关于审计问题整改方案

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关于审计问题整改方案范文第1篇

对审计查出的问题，我公司高度重视，制定相应的整改方案，明确工作职责，确定专人负责，对报告指出的问题进行了深刻的剖析和认真细致的研究，并逐条进行整改。现将相关工作汇报如下:

一、具体问题的整改情况

1、关于现场缺少安全警示、温馨标语

经查，我公司部分现场警示标识及温馨提示标语缺失，未达到该有的警示效果。针对检查出的安全隐患问题，及时制定整改措施、落实责任人，限期进行整改。做好安全生产专项整治、检查和日常巡查工作

2、关于公交车停车场的灭火器未规范摆放

消防设施定期巡查，并按期填写巡查表，进项消防培训工作，保证消防用具正确使用无阻碍，从而提高消防安全意识，加强消防设施器材维修保养及合理安置点，并按期为灭火器完成年度检测 。

3、关于西拓公交车停车场未设置栏杆，存在安全隐患

严格要求施工组织对西拓公交车停车场进行栏杆的设计及位置的规划，规范审批程序。对照方案中制定的安全技术措施，着重检查落实的请况。

二、整改措施

（一）提高思想认识。今后的工作中，我们将做好安全事故防范工作，定期进行的安全隐患自查自纠活动，杜绝各类事故的发生，

（二）严明工作纪律。把工作做到制度化、规范化、标准化。在检查中提出的安全隐患问题要监督加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

关于审计问题整改方案范文第2篇

一、审计工作目标

按照党的十、十八届三中、四中全会精神以及中央“八项规定”的要求，紧紧围绕税收中心工作，强化系统内部审计监督职责。以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神，做好税收执法审计工作。促进规范管理，进一步推进审计结果的运用，督查问题的整改落实，促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容，促进内部审计工作的进一步规范和发展。

二、2015年度审计计划

（一）今年，经局党组研究决定，拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。

（二）根据工作需要和领导安排，适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。

三、审计内容及工作重点

2015年审计的重点内容：

1、内部审计“回头看”，着重检查第一税务所是否针对2014年《内部审计报告》中提出的问题，制定整改方案，明确整改时限，认真整改；是否举一反三，认真分析产生问题的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐条整改；是否强化风险预警，完善相关制度防止类似问题再度发生

2、税收征管方面应强调税收征管职能审计，重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况；财政资金项目的税收管理情况；营改增后各项税费附加的征管情况；所得税政策执行情况；欠税上线管理等情况。

四、审计工作要求

（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设

加强对内审工作的领导，高度重视并着力加强审计队伍建设，充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式，不断提供审计队伍业务技能。加强项目审计实践，提升审计人员整体素质。

（二）创新审计方式，推进审计信息化

要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。

关于审计问题整改方案范文第3篇

    通州区13.59亿元廉租房保障资金被挤占挪用,用于非保障性住房项目建设;北京市昌平房地产开发有限责任公司将通过企业债券筹集的6亿元资金购买了银行理财产品;52家养老机构重复申请资助经费1.49亿元……今天上午,在市十四届人大常委会第二十次会议上,市审计局局长吴素芳作了“关于北京市2014年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告”,指出了在审计过程中发现的问题。

    吴素芳表示,审计结果表明,市级财政存在收入收缴不完整、预算下达不及时、预算支出不规范等问题。市审计局还对涉及保障房建设、养老服务、生态环境治理、科技文化等专项资金管理使用情况进行了审计。审计结果表明,一些项目资金使用不合规、执行进度慢、资金使用效益不高等问题。

    吴素芳表示,2015年,市审计局选择了40家市一级预算部门开展了预算执行和决算草案审计。一些部门和下属单位规范管理意识和责任意识不强,预算编制不够细化、预算执行不够规范、决算草案编报不够完整等问题依然存在,审计结果将依程序适时向社会公开。

    市人大财经委主任委员王琪在会上指出,审计报告中反映的违规问题,将责成市监察部门开展行政监察。市政府及相关部门应当制定明确具体的整改方案、时间表、目标和要求。在年底前,将审计查出问题的整改情况和处理结果向市人大常委会提交书面报告。

    审计发现的部分问题

    -基本医保基金去年结余34.34亿元

    2014年末,基本医疗保险基金收入682.7亿元,支出648.36亿元,结余34.34亿元,滚存结余227.06亿元。按照规定,作为风险预警监测的关键性指标,基本医疗保险累计结余应保证6至9个月的平均支付水平。按照6个月最低平均支付水平计算,基本医疗保险累计结余至少应达到324.18亿元。

    -通州挪用13.59亿元廉租房保障金

    通州区13.59亿元廉租房保障资金被挤占挪用,用于非保障性住房项目建设;北京市昌平房地产开发有限责任公司将通过企业债券筹集的6亿元资金购买了银行理财产品。

关于审计问题整改方案范文第4篇

一、高度重视，召开会议，成立领导小组

2月25日，县委党的群众路线教育实践活动动员会召开后，我局立即行动，召开党组专题会，研究贯彻落实中央和省委、市委关于开展党的群众路线教育实践活动总体部署及通委发[2014]4号实施意见，统一班子成员思想，并成立了以局主要负责人为组长，分管领导为副组长，各股室（分局）负责人为成员的活动领导小组，领导小组下设办公室，负责活动日常事务、组织协调等具体事宜，办公室下设综合组、宣传组和督导组。

二、周密部署，明确分工，落实工作责任

为确保我局党的群众路线教育实践活动有序开展，先后制定了《活动实施方案》、《活动任务分解表》、《领导班子“五个带头”工作方案》、《学习教育、听取意见阶段方案》、《听取意见方案》等，明确了活动目的、主要任务、活动要求、工作保障。形成了专事有专人，专人有专责的工作格局，确保工作责任落实到位，高标准、高效率、高质量地开展党的群众路线教育实践活动。

三、狠抓落实，扎实开展，活动成效显著

（一）广泛宣传，认真开好动员会。3月17日，召开局机关党的群众路线教育实践活动动员会，县委党的群众路线教育实践活动第三督导领导及成员、机关全体干部职工、“挂包帮”联系村、社区、帮扶学校、退休老干部等代表参加会议。动员后，局教育实践办迅速将召开情况进行广泛宣传，制作宣传标语2副、活动展板2个、学习园地1个、征求意见箱1个，发放《教育实践活动50问》等相关资料100余份，真正做到干部职工、联系村、帮扶学校，社区、中介机构人人知晓。

（二）坚持每周五集中学习讨论制度。组织集中学习4次，班子成员及中层干部轮流领学了《论群众路线—重要论述摘编》等规定篇目和社会主义理论体系，学习了因公殉职的优秀党员兰辉、“最美乡村教师”廖占富和张兴琼、“最美护林员”景祥俊等典型人物的先进事迹，观看了《象牙塔里的蜕变》等廉政教育警示片。在学习方式上采取集中辅导与中心发言相结合，畅谈学习心得与交流工作经验相结合，查找问题不足与讨论工作方法相结合，确保学习效果。并督促党员干部每天至少自学1小时，共撰写心得体会20余篇，强化了理论武装，提高了思想境界。

（三）扎实开展“三进、三访、三谈”活动。党员干部深入上洪口镇刘家坪5个社，开展“进农村、进社区、进家庭，访农民、访居民、访基层干部，谈问题、谈建议、谈愿望”活动，了解社情民意，听取对审计工作的意见、建议，反映群众愿望和呼声，帮助群众理清发展思路，算好家庭经济账，解决急需解决的问题，对30余户特贫困户进行了慰问，并为困难户送去农用肥料。

（四）深入开展“问政于民、问需于民、问计于民”专题调研活动。由党员领导干部带队，深入高明新区政府投融资项目建设工地开展调研活动，形成了《关于扶贫工作的调查与思考》等调研文章6篇，为推动审计决策、丰富审计实践提供了重要参考依据。

（五）有效开展“三个专题讨论”活动。组织干部职工，认真开展了“群众路线怎么走”、“改进作风怎么办”、“五好干部怎么当”三个专题讨论。大家会前思想准备充分，认真调查研究，撰写了12篇发言材料；会上踊跃发言，展开热烈讨论，形成了强烈共识。一要走好群众路线，打造阳光审计；二要学习焦裕禄精神，改进工作作风；三要争当五好干部，创造崭新业绩。

（六）扎实开展“八个一”活动。组织观看了兰辉先进事迹报告会、《象牙塔里的蜕变》等廉政教育警示片、开展了党组书记讲党课活动、观看了参观了高明新区民生工程建设现场等“八个一”活动。强化了全体干部职工理论武装，提高了思想境界。

（七）全面开展征求意见活动。通过班子主要领导与班子成员、分管领导与职工谈心谈话20余人次，发放问卷调查100余份，5个审计组分别到被审计单位，干部职工深入社区、联系村10余人次以及干部职工自提自查等方式，面对面倾听群众呼声、真心诚意听取各方意见，征求到相关意见、建议10余条，为边查边改夯实了基础。

（八）坚持边学边查立即改。坚持边学习探讨、边深入查摆、边有针对性整改，针对存在的薄弱环节，修订完善了《机关工作规则》、《审计工作规范流程》等内控制度5项，进一步完善内部工作运行机制，把各项工作纳入精细化管理的轨道，切实解决工作中的短板。

四、存在的主要问题

通过对学习教育、听取意见阶段工作进行全面反思，也还存在一些不容忽视的问题：一是思想认识不到位。个别党员干部对开展党的群众路线教育实践活动重大意义认识不够，认为审计部门业务性强，搞好本职工作就行了，表现为学习教育不积极、不主动；二是学习主动性有待提升。主要是学风不浓厚，存在以工作挤学、以会议代学现象，学习的自觉性、主动性和系统性还不够强，对市场经济知识、法律法规知识等的学习还不够及时和全面；三是活动开展创新意识不强。在开展活动时因循守旧，满足于老办法，习惯于老一套，只按规定动作走，亮点不明显；四听取意见效果不理想。听取意见的方式不多，渠道窄、对象少，反馈的意见基本是普遍现象，深度不够。

五、下步工作打算

在下步工作中，我局将严格按照上级要求，坚持规定动作不走样，自选动作有新意，扎实推进各项工作。

一是以“五型”审计机关建设为抓手，推进学习创建活动。积极创建学习型、服务型、质量型、廉洁型、团结型审计机关，树好审计机关和审计干部良好形象。

二是坚持反复抓、抓反复，对第一环节边学边改情况进行回头看，确保第一环节教育实践成果得以巩固。坚持做到“三个一”：继续坚持每周集体学习制度，培养全局干部职工的集体意识、大局意识；每名党员带一名青年和非党干部，实现共同进步、共同提高；每名干部兑现一条承诺，树立一名党员就是一面旗帜思想。

三是深入查摆问题，认真撰写对照检查材料的，召开高质量的专题民主生活会和组织生活会。第二环节是第一环节的深化，力争做到“三个不放过”即：问题查摆不准不到位不放过，对照检查材料不真不实不放过，专题民主生活会不深不透不放过，切实达到触及心灵，转变作风的目的。

关于审计问题整改方案范文第5篇

一、及时安排部署

一是发改委成立专项工作组，切实加强整改工作的领导，领导各司其职；二是制定切实可行的排查方案，发改委制作印发了《关于加强全县工程建设领域突出问题排查问题项目整改工作的紧急通知》至各乡镇党委、政府、县直各部门、各工业城管委会、各风景区管委会和各企事业单位，安排部署整改工作。

二、落实内部科室排查职责

确定牵头科室委，领导班子成员紧急行动，各施其责，组织相关科室及时展开工作，由发改委法规科牵头，负责整改工作的组织实施和汇总,并把任务分解到了相关科室。

三、机关全体干部参与排查整改

投资科全体人员主要负责公检法司、城建环保等问题项目整改工作；产业科全体人员负责产业发展问题项目整改工作；农经科全体人员负责农、林、水、牧等方面的问题项目整改工作；社会事业科全体人员负责科、教、文、卫、体等方面问题项目整改工作；规划科全体人员负责能源、交通、通信方面问题项目整改工作，法规科全体人员负责招投标方面问题项目整改工作。做到了全委整体联动，确保全县问题项目整改工作的全面展开。

四、清理项目，查找问题

明确具体检查项目。发改委对年月日以来所有行政审批项目和3000万元以上的备案项目进行了全面清理，其中：清理年行政审批项目59个，3000万元以上备案项目8个；清理2009年行政审批项目23个，3000万元以上备案项目25个。共同协作联合排查。我委会同县政府项目推进办、财政局、审计局、建设局、规划局、民政局六个部门，组成四个检查组共20余人，对我县城西学校建设工程、建设工程、国家粮食储备中心重建工程、镇政府办公综合楼重建工程、建设工程等20多个项目的立项、环评、规划设计、用地预审以及资金拨付，工程建设质量等方面进行了重点抽查，督促项目业主及时落实整改措施，确保整改工作落到实处。及时查找出的主要问题：一是部分建设项目未严格按照基本建设程序履行全部报批手续，存在手续不齐便开工建设的情况；二是部分建设项目虽然已经完成工程招投标，但未及时办理招标后续备案手续和施工许可证；三是个别项目在备案后，审批部门虽已通知业主应及时办理节能评估等相关手续，但部分项目业主并未按要求执行，对于这种情况目前尚无有效的制约办法。

五、六举措扎实开展整改工作

一是制定整改方案，各科室对查找出的问题项目进行梳理分类，督促各主管部门和项目业主制定切实可行的整改措施，抓紧整改。

二是抓紧完善项目审批手续。针对部分已开工建设，但目前尚未取得用地预审、规划许可、环境影响评价、咨询评估和节能审查等手续的项目，各主管理部门会同有关部门，督促项目业主加快整改，尽快补充完善项目建设的相关审批手续。县规划和建设局等主管部门对于不按基本建设程序进行建设的项目，按有关法律、法规进行了处罚，严格要求参建的监理、设计、地勘以及质量监督机构不得进入施工现场，待完善相关手续后，方可进场施工。到目前，该局共计补办施工许可证9份，所有在建项目均已办理了施工许可证。

三是严格执行规定审批权限。为认真贯彻执行国家、省和市关于加强建设项目审批管理的有关规定，凡是应由省或市发展改革委审批、核准和备案的项目，我委所有人员一律不得越权审批、核准和备案。对越权审批（核准、备案）的项目，要求各主管部门尽快督促项目业主加快整改，并及时补充完善相关报批手续。

四是切实加强项目招标投标管理。在审批、核准建设项目可行性研究报告、项目申请报告或资金申请报告时，我委严格依法核准了招标范围、招标方式和招标组织形式，该公开招标的进行公开招标，该比选的进行比选，未经核准的不能进入招标程序。年至年，我委共计公开招标项目62个,比选项目225个。对项目业主规避招标和投标企业串标、围标等违法行为进行了严肃查处；对招标投标资料不完整、未按规定备案的项目，要求各建设主管部门主动联系建设单位，督促建设单位在开工前尽快完善招投标的有关资料和备案手续。

五是进一步加强工程概算审批管理。审批类项目严格执行有关工程造价和建设标准的规定，凡是政府投资项目投资额达到50万以上的，必须由财政评审中心对工程投资进行评审，项目评审后，我委才为项目办理招投标备案，项目才能进入招标程序。

六是严格控制项目建设规模。对擅自调整建设规模、提高或降低建设标准、违规变更设计的项目，各主管部门对项目业主进行批评教育，尽快纠正了违规行为，并视情节轻重给予通报批评、暂停项目建设、暂停投资计划下达、暂停资金拨付等处罚。

六、四措施防微杜渐

（一）严格执行审批程序。发改委将继续严格执行国家产业政策、行业准入政策和《省企业投资项目备案暂行办法》、《省企业投资项目核准暂行办法》、《国家发展改革委关于印发审批地方政府投资项目有关规定（暂行）的通知》等政策性法规文件，严格按基本建设程序办事，不断完善政府投资体制,规范政府投资行为,规范核准制,健全备案制,严格审批制。

（二）加强项目招标投标管理。发改委将进一步加强项目招标投标管理，坚持工程建设招投标程序,严格按照《中华人民共和国招投标发》、《省国家投资工程建设项目招投标条例》和相关法律法规从事招投标活动。对应进行招标和比选的项目按规定程序办理。认真搞好招标核准和招标公告、招标文件、合同等的审核、备案工作，进一步加强对建设单位招标投标活动的监督。