档案存在问题及整改措施
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档案存在问题及整改措施范文第1篇
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2021年安全性评价安全管理自查总结
一、查评概况:为进一步巩固__年安全生产的形势，加强安全生产管理，持续改善设备健康状况，不断稳固安全生产基础，根据《中国华电集团公司火力发电企业安全性评价工作管理规定》要求，__年深入开展了新一轮安全性评价工作,制定了详细的工作计划。
按照工作计划我部门严格依据《发电企业安全性综合评价标准》对安全管理及劳动安全和作业环境部分、专项管理依据查评标准进行了逐条检查。查阅了安全生产管理文件，各级安全生产责任制，安全生产四级控制目标及实现目标的措施，“两措”计划，安全大检查文件、计划、整改措施计划，“两票”及危险点分析，值长工作日志、值际安全活动记录、培训记录、实习工以及离岗三个月员工的三级安全教育，事故调查分析等项目安全管理部分查评项目___个大项，___个小项项,其中安全管理部分应得分___分,实得分___分,得分率___%，劳动安全和作业环境应得分___分，实得分___分，得分率___%，专项管理应得分___分，实得分___分，得分率___%。
二、安全性评价安全管理自查明细表
序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）严重问题数（个） 安全管理1060104998.9631安全目标4040100 2安全生产责任制80769512.1安全生产责任制的制定4040100 2.2安全生产责任制的落实4032100 ___部门安全生产第一责任者__0 ___班组长__8013安全生产管理体系8080100 3.1安全生产保证体系3030100 3.2安全生产监督体系5030100 3.2.1安全监督机构__0 3.2.2安全监督工作3030100 4规程制度5050100 5两票三制8080100 6应急管理302583.3317反违章管理5050100 9安全例行工作___00 9.1安全检查___0 9.2安全例会5050100 9.3安全监督网例会3030100 ___班组安全活动7070100 ___月报简报4040100 10重大危险源管理3030100 11反事故措施和安全技术劳动保护措施计划404040 12安全教育培训1009898112.1培训计划和实施302893.33112.2新工入厂教育__0 12.3员工上岗培训__0 12.4在岗生产人员培训3030100 13安全生产考核与奖励3030100 14不安全事件调查处理3030100 15安全性评价8080100 16企业安全文化建设3030100 三、安全管理存在的主要问题及整改措施___项目序号：
12.1存在问题：安全教育形式单一，对员工安全知识的培训不够全面；整改措施:利用多种形式和媒体，以及在现场考问、技术问答培训中，将安全方面知识加入，丰富培训渠道和内容。___项目序号：
2.2.3存在问题：车间班组班前会、班后会记录,“两个交底”及安全措施内容过于简单，不具体。整改措施:应结合实际,根据工作性质做好“两个交底”及安全措施,班前、班后会内容要具体、详细。___项目序号：6存在问题：制定的应急预案未定期培训学习和演练；整改建议：严格按照应急培训计划，定期___各级人员进行应急预案的培训和演习。
四、安全性评价劳动安全和作业环境自查明细表序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）严重问题数（个） 劳动安全和作业环境79077197.5961劳动安全57056098.2441.1电气安全___095.4531.1.1电气安全用具605693.3321.1.1.1电气安全用具购置___0100 1.1.1.2绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器___73.3321.1.1.3携带型短路接地线___100 1.1.1.4电气安全用具使用___0100 1.1.1.5电气安全用具定期检查和试验___0100 1.1.2手持电动工具4040100 1.1.2.1手持电动工具（手电钻、手砂轮等）__0 1.1.2.2手持电动工具安全操作规程___0100 1.1.2.3手持电动工具正确使用___0100 1.1.3移动式电动工具3030100 1.1.3.1抽水泵、砂轮锯、空气压缩机、切割机等___0100 1.1.3.2移动式电动工具安全操作规程___0100 1.1.3.3移动式电动工具正确使用方法的掌握___0100 1.1.4漏电保护器3030100 1.1.4.1漏电保护器的制度___0100 1.1.4.2漏电保护器___0100 1.1.4.3漏电保护器运行和管理___0100 1.1.5检修电源箱、照明配电箱___0100 1.1.6保护接地及接零__100 1.1.6.1生产及非生产用电动机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地___0100 1.1.6.2现场电气设备接地、接零保护规定___0100 1.1.7施工现场临时电源___人员掌握触电急救及心肺复苏法情况___100 1.7安全防护454293.3311.7.1劳动保护及个体防护用品发放和使用___100 1.7.2安全帽__0 1.7.3正压式空气呼吸器及防毒面具1077011.8特殊危险作业___100 1.8.1特殊危险作业___100 2作业环境___195.9022.1生产区域照明6060100 2.2生产区域梯台4545100 2.2.1钢斜梯___100 2.2.2钢直梯___100 2.2.3钢平台___100 2.3生产区域楼板、地面454088.8912.3.1楼板、地面302583.3312.3.2厂内车道、消防通道、人行道___100 2.4构筑物管理4040100 2.5安全标志、安全遮拦及警示线302686.6712.5.1生产区域安全标志和遮拦___73.3312.5.3安全警示线___100 五、劳动安全和作业环境存在的主要问题及整改措施1、项目序号：
1.1.1.2存在问题：生产现场的电气安全用具使用不符合规范，有戴绝缘手套检查接地线的情况。整改措施:加强培训，严格管理，提高人员对安全工器具的认识，规范使用。
2、项目序号：
1.1.1.2存在问题：生产现场的绝缘手套使用完后未按定置编号进行摆放的现象。整改措施：加强现场监督检查和交接班检查，对使用完的绝缘手套按照定置要求放入安全工具柜内。
3、项目序号：
1.1.7存在问题：现场架设的临时电源不符合要求，没有按要求架空或采取防碾压措施。整改措施：加强临时电源的管理，严格按照规范要求架设临时电源。
4、项目序号：
2.5.1存在问题：生产现场有部分安全标志缺损。整改措施：定期进行现场检查，发现问题及时统计、购置、更换。
5、项目序号：
1.7.3存在问题：现场值班员对消防正压式呼吸器使用方法掌握不够全面。整改措施：加强消防正压式呼吸器使用方法培训，使每一位员工都能掌握使用方法。
6、项目序号：
2.3.1存在问题：现场有部分沟道盖板损坏，塌陷。整改措施：加强检查，对损坏和塌陷的沟道及时进行修复，防止压坏电缆和造成人员伤害，引起事故。
六、专项管理自查明细表序号评价项目应得分（分）实得分（分）得分率（%）问题数（个） 专项管理23522394.8932职业健康管理__7512.2设备管理__7514消防管理18017396.1124.1消防规章制度落实5050100 4.1.1消防___0100 4.1.2防火责任制___0100 4.1.3群众性消防___0100 4.1.4禁火区管理制度___0100 4.1.5防火档案和灭火预案___0100 4.2消防器材管理80769514.2.1消防器材配备1066014.2.2消防泵__0 4.2.3消防水系统、设施（含高位水箱）___0100 4.2.4火灾报警及自动灭火、隔离系统__0 4.2.5重点防火部位（主控室、制氢站、燃油泵房及油罐区、电缆间及隧道、机炉房油系统、通信机房、计算机房）等消防器材配置__0 4.3防火、防爆50479414.3.1易燃、___物品的管理___0100 4.3.2易燃、___物品区，建筑设施防雷、防静电系统__0 4.3.4有关气体的物理、化学特性1077014.3.5蓄电池室、油罐室、油处理室、氢油站等重点防火部位___0100 5防灾减灾3535100 5.1防汛、防台风、防泥石流等自然灾害3535100 5.1.1准备工作___100 5.1.2防灾器材管理、维护责任制___0100 5.1.3供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施___0100 七、专项管理存在的主要问题及整改建议1、项目序号：
2.2存在问题：110kV变电站___有六氟化硫开关，未___漏气检测装置。整改措施：购置六氟化硫气体泄漏检测装置进行___。
2、项目序号：
4.2.1存在问题：现场灭火器存在未道检验期压力下降的现象。整改措施：各岗位定期对灭火器进行检查，发现压力低、外观损坏等不合格的灭火器，及时联系消防保卫部进行更换。
3、项目序号：
4.3.4存在问题：个别电气值班员对六氟化硫气体的特性不熟悉。整改措施：加强技术培训，使电气值班员都能掌握六氟化硫气体特性。 运行部__年___月九日
档案存在问题及整改措施范文第2篇
1、工作流程
稽查任务工单的回复要求：工单回复内容包括产生异常原因、处理情况描述、稽查处理结果、下一步整改措施，每项填写的要求如下：
1）产生异常的原因：详细说明产生问题数据的原因。如实际情况属正常，也应描述造成此类异常的实际原因。
2）处理情况描述：对存在问题的异常数据，说明调查及处理过程。涉及人员责任的，需要描写对人员的处理。已经修订管理制度或增加考核规定的，也应进行描述。
3）稽查处理结果：填写“已处理”或“无需处理”。
4）下一步整改措施：通过对产生异常数据的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相应的整改措施。
5）对于系统发现的异常情况，经过现场核实属于正常状态且有可能长期存在的，应列入白名单，并设定冻结周期，在冻结周期内该清单项免于稽查。各班组及供电营业所应具备的稽查监控资料。电费部、计量部、市场部及各供电营业所应对由稽查信息专业直接派发或转发的每个稽查任务工单形成现场稽查工作单，对于需要现场稽查的主题应填写清楚现场稽查人员、稽查日期等；对于只需要进行原因分析的稽查工作单也应形成现场稽查工作单，详细说明问题产生的原因，分析时间及分析人员姓名。
2、奖惩与考核
稽查任务工单处理情况的考核：
1）稽查工单回复及时率考核，纳入公司一次绩效系统保持类指标。考核标准：每出现一次超期情况，扣减责任单位0.2分，扣完2分为止。
2）基础档案数据准确率考核，纳入公司一次绩效保持类指标。目前我公司SG186系统中历史原因形成的档案数据完整性和准确性档案错误数据已基本整改完成，数据完整性及准确性达到100%。2013年1月正式开始指标考核。考核标准：每出现一次档案数据错误扣减责任单位0.2分，扣完2分为止。
3）对于必须通过现场稽查人员现场稽查后才能答复的稽查工单，稽查信息室每月将组织稽查员对各工单处理单位回复的工单进行抽检。对于查出工单回复内容与现场实际情况不符的单位，将由稽查信息室在网上进行通报批评。
4）稽查工单处理人员必须按时保质、保量的完成稽查任务工单的处理工作，不得对接到的工单任务推诿塞责。对因工作态度不端正造成造成工单不能及时处理的，稽查信息室将进行责任调查追究，并将调查结果报营销部（客户服务中心）领导，直接对事件责任人进行处理。
二、评估与改进
1、存在的问题
营销服务兼职稽查管理工作尚存在不完善之处，人员专业素质参差不齐；人员兼职管理工作认识重要性尚浅；兼职稽查管理工作有一定阻碍。营销服务兼职稽查管理指标体系尚不完善，需要更详细的指标体系做支撑，切实将稽查工作做到实处，不仅仅是处理几个工单那么简单的事情。
2、今后改进的方向
档案存在问题及整改措施范文第3篇
Ⅲ类医用射线装置双随机监督检查整改报告
2021年9月8日，郑州市环境保护局、管城区环境保护局联合对我院Ⅲ类医用射线装置进行双随机监督检查。根据现场检查人员的检查结果，发现我院存在以下问题：
1、电离辐射警告标志不规范；
2、辐射管理机构任命文件人员变更更新不及时；
3、缺少场所及环境检测方案和检测仪表使用管理制度；
4、档案管理不规范（与卫生管理混放）
5、缺少工作区域环境辐射水平检测记录。
我院在接到书面整改通知后，主管院长高度重视，立刻对照存在问题逐条督促整改。现将整改措施报告如下：
一、落实责任制，对辐射安全管理工作常态化管理
要求各部门结合检查结果进行整改，对照区辐射管理工作群指导意见及科普知识落实电离辐射警告标志张贴方式及制作标准，整改限两天整改落实到位。重新梳理管理人员工作领导小组及各个环节和细节，进一步健全我院辐射安全管理制度及时入档保存。明确辐射安全管理第一责任人制度，加强落实责任，规范、指导、分类管理。健全各类管理制度整理入档。按照环保部门管理要求进行分类存放，以备后期检查时备用，以保障相关工作顺利进行。
二、强化防护措施，保障诊疗安全。
我院严格按照要求对放射诊疗工作场所进行定期辐射剂量安全监测工作，并建立存档。要求工作人员严格执行文件对弃用设备进行及时处理并报备上级主管部门。对放射诊疗设备和放射诊疗工作场所按照要求进行资质认证、检测，以保证影像质量和防护安全。进一步落实放射工作人员岗前进行放射防护和有关法律知识培训工作。定期进行职业健康检查、放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并定期进行个人剂量监测。建立并终生保存留档备查。
以上整改措施多措并举，有效保障我院放射诊疗工作顺利开展，又能很好的保护我们工作人员的身体健康。
谢谢上级主管部门对我院放射安全工作的指导！
档案存在问题及整改措施范文第4篇
一、领导重视，周密组织
为扎实做好这次安全生产大检查工作，我镇领导高度重视，镇党委政府组织各有关职能部门于7月25日召开全镇安全生产大检查活动动员大会。会议传达了市、县安全生产工作会议精神，并对安全大检查工作作了全面的安排部署。同时制定下发了《镇安全生产隐患排查责任制实施方案》，明确了检查时间、内容、重点、方法和要求，做到任务明确、责任到人、各负其责、坚决防止各类安全事故的发生。
二、积极行动，开展联合大检查
（一）道路交通。交管办组织交警二中队、安监站、农技中心、路政、派出所、城管办、安办工作人员对镇内主要道路设点进行了为期一个月的集中整治检查。结合“摩托车头盔行动”活动，主要针对摩托车超员、不戴头盔和三轮车非法载人、客车超员、货车超载等违纪违法行为进行了专项整治。截至9月28日，分别在等开展专项检查。共上路检查25次，出动750人次，检查车辆1500余辆，暂扣车辆354辆，暂扣驾驶证723本，行驶证651本，当场教育10000余人。发现道路隐患点12个，并已通知相关责任人限期整改，已整改隐患点10个。
（二）校园安全。食安办、安办、派出所、城管办等部门对学校进行了安全检查。主要对消防应急预案和消防设备、食堂及副食品超市的食品安全、锅炉等进行了全面检查。经检查，县一中、各初中、小学及幼儿园安全管理人员及安全管理各类预案基本规范，开展了演练活动；校舍房屋未发现使用d级危房；学校食堂和副食品超市购货登记资料齐全，坚持了食品留样措施；从业人员均持有健康证和培训证、并持证上岗；消防器材配备符合要求；用电用气设施状况安全；防溺水教育、防地震、交通安全教育资料齐全。另外还针对县一中、镇中学、镇小等学校的校门外及校园内部车辆乱停乱放进行了整治，有力地维护了校园周边环境秩序。
（三）危险化学品及烟花爆竹。镇安办、安监站、派出所等部门对我镇辖区内的危险化学品行业和烟花爆竹零售店进行了检查。包括4个加油站、1个液化气换瓶点、2个危化品票据交易点、嘉禾天然气公司和部分烟花爆竹经营店。经检查，各生产经营单位和经营户均证照齐全，安全教育培训制度落实，培训档案规范建立，作业场所各项职业健康制度和措施落实。加油站埋地油罐、设备、仪表、安全附件、报警系统等检验情况良好，防渗漏、防上浮、防雷等安全防护措施落实到位。各烟花爆竹经营店均实行了专柜销售，消防设施设备齐全有效，证照有效，未发现违法违规行为。
发现的问题及整改措施：大发加油站安全管理人员不在现场，有车辆占道加油。检查组要求管理人员立即到岗，加油工加强对来加油车辆做好管理，严禁占道加油。
（四）消防安全。镇安办、社事中心、工商所、安监站、派出所、房管所等部门对全镇的消防安全进行了多次检查。共检查学校、部分超市、部分重点居民区、网吧、歌厅、餐饮店等消防重点单位百余家，重点对消防通道是否畅通、电线是否老化、消防栓和灭火器配置是否齐全及日常消防安全宣传是否到位进行检查。发现的问题：部分网吧（全兴、江西、太平网吧）有抽烟的现象及消防器材配备不全或部分灭火器过期、消防通道不畅等，针对上述存在的问题工作人员现场提出了整改意见。
（五）特种设备。镇安办、安监站、派出所等部门对特种设备使用单位进行了检查。经检查，各特种设备使用单位证照齐全，及时参加安监部门组织的各类培训活动，作业场所各项制度和措施落实。
（六）水上交通。管船办、安办、安监站、水利站等部门对我镇辖区内的水上交通安全进行了检查。经检查，各客货船、绝大部份自用船和渔船证照齐全，客船全面落实了救生衣两个“100%”制度和签单发航制度。采砂船、货船禁采期集中停靠在砂场外并落实了专人看管。自用船在未使用时严格执行了上岸上锁的相关规定。
发现的问题及整改措施：查处“三无”船只3艘，由管船办现场进行销毁。
（七）用电安全。供电所、房管所、安办、派出所等部门对存在隐患的部分社区老旧供电线路，交叉搭挂线路等进行了清理整改，并对可能危及网络安全运行的设备设施进行了更换和维护。
发现的问题及整改措施：部分企业、居民私拉乱接，违章用电，极易引发火灾事故。针对上述问题，由供电所加强对居民及企业的安全用电宣传，同时加大对违章用电的查处打击力度。
（八）食品安全。镇食安办牵头，组织食药监所、工商所、公卫中心、农技中心、畜牧站等部门及时开展检查，排查隐患，制定整改措施，集中时间、集中人员对食用农产品、食品（含保健食品）生产加工、流通、餐饮消费和药品、化妆品生产经营、医疗器械生产销售及使用等全面开展安全大检查，确保食品药品领域隐患排查到位，此次行动累计组织检查督促组18个，共出动人员139人次，检查食品药品生产经营户244户，检查内容为食品药品生产经营证件是否齐全有效；食品原辅材料索证索票验收登记制度、食品添加剂“五专”管理等制度是否有效落实；是否存在过期变质的食品，农产品检疫是否规范合格等。
发现的问题及整改措施：此次共查处流通环节食品安全违法案件1起，对存在问题的单位当场下达了整改意见书，要求责令限期整改。
（九）建筑施工。住建所、国土所、镇安办、安监站等部门，对全镇在建工程的安全生产情况进行了检查。经检查，发现部分建筑工地存在施工现场管理混乱、安全防范措施不到位、缺少安全警示标志、施工作业不规范等安全隐患。针对以上问题，由住建所责令各建筑工地整改完善。
（十）非煤矿山。国土所、镇安办、派出所、安监站对砖厂安全生产进行了检查。该企业开采页岩严格按照安全生产操作程序开采，开采期间和开采后不存在安全隐患，各类操作人员均持证上岗，安全管理人员在岗，安全责任落实较好。存在问题：部分作业工人未佩戴安全帽、口罩等安全防护用品，检查组现场要求工人立即佩戴安全防护用品。
档案存在问题及整改措施范文第5篇
【关键词】营销；稽查
一、专业管理的目标描述
1.1营销服务兼职稽查管理的理念
通过规范有序开展营销稽查监控业务，提升稽查监控体系运作能力，切实将营销稽查工作做到实处，实行营销服务兼职稽查管理制度，使营销稽查工作全面稽查、专业协同、做到“纵向贯通、横向集成”，杜绝了营销稽查盲点，改变了营销稽查观念，优化了营销稽查监控体系，改变了以往稽查独立的局限性，做到全员参与、全员行动。
1.2营销服务兼职稽查管理的范围和目标
营销服务兼职稽查管理涵盖营业、电价电费、市场、计量、各供电营业所等相关部门。
营销服务兼职稽查管理的目标是：确保按时保质、保量的完成稽查任务工单的处理工作，防止各部门对接到的工单任务推诿塞责。做到稽查主题全面分析、全面处理、全面整改，稽查主题处理率达到100%，稽查工单异常问题发起率达到100%，稽查工单完成率达到100%，稽查工单整改完成率达到100%，稽查超期率降低到零。
1.3营销服务兼职稽查管理的指标体系及目标值
营销服务兼职稽查管理的主要指标有稽查主题处理率、稽查工单异常问题发起率、稽查工单完成率、稽查工单整改完成率、稽查超期率。
二、专业管理的主要做法
2.1工作流程
改变过去被动工作的开展模式，通过稽查监控系统的应用，主动寻找稽查工作开展的切入点和主攻方向。通过对稽查监控系统中存在异常数据的分析、处理，将传统的内部稽查和外部稽查工作有效融合，未我们及时发现我公司营销工作中存在的漏洞和薄弱环节创造了条件。通过稽查监控人员与现场稽查人员、各供电部门兼职稽查人员之间监控分析结果数据的传递，实现稽查工作从在线监控—发现问题—现场稽查—问题反馈—综合整改—水平提升的闭环管理，为公司的经济效益和营销工作管理水平的提升奠定良好的基础。
稽查任务工单的回复要求：工单回复内容包括产生异常原因、处理情况描述、稽查处理结果、下一步整改措施，每项填写的要求如下：
1）产生异常的原因：详细说明产生问题数据的原因。如实际情况属正常，也应描述造成此类异常的实际原因。
2）处理情况描述：对存在问题的异常数据，说明调查及处理过程。涉及人员责任的，需要描写对人员的处理。已经修订管理制度或增加考核规定的，也应进行描述。
3）稽查处理结果：填写“已处理”或“无需处理”。
4）下一步整改措施：通过对产生异常数据的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相应的整改措施。
5）对于系统发现的异常情况，经过现场核实属于正常状态且有可能长期存在的，应列入白名单，并设定冻结周期，在冻结周期内该清单项免于稽查。
各班组及供电营业所应具备的稽查监控资料。
电费部、计量部、市场部及各供电营业所应对由稽查信息专业直接派发或转发的每个稽查任务工单形成现场稽查工作单，对于需要现场稽查的主题应填写清楚现场稽查人员、稽查日期等；对于只需要进行原因分析的稽查工作单也应形成现场稽查工作单，详细说明问题产生的原因，分析时间及分析人员姓名。
2.2奖惩与考核
稽查任务工单处理情况的考核：
1）稽查工单回复及时率考核，纳入公司一次绩效系统保持类指标。
考核标准：每出现一次超期情况，扣减责任单位0.2分，扣完2分为止。
2）基础档案数据准确率考核，纳入公司一次绩效保持类指标。目前我公司SG186系统中历史原因形成的档案数据完整性和准确性档案错误数据已基本整改完成，数据完整性及准确性达到100%。2013年1月正式开始指标考核。
考核标准：每出现一次档案数据错误扣减责任单位0.2分，扣完2分为止。
3）对于必须通过现场稽查人员现场稽查后才能答复的稽查工单，稽查信息室每月将组织稽查员对各工单处理单位回复的工单进行抽检。对于查出工单回复内容与现场实际情况不符的单位，将由稽查信息室在网上进行通报批评。
4）稽查工单处理人员必须按时保质、保量的完成稽查任务工单的处理工作，不得对接到的工单任务推诿塞责。对因工作态度不端正造成造成工单不能及时处理的，稽查信息室将进行责任调查追究，并将调查结果报营销部（客户服务中心）领导，直接对事件责任人进行处理。
三、评估与改进
3.1存在的问题
营销服务兼职稽查管理工作尚存在不完善之处，人员专业素质参差不齐；人员兼职管理工作认识重要性尚浅；兼职稽查管理工作有一定阻碍。营销服务兼职稽查管理指标体系尚不完善，需要更详细的指标体系做支撑，切实将稽查工作做到实处，不仅仅是处理几个工单那么简单的事情。
