矿企业机电设备操作人员综合素质普遍不高，业务素质参差不齐，一些操作人员无法熟练掌握特种作业技术，并且由于经常频道变动岗位，使得在操作过程中留下了安全隐患。而煤矿机电具有较强的专业性，并且涵盖多方面内容，这就要求设备监察人员具备全面的综合素质。已有的执行标准操作说明不够完整与详细，也并未有非常精准的界限，以至于在进行监察过程中出现难以准确把握。

2.3煤矿机电设备现场监管不到位

机电安全监管专业性强，在实际生产中机电设备战线长、范围广，监察人员数量有限，通常采用抽查式只能监察一些表面问题，比如是否具备防爆功能等，不能对动态特性进行有效的监控，由于机电设备机构繁琐复杂，深层次的隐患很难被排除[4]。

3煤矿机电设备管理水平提升措施

3.1制定出完善的煤矿机电设备管理制度

对煤矿企业来说，制定出完善的机电设备管理制度可以从以下三方面着手：第一，首先煤矿企业严格按照国家与行业相关指导规范基础上将机电设备管理制度大体框架建立起来，根据自身生产中机电设备使用实际情况将各项规章制度予以完善，这其中应包括机电设备停电检查挂牌、定期检修以及下井检验等规章制度。其次，在煤矿机电设备管理制度中，企业还需要结合设备种类、安全生产要求以及作业环境等实际将管理人员工作责任、现场管理、设备操作与养护等多种机制予以完善，确保煤矿机电设备管理制度得到充分完善；第二，针对煤矿机电设备采购验收管理，企业首先应根据自身对设备性能需求制定出一份采购招标文件，随后从综合实力、信誉等众多方面确定出最优供应商采购机电设备，到货后组织技术人员进行严格验收，确保设备符合要求后方可使用；第三，严格规范煤矿机电设备日常检修管理。首先，煤矿企业应根据机电设备种类、使用要求、强度以及作业环境等建立起科学合理的定期检修机制，随后通过采取奖惩相结合的维修人员工作考核来确保日常检修得以严格落实。

3.2不断提高煤矿机电设备工作人员的综合素质

只有煤矿机电设备人员具有高素质，才能够确保机电设备操作、维修以及管理工作的顺利开展。首先，应当加大对设备操作人员、维修人员以及管理人员的安全技术培训工作，提升其安全素质与业务水平。其次，加大对工作人员的业务技能培训，确保设备操作人员能够熟练掌握各项设备的使用性能与操作技巧；促进设备维修人员业务水平的提升，建立起具有优良维修技术的人才队伍；提高设备管理人员的管理水平，让其能够正确掌握设备的操作规程，熟知机电设备的原理及性能，从而确保管理工作得以高效开展。对于新安装的机电设备，必须组织有关人员来对其操作规程进行认真学习，在使用前做到“三懂六会”。并且在试运行前做好有关人员的安全与技术培训工作。再者，要加大对强机电安全监察人员的培训工作，促使其能够有效结合实践工作和专业知识，提高对设备的监察质量，以确保煤矿的安全生产。最后，应当建立起合理的奖惩责任制，全面提高工作人员对专业技能学习的积极性[5]。

3.3加大对煤矿机电设备的现场监管力度

矿井是煤矿机电设备的主要运作场所，因此设备管理人员只有亲自到作业现场来对机电设备运行状况进行检查才能将设备安全事故隐患逐一排除。首先，建立起专门的机电设备安全监督检查组，实行巡回检查、值班制，加大对零散作业区以及边远地点的检查力度。其次，提高机电设备安全监督检查质量，在进行设备安全检查时，相关工作人员不但要能够及时发现并提出问题，排查设备安全隐患，而且还要整理与归类所查出的设备安全隐患，做好相应的通报、汇报工作，且将责任单位召齐进行五定，并让其在规定时间内完成整改工作。

作者:魏军林 单位:西山煤电集团有限责任公司东曲煤矿

参考文献

[1]孟祥峰.如何提高煤矿机电管理的实效性[J].中国科技博览，2015（8）：190.

[2]烟芳运.对煤矿机电设备管理的探讨[J].中国科技博览，2015（16）：97.

[3]郑慧杰.煤矿机电设备的管理对策之浅见[J].机电工程技术，2015（9）：195-197.

电商公司奖惩管理制度范文第3篇

关键词：往来款项 管理

往来款项是企业经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款，是企业资产和负债的重要组成部分，也是会计核算和财务管理的重要内容。往来款项管理直接影响到企业资金运作效率、资产结构优化、财务指标反映等诸多方面，所以深入分析往来款项管理方面的漏洞和不足并加以防控和改正对企业提高资产运营水平、降低经营风险有着极为重要的意义。

一、往来款项管理的现状及存在的问题

通过对笔者所在公司及其它电网企业往来款项管理的研究，笔者认为在债权债务管理中存在以下几方面问题：

（一）管理制度不完善

在实际工作中，很多单位并未建立定期对账和询证制度，导致往来款项无法与对方单位核对一致，甚至出现单边挂账现象，久而久之，形成坏账；部分单位内部控制制度形同虚设，未建立标准化的管理流程，对往来款项的确认缺乏审批程序或审批环节流于形式，挂账随意性较大；个别单位忽视对客户和供应商的管理，对对方单位的财务状况、偿债能力等基础信息没有进行深入的分析，不能准确评估信用风险，导致无法对重点客户和供应商进行动态跟踪管理。

（二）管理责任不清晰

由于往来款项涉及面广、牵扯人员众多，奖惩和考核机制不健全，岗位职责不明晰，导致相关人员缺乏对往来款项清理的积极性和责任心，使得清理工作互相推诿、久拖不决。

（三）往来信息不完整

随着财务信息化工作的深入推进以及财务管控系统和ERP系统功能的不断完善，财务系统对业务的控制能力进一步增强，但往来款项的核算及管理仍停留在信息化管理的初级阶段，长期没有改变，系统仅仅反映往来款项形成日期和往来单位，并不体现每笔往来款项的清理责任人、预计清账时间、对方单位信用等级、账龄及逾期情况、合同信息等事项，信息的缺失致使业务经办人和财务人员职责界面划分不清、往来清账无明确的考核时间点、对信用差的单位无法建立约束机制、逾期款项风险无法准确识别、与合同信息无法形成有效关联。

（四）账务处理不规范

往来科目核算企业在日常生产经营过程中发生的各项债权、债务，具有核算覆盖内容广、业务发生多等特点，因此在实际工作中，容易成为企业虚列收入成本、调节利润、违规投资、出借资金、优化财务指标等业务的载体，造成会计核算的混乱，为后续资金结算和往来清理带来更大的困难。

（五）账务核对不及时

由于电网企业购售电确认、购电费及工程款项支付大部分集中在每期期末，因此财务人员月末期间工作量相对较大，此时往往对债权人或债务人的对账要求持抵触态度，从而忽略了往来款项核对的及时性，不能第一时间与对方单位确认交易事项，容易导致双方单位业务确认时间不同步或金额不一致，为日后催收或清理工作埋下隐患。

（六）清理责任不落实

部分单位财务人员对往来款项清理的重要意义认识不足、管理意识薄弱，消极的开展往来清理工作，注重形式，浅尝辄止，清理任务不分解，清理责任不落实，清理过程不跟踪，清理结果不考核，清理不力不追究，导致往来清理工作难以有效推进，长期挂账不能得到彻底解决，陷入“年年清理、年年清理不掉”的怪圈。

（七）坏账准备计提依据不充分

准确的计提坏账准备能够合理地反映应收款项的实际价值，提高会计信息质量，但实际工作中，大部分单位仅仅按照国家电网公司规定的计提比例提取坏账准备，而忽略了对应收款项的可收回性进行全面分析和评估，以及对分析评估确定的应提取金额与按规定比例预计计提金额的比较，同时坏账准备的计提和转回也未履行报总经理（局长）办公会议审批的程序，致使坏账准备计提依据不充分。个别单位还对备用金、应向企业职工收回的代垫款、单位内部所属部门和分公司之间应收款项违规计提坏账准备。

（八）往来核销不合规

往来款项的核销必须获取完整、确凿的证据，并经过内部审计、监察、法律或其他有关部门的审核及总经理（局长）办公会审批后进行相关处理。个别单位在核销往来款项时，核销证据不完备、依据不充分，对资产损失原因分析不透彻，而且未遵循审核和审批的基本工作程序，造成往来核销缺少监管与审批，核销事项不符合规定要求，导致资产流失，使企业蒙受经济损失。

二、加强往来款项管理的相关建议

（一）建立完善的往来款项管理制度

1.执行往来款项定期对账和询证制度

往来款项签证对账是交易双方确认债权、债务的重要手段之一，也是企业能够动态跟踪对方单位及时确认挂账金额、实现往来款项动态管理的一种行之有效的方法。企业应根据自身情况合理地制定对账周期，并严格执行定期对账制度，保证往来款项及时核对、及时盖章确认、及时发现双方差异、及时进行账务调整，提升交易双方入账处理的同步性和一致性，为资金结算与往来清理工作奠定坚实基础。加强往来款项签证对账单的管理，将其作为重要会计档案进行整理、装订、归档，并在年度决算中予以重点审核，对于未取得签证对账单的往来款项给予重点关注，增加往来款项的真实性和准确性，进一步提高会计信息质量。

2.完善内部控制制度

一是完善内部激励考核机制，将往来清理特别是应收款项的回收纳入业绩考核范围，使往来管理与相关人员的业绩相挂钩，提高管理人员工作积极性和主动性；二是明确业务部门与财务部门的管理职责，改变财务部门是往来清理唯一责任部门的错误认识，形成“谁审批、谁负责、谁挂账、谁清理”的责任制度；三是在明确清理责任的前提下，强化清理责任落实监督，动态跟踪清理工作进展情况，建立完善的考核奖惩机制，对清理不力的工作单位和个人坚决予以严肃处理。

3.建立客户分级管理制度

加强客户信用评级工作，对系统中所有的客户进行彻底梳理，全面评估客户的信用风险，并根据评估结果将客户分为不同等级，建立分级管理制度，对于信用级别高的单位，可以适当放宽收款政策，延长收款期限；对于信用级别较差的单位进行重点跟踪和有效监控，一方面加大款项催收力度，降低坏账风险；另一方面尽量避免与其发生新增业务往来，防止企业蒙受更多损失。

（二）建立科学的往来款项管理体系

1.完善往来款项会计核算

一是完善往来凭证入账信息，在往来凭证中增加清理责任人、预计清账时间、对方单位信用等级、账龄、逾期情况及关联合同等基础信息，提高凭证信息的反映能力；二是根据往来款项风险不同，区别执行会计核算流程，并在系统中进行固化，对于金额较大的往来款项、预计清账时间跨年度的往来款项、预付款项等风险较大的业务入账处理时必须增加省公司审批节点，便于上级单位及时掌握往来情况，达到风险预控的目的。

2.加强往来款项全过程管理

加强往来款项形成、清账、计提坏账、核销、账销案存的全过程管理，充分利用固化核算流程、增加审批环节、细化凭证信息、跟踪重点客户、落实清理责任、监督坏账计提与核销程序、完善奖惩机制等有效手段，切实提高往来款项管理水平，实现每笔往来款项均能追溯至初始形成环节、追查到清理责任人和业务审批人、追踪到客户供应商信息，进一步增强对往来款项管控能力。

3.强化坏账计提和核销的监督审查。

一是严格审查往来款项的坏账计提和核销，对于依据不充分、程序不合规、分析不深入、情况不真实的申请坚决予以驳回，并追究相关单位责任，确保所有坏账计提、往来核销均证据确凿，依法合规；二是继续加强已计提坏账准备和账销案存往来款项的管理，实现往来款项管理的全面覆盖，对仍存在回收可能的款项要继续落实清理责任，加大催收力度，不能收回现金的，退而求其次收取承兑汇票，乃至实物资产，尽可能降低企业损失。

（三）建立全面的风险预警防控机制

一是全面梳理各类往来业务处理流程，分析、确定流程中各环节的重点风险点，并将风险提示嵌入业务处理的各个环节，第一时间提醒系统操作人员进行风险识别，构建风险防控的第一道防线；二是在完善往来凭证入账信息的基础上，进一步进行系统开发，实现按照账龄、预计清账时间、逾期未清理等不同管理需求动态提取数据的目标，为风险防控提供有效的技术支撑；三是继续推进往来款项在线稽核工作，拓展稽核覆盖范围，细化稽核内容，提高稽核频率，提早发现往来款项业务处理过程的不规范情况，随时予以整改，杜绝利用往来科目虚列收入成本、调节利润、出借资金等舞弊事件的发生。

电商公司奖惩管理制度范文第4篇

摘 要 集团审计部对部分子公司进行的内部控制审计工作已告一段落，我们把在审计中发现的带有普遍性、倾向性、苗头性的问题进行了归纳整理。希望在对这些问题进行深入分析的基础上从标本兼治的角度有针对性地提出审计意见和建议，以对被审子公司的内控管理工作进行督促、纠正和改进；并为其他尚未进行审计的子公司在日常经营管理中加强风险防范和内部控制提供可借鉴的参考。

关键词 公司内控 薄弱环节 典型案例

一、制度的建立和完善不够及时

制度建设是保障内控工作顺利开展的基础。但在审计过程中，我们发现子公司较多存在规章制度不够健全，经营活动缺少相应制度规范的情况。例如合同的管理，工程项目的验收，劳务用工的管理都无相应的制度；库存商品管理，办公会议管理制度等也缺少可实施的具体细则。同时，随着公司的快速发展壮大，各种新业务层出不穷，管理制度存在“空档”，一些业务活动缺少相应制度制约和监控。例如村村通，村村响等专项工程，子公司未能及时出台针对性的制度加以管控。

我们建议：制度建设应与企业发展同步，各子公司要加强制度与流程建设，完善内部管理。在对现有制度进行整理、完善与补充的基础上，及时根据业务变化增补管理制度，减少操作的随意性；同时加大对各部门制度执行情况的检查与考核力度，以增强制度的严肃性。

二、收视服务费资金安全存在隐患

审计过程中我们发现收视服务费的资金安全问题普遍存在，较为严重的如：有子公司收费员挪用大额收视服务费而未上缴公司账户，虽在被查出后进行了款项的补交，但反映出子公司资金管理的薄弱；还有子公司则出现收费员挪用收视服务费后无力偿还情况。虽已将该员工开除并多次发函催讨欠款，但仍有两万多元无法收回，导致应收账款长期挂账。同时，审计过程中我们也发现收视服务费滞留收费员/营业员个人手中的现象较为普遍。虽然目前仅产生少数几例较为严重的案例，但如果发生类似情况的风险未能有效抑制，势必会给公司的资金安全带来无法估计的损失。

我们建议：第一，从制度规定和部门、个人考核上，加强和突出资金安全管理方面的条款；第二，采用“两限”（即限时，限额）方式管理收视服务费的上缴工作，各子公司应本着公司资金安全第一的原则，结合各地实际，限定每次收视服务费上缴的最长间隔时限，同时限定允许“现金”滞留在收费员手上的最高金额；第三，出台配套奖惩措施，有效引导收费员及时完整地上缴收视服务费；第四，加强对外部收费员的管理和监察，统筹安排片区收费时间，减少收费员收费时间的随意性和不可控性，配合第三条措施，提高收费效率；第五，针对已完成收费的片区，应及时采取随机抽样或全部回访的方式，最大程度地保证收视费的安全、真实和完整。

三、配套费的收取尚需规范

2009年4月集团公司《2009年数字电视销售政策（市区分公司、区县子公司）》第三部分配套费相关规定对配套费的收取作了统一规范。但审计过程中我们发现部分子公司实际执行过程中仍存在以下几点问题：1.擅自下浮配套费价格，未办理优惠审批手续；2.结算时房产建筑面积不实；3.电视信号开通时尚有部分配套费未能收回，存在已坏账无法收回的配套费。

我们建议：1.严禁浮动配套费价格（要与09年4月文件一致），只在管线由房产商代建的情况下优惠，优惠的幅度不超过规定限额；2.建筑面积以规划局批复或实测面积为准；3.使用信号开通联系单控制，避免信号开通后配套费无法收回的风险。

四、工程项目的风险管理有待加强

审计过程中我们发现：1.承接工程施工的单位无施工资质甚至无法人资质，施工人员缺少应有的岗位操作证，导致事故发生后，我子公司承担全部赔偿责任；2.工程事故时有发生；3.工程完工验收滞后，导致资产入账不实。

我们建议：第一，适当提高工费内部结算标准，尽可能选择有资质的单位承接工程，将安全风险转移，减轻公司在事故发生后所需承担的法律责任；第二，在没有合适的资质单位施工的情况下，各公司应事先对上岗人员进行必要的上岗前培训并取得相关资质证书为其购买人身安全保险，以切实提高工程实施质量和最大限度地保证施工人员安全；第三，加强和完善验收环节的管理，提高验收效率，缩短由工程完工到实现财务转固的周期，保证公司资产和财务数据的真实可靠。

五、库存物资的管理存在风险

审计过程中我们发现，子公司仓库管理人员存在不相容岗位由一人兼职的情况；部分仓管员需一人同时管理多个不同地点的仓库，无法及时进行材料出入库情况的登记；采购物料入库无验收流程，无法保证所采购物品的数量和质量；仓库条件简陋，缺少基本的防火、防盗、防霉等安全防护设施。在对子公司仓库进行盘点时，出现部分物料盘亏的现象，相关人员无法对盘亏情况查明原因。

我们建议：第一，改善仓库的硬件管理，需具备基本的防火、防盗、防霉等安全防护设施；第二，加强对入库材料的验收管理，无验收合格单据财务不进行货款支付；第三，对中心站内勤、财务人员、仓库保管员进行相关的业务培训；第四，对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。

六、采购环节亟待完善

审计过程中我们发现部分子公司采购模式单一落后，缺少必要的牵制监督。在总公司实行大宗材料统一招标采购规定后，部分子公司仍存在自行采购或未严格执行总公司要求的采购行为。在对采购资料的保管方面，部分子公司还出现资料不全，甚至合同遗失的问题。

电商公司奖惩管理制度范文第5篇

众所周知，销售部对于任何一家饲料企业来说，都是核心部门，公司其他的部门的工作都是围绕销售部来展开，因此，作为一名销售经理，责任重于泰山。下面，我就自20xx年4月8日至今，我出任某某饲料公司销售经理以来的工作开始述职。

作为销售部经理，首先要明确职责，以下是我对销售部经理这个职务的理解：

职责阐述：

1. 依据公司管理制度，制订销售部管理细则，全面计划和安排本部门工作。

2. 管辖本部门内与其他部门之间的合作关系。

3. 主持制定销售策略及政策，协助业务执行人员顺利拓展客户并进行客户管理。

4. 主持制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施。

5. 评定部门内工作人员的资信及业绩表现，并负责内部人员调配。

6. 货款回收管理。

7. 促销计划执行管理。

8. 审定并组建销售分部。

9. 制定销售费用预算，并进行费用使用管理。

10.制定部门员工培训计划、培养销售管理人员，为公司储备人才。

11.对部门工作过程、效率及业绩进行支持、服务、监控、评估、激励，并不断改进和提升。

近段时期，销售部在经历了一个人员小波动后，在宋总的正确指导下，撤某某区，某某区，集中人员，有针对性对某某市场开展了市场网络建设、优势产品推广、活动拉动市场等一系列工作，取得了可喜的成绩。现将三个月来，我对销售部阶段工作所取的成绩、所存在的问题，作一简单的总结，并对销售部下一步工作的开展提几点看法。

销售数据表明：成绩是客观，问题是肯定存在的，总体上，销售部是朝预定目标稳步前进的。

那么，以下对这几个月的工作做一个小结。

一、培养并建立了一支熟悉市场运作流程而且相对稳定的行销团队。

目前，销售部员工共112人，其中销售人员96人，管理人员4人，后勤人员12人。各人员初到公司时，行销经历参差不同，经过部门多次系统地培训和实际工作的历练后，各人员已完全熟悉了本岗位甚至相关岗位的运作的相关流程。

对销售人员，销售部按业务对象和业务层次进行了层级划分，共分为销售代表和地区经理两个层级，各层级之间分工协作，相互监督，既突出了工作的重点，又能及时防止市场随时出现的问题，体现出协作和互补的初衷。

这支营销队伍，工作虽然繁琐和辛苦，却有着坚定的为公司尽职尽责和为客户贴心服务的思想和行为。你们是饲料行业市场精细化运作的生力军，是能够顺利启动市场并进行深度分销的人力资源保证，是能让公司逐步走向强的资本 。

我们起步虽晚，但我们要跑在前面!

我代表公司感谢你们!

二、团队凝聚力的增强，团队作战能力的提高

1、新员工的逐步增加，随着公司市场活动和拉练的开展，使我们由陌生变为熟悉，熟悉之间转换为亲密无隙的战友，紧密协作，同甘共苦，伴随着公司的发展共同发展成长。

2、局部市场销售小团队的组建，使销售人员与主管之间在生活上彼此照应，工作中相互协作，配合默契，利用小团队的优势，有针对性的扶植新老客户，不断的开拓为公司开疆拓土。

3、由于大家来自五湖四海，初到公司的那种小思想，小意识还是存在的，但是随着逐步的溶入团队，小思想，小意识也在逐渐消退，大家只有一个目标：尽我所能，让公司强起来!

三、敢于摸索，胆尝试，不断改进新的营销模式，并且程序化。

1、大家来自于不同的企业，固有的营销理念在个人的脑海中根深蒂固，行情疲软，做市场只体现了一个字：难!在这样的情况下，销售部在宋总的力支持下，营销模式尝试改革，通过几次市场活动的拉动，总结出宝贵的经验，摸索出了一套集开发新客户，维护老客户，市场造势于一体的全新拓展思路，取得了另整个销售部甚至整个公司振奋的骄人战绩。

2、实证的出台——目标经销商的力拜访——市场造势——邀请目标经销商参加活动——活动开展——开发出了目标经销商、维护了老客户、市场知名度提高、市场占有率提高、周边影响加。

3、一系列的成功，离不开销售部全体员工的努力，不断改进新的营销模式，使竞争对手无法模仿，让我们在市场上所向披靡!

众人捧柴火焰高!

四、有法可依、有法必依、执法必严、违法必究

随着工作进程的不断深入，我们已经初步地建立了一套适合于公司行销队伍及销售规划的管理办法，各项办法正在试运行之中，我们会不断更新，逐步完善。

执行力，是销售部各项政策和规章制度能顺利执行的保障。销售部已经出台的销售部管理制度，是检验销售人员平时工作的天平，是衡量销售人员平时工作的标准。在这个基础上，

首先，销售部将出台《销售人员考核办法》，对不同级别的销售人员的工作重点和对象作出明确的规范;对每一项具体的工作内容也作出具体的要求。

其次，销售部将出台《销售部业务管理办法》，该办法在对销售部进行定位的基础上，进一步对订购、配货、促销、赠品发放以及业务开展的基本思路等作出细化标准。奖惩分明，销售部还将将出台《销售部奖惩条例》，争取在以后的工作中，做到 “事事有标准，事事有保障。”

第三，形成了“总结问题，提高自己”的内部沟通机制。及时找出工作中存在的问题，并调整营销策略，尊重销售人员的意见，以市场需求为导向，地提高了工作效率。

制度是标准，执行力是保障!

力德船已经起航，为了它的安全，力德人行动起来!

虽然以上看似不错，但所存在的问题也不得摆在桌面上，这是也是我的严重失职。五、“3个无”的问题有待解决

问题是突破口，问题是起跑线，问题是下一次胜仗的基础和壁垒。

1.无透明的过程

虽然销售部已运行了一套系统的管理制度和办法，每月工作也有布置和要求，但是，销售人员没有形成按时汇报的习惯，仅仅是局部人员口头汇报、间接转述，销售部不能进行全面、及时的统计、规划和协调，从而导致部分区域的工作、计划、制度的执行和结果打折扣。

2.无互动的沟通

销售部是作为一个整体进行规划和核算的，一线工作人员、后勤人员、主管领导的三向互动沟通是内在的要求和发展的保障。销售部需要及时、全面、顺畅地了解每个区域的一线状况，以便随时调整策略，任何知情不报、片面汇报的行为都是不利于整体发展的。

3.无开放的心态

同舟共济，人人有责!市场供需失衡的压力，同业风气的阻障，客观环境的不便，均对我们的行销工作产生了负动力。如果我们不能以开放豁达的心态、宽容理解的风格、积极坦荡的胸怀面对客户和同事，我们就不能更好地前进。我们知道，其他厂家内部滋生并蔓延着相互拆台、推委责任、牵制消耗、煽风点火的不良风气，我们要警惕我们的队伍建设和自身进步，不要被不需在意的的人和事影响了我们的进步。

两军相遇勇者胜，智者相遇，人格胜。

4.无规划的开发

市场资源是有限的，是我们生存和发展的根本。对于目标市场，在经过调研、分析之后，并不是所有的区域都能够根据总体发展，需要有计划、按步骤地开发，哪个客户需要及时开

发，哪个客户暂时不能启动，那些客户需要互补联动，并不是单凭想象就能达到效果的，客观经济规律是不可违背的，甚至具体的某个客户在什么时间应该采取什么样的策略，什么时间应该回访，应该采用面谈还是电话，都是需要考虑的问题。盲目地、无计划地、重复地拜访行为，都有可能导致客户资源的恶性反戈甚至产生负面影响。

六、6条建议仅供参考

1.重塑销售部的角色职能定位。

在做网络的同时，做销量，创造利润和区域品牌。通过完善终端网络来提升产品销量和团队美誉度。

2.坚定不移的用我们自己的方式来做市场

在确保产品在终端“买得到”的同时，也要确保“卖得动”，有计划、多层次地开展“面向客户型”推广，门店销售，赶集宣传，会议营销正在逐步形成我们营销中的固有模式。不能只保证渠道中有水，还要创造让水流出去的“出口”。

3.原则不能动，销售人员不能充当送货员

销售人员主动出击，培养客户订货计划，以客户需求为导向，按需供货。但是由于销售人员与客户沟通不够，或者沟通不到位，经常对新老客户采取货到付款，往往第二天只能等货，送货，收款，甚至还充当搬运，为提高工作效率;降低货款风险;希望大家在以后的工作中，在适当的时候坚持原则。

4、经销商产品流量流向的控制

很多销售人员往往注意的是经销商的买卖情况，究竟产品卖到哪去了，为什么卖不动不去追踪，不去思考，所以，今后的工作中，销售部会出相对的表格，来协助销售人员加强对经销商产品流量流向的控制，从而保障我们销售计划的准确度。

5、开发新客户的意识一定要上一个台阶

某些市场，随着老客户越来越多，销售人员明显感觉维护不过来，根本就没有开新客户的想法，一个市场，想到达到一个预期销量，网络的建立是重中之重，只要该市场网络还没理想化布局，就一定要有建立健全网络的思想，不断的开发新客户。

6、目标达成率的提高

这几个月，没有一个月能完成预定销售目标，首先是我的失职，以后在制定销售目标的时候，一定会和大家多沟通，但是，和大家沟通后，所定的销售目标一定要完成，否则，从销售代表到地区经理到销售经理，连带罚款。

七、总结

“市场是最坏的教练，还没有等我们热身就已经开始竞赛，竞赛结果的好坏相当一部分因素在于我们的悟性和主观能动性。

同时，市场也是最好的教练，不需训练就能教会我们技能和发展的契机，关键的是市场参与者的眼光是否长远、品格是否经得起考验“。