医疗诊所自查报告
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医疗诊所自查报告范文第1篇
中药饮片自查报告范文(一)
为进一步加强中药饮片市场监管工作，严厉打击制售假冒伪劣中药饮片的违法行为，切实保障广大人民群众用药安全，根据《攀枝花市食品药品监督管理局关于印发攀枝花市中药材中药饮片专项整治方案的通知》(攀食药监发〔2019〕12号)文件要求，我局于2019年4月15日—8月1日在全区组织开展了中药材专业市场专项整治工作，依法查处制售假劣中药材、中药饮片的违法行为。现将专项整治工作开展情况总结如下：
一、加强领导，落实责任
我局结合“医疗机构药品和医疗器械质量管理规范化建设”和“药品抽检”两个工作，制定了仁和区药械安全专项整治的检查方案，明确了整治措施、目标要求和工作重点，成立了以局长为组长，副局长为副组长，稽查队、片区所、药化科为成员的专项整治工作领导小组，明确了工作责任，分解目标任务，确保整治工作有力推进。
二、强化宣传，营造氛围
积极落实企业责任为确保专项整治工作顺利开展，我局及时传达到辖区内中药饮片、中成药经营及医疗单位，明确了整治工作方法、步骤和工作要求，要求辖区各单位对照重点整治内容进行认真自查自纠工作，强化了企业的自律意识和质量意识，提高了管理相对人守法经营、使用的自觉性，积极落实企业责任，为专项整治创造了良好的氛围。绝大部分单位都能按照要求，对照整治内容认真开展自查自纠工作，对在自查自纠工作中发现的问题都能做到如实上报，并做到及时改正或结合自身实际提出限改时间。
三、突出整治重点，确保整顿治理工作开展到位
为切实做好整顿治理阶段工作，防止此次专项整治走过场，我局分四个片区所，分片包干责任到人，严格按照要求，对照整治重点内容进行检查。重点检查中药饮片、中药材来源，看购进时索证是否齐全，验收工作是否到位，购货单据与实物是否一致，确保中药材、中药饮片经营企业进货渠道的合法性;查中药材、中药饮片质量，看外观是否正常，是否有虫蛀、霉变、受潮、变质等现象，是否掺有伪劣中药饮片，发现可疑，实施监督抽验;查贮藏条件，看是否具有保证质量的温控、防虫、防鼠、防潮设施，是否进行符合中药材、中药饮片要求的日常管理。对检查发现的中药饮片经营企业的违法行为，依法严肃查处;涉嫌犯罪的，及时移送公安机关调查处理。
四、工作成效
专项整治期间，出动执法车辆26台次，出动执法人员91人次，检查单位350家，其中零售药店103家，诊所、卫生院及医务室等医疗机构247家，检查覆盖率100%。专项检查中，我局未发现中药材中药饮片违法违规行为，但发现其他药品违法违规案件两件，其中非法渠道购进药品案1件，已结案，货值金额8945.00元，罚没款26521.00元。非法销售假药案1件(已移送公安部门处理)。
五、存在问题
(一)专业技术人员缺乏，规范管理水平不高。我区中药材、中药饮片经营、使用单位缺乏相关专业人才，从事中药调剂的人员非专业技术人员，缺乏中药材、中药饮片相关知识，储存、养护不当，调配不规范，服务不到位。少数药店验收中药材质量把关不严，对地方中药饮片炮制规范不够熟悉，企业及员工对中药材管理质量意识不强，制度落实不到位。
(二)市场不规范，存在违法违规问题。部分单位采购中药饮片时未完整地索取供应商资质及采购票据。
(三)宣传不够，认识有误区。由于中药材、中药饮片相关知识带有较强的专业性，加之宣传力度不够，广大消费者安全合理使用中药饮片和鉴别假劣中药饮片的意识和能力缺乏，不能正确分辨中药材和中药饮片，无法维权举报，为企业违法经营创造了条件，给监管工作带来了难题。
(四)行业自律意识缺失。企业存在数量多、规模小，致使企业竞争无序化。超范围经营、掺杂掺假以及分装中药饮片的行为时有存在。
(五)因大部分中药饮片未实行批准文号管理，给监管工作造成了一定的难度。六、下一步工作打算为把此项工作做得更深、更细，做好整治工作回头看，巩固整治成果，下一步将继续做好以下几方面工作：一是进一步规范中药饮片购进渠道，抓源头管理;二是进一步加强中药饮片储存、销售使用管理，完善相关制度，做好制度的落实工作;三是查处一批经营使用假劣药品和非法渠道购进使用中药饮片案件，追根溯源，加大处罚力度，规范中药饮片市场秩序。
中药饮片自查报告范文(二)
按照市局《2019年全市药品、医疗器械市场重点整顿工作实施方案》*的要求，我局从 2019 年 *月份开展了中药饮片整 顿和规范专项行动。参加检查工作的执法人员达 * 人次 出动执法车辆 * 台次，检查药品经营企业* 家，医疗 构* 家。现将专项行动总结汇报如下：
一、提高认识，统一思想 局领导高度重视此项专项整顿工作，摆上重点工作日 程，组织全体执法人员认真领会省、市局文件的精神，通过 学习充分认识到对中药饮片流通市场整治的重大意义，这关 系到祖国中医药事业的健康发展和群众的切身利益。为确保 一方百姓用上放心有效的药品，必须加强包括中药饮片在内 的药品的监管力度，为此我局组成专项检查组，对中药饮片 经营使用单位进行专项治理。
二、突出重点，打防结合 这次行动我局主要是针对中药饮片的经营和使用单位 从供货企业资质、发票到是否建立购进记录和质量管理情况 及其经营使用行为进行了检查，在检查中做到集中时间、集中力量、突出重点、行动迅速、措施到位、标本兼治。检查 中发现个别医疗机构存在饮片贮存条件差，中西医结合诊所 中药房空气过于潮湿;从业人员素质不高，药品质量管理意 识淡薄，在检查过程中发现中医院中药房工作人员将已经潮 湿变质的枸杞在阳光下晾晒，企图再次使用;购进记录填写 不规范的情况，我局下达了责令改正通知并进行了回访。对 抽查中发现的不合格中药饮片，我局及时进行了调查取证， 查扣了尚未使用的不合格的中药饮片并进行了相应的行政 处罚，避免了不合格的中药饮片继续使用危及人体健康。
三、加强监督抽验，提高中药质量 在局领导的统一部署下，各股队通力协作，密切配合， 对中药饮片市场进行了集中清理整顿，监督检查了各饮片经 营企业及配备有中药饮片的各医疗机构、个体中医诊所。对 中药饮片的质量进行了认真检查，并对可疑品种进行了抽 验。
医疗诊所自查报告范文第2篇
2019年是公司的转折之年，也是创新业务管理部的成立之年。在公司的正确领导和大力支持下，我们的工作重心主要是加强创新业务开展，建立创新工作机制，规划管理互联网保险业务发展，规划和推动政府、股东及重大客户业务合作，整体上取得了一些成绩，同时也存在不足之处。回顾过去，展望未来，在新的一年里，我们要以市场为导向，以创新为突破，巩固成绩，弥补不足，以昂扬的斗志去迎接新的挑战。
下面我主要汇报以下三个方面。
一、2019年取得的主要成绩
（一）上半年直销事业部经营指标良好。
在2019年上半年，创新业务管理部仍以事业部的模式经营，并在经营结果、专业化建设、大项目拓展方面取得了一定成绩：一是边际成本率89.92%，基本达成经营目标要求；二是进一步强化管理职能，加强费用管控；三是大项目及重点客户签单超额完成任务；四是在创新方向探索方面取得一定成果。直销事业部前期在市场上的探索为创新业务管理部今后的发展打下一定基础。
（二）创新机制初见雏形，开启创新工作新局面。
2019年下半年创新业务管理部正式成立，伴随着公司一系列改革创新的举措，作为业务管理部门，我部也在积极探索和践行公司未来业务创新的方向。在创新机制建设方面，下半年共完成五项创新制度的编写，并实施《珠峰保险创新业务管理办法》、《珠峰财产保险股份有限公司重点项目管理办法》、《珠峰财产保险股份有限公司大型商业风险保险管理办法》等一系列创新管理办法，意在通过基础规则的对机构业务发展进行引导，为今后公司大力发展创新型业务夯实基础。另外，为持续推进公司改革创新，在全司营造创新氛围，内外部兼顾建立创新交流机制，进一步增强员工参与创新的积极性，创新业务管理部从总公司到机构组织了多场培训及活动，包括“车联网及大数据在货车风控方面应用”讲座、“创新项目评选活动”、“全员微客活动”等，同时在公司内网多期创新月刊，通过一系列的创新活动发掘公司在产品及科技、制度流程、服务等多方面的创新方案及建议举措，激发了创新潜能。活动中各部门、各机构积极参与，勇于发声，为公司挖掘和培养创新人才做好储备，而这些创新举措也有望在未来进一步发挥作用，为公司和客户带来更高价值。
（三）多个重点项目取得进展与突破，通过实践为公司形成差异化竞争优势而不懈努力。
创新业务管理部坚持以创新谋求突破，伴随着创新工作机制建设，同时充分关注及拓展重点项目，包括全国僧伽住院健康险、WWF生态保险项目等多个项目在今年相继取得了进展与突破。生态保险项目方面：公司内部方面，经过前期完成生态保险项目的可行性研究报告并通过董事会、股东会审议，今年公司正式成立生态保险项目组，随后项目组在公司领导的支持与各部门的配合下，完成了与WWF合作备忘录签订，拟定了与WWF联席项目组项目管理章程，注册上报了《生态保护区巡护人员团体意外伤害保险》及其附加险种。对外方面，项目组组织参加了地球一小时、99公益日、洞庭湖观鸟节等三次全国性重要活动，并与合作公关公司蓝色光标进行项目联动宣传策划。生态保险项目组全年共组织召开7次项目组工作会议、两次WWF联席会议、两次公关公司宣传会议。12月底我司还将与WWF、保险行业协会、林业草原局共同参与协办“融益绿色金融公益论坛”，这更将充分展示我公司在社会责任感方面勇于担当的形象，通过积极组织参与各项活动，在与政策监管部门、行业协会、国际公益组织、公关媒体的接洽中，该项目获得各界的充分赞许与支持，项目组也将更加坚定信念，为公司有朝一日形成独特的核心竞争力而继续努力。
全国僧伽大病项目方面：自2017年中标以来，在各部门和分公司的支持下，项目组积极推进，相继拜访了西藏自治区民宗委、西藏自治区佛教协会，对拉萨市内布达拉宫、大昭寺、堆龙乃琼镇达扎寺等多家寺庙进行了拜访和项目推广，并与僧伽基金会共同对西藏分公司员工进行了项目培训。目前项目已完成首批人员保单出单，产生保费收入10284.84元。西藏佛协和民宗委相关领导对珠峰保险“公益+保险”的创新探索表示赞许，同时也肯定了珠峰保险作为西藏人民自己的保险公司勇于承担社会责任的举动。
其他创新项目方面，创新业务管理部与商涌科技、众安科技、大象保险大数据研究中心三家企业进行了应用于健康险智能核保模型、风控、大数据反欺诈理赔应用的合作。与大象保险、天眼互联、贝壳金控、康旅集团、丁香园线上诊疗平台五家企业进行了业务接洽，同时完成与西藏旅游产业网和优保科技的三方协议签订。以上合作与洽谈将作为未来我司在其他创新领域进行探索的前提和基础。
（四）完成互联网业务发展规划，为科技赋能创新指明方向。
随着互联网业务处的建立，我部在进一步实施互联网+战略方面也取得进展。基础建设方面撰写完成互联网保险业务发展规划，形成珠峰互联网保险平台建设方案（初稿），牵头进行公司互联网保险业务合规性梳理自查并完成自查报告；产品方面提出“救援保”创新保险产品建议方案并协同相关产品部门进行产品研发；业务拓展方面与贝壳找房租客、小米金融、人保金服规模类、阿尔法顺风车等四家平台在意外险、老年人意外险、乘客意外险等多个险种和项目方面达成合作意，部分已确定产品方案。在构建基础制度与业务拓展的过程中，创新业务管理部不断寻找和调整我司互联网业务的定位与发展方向，在考虑成本和实际业务需求的情况下，对科技赋能创新业务进行积极的探索和尝试。
（五）微客渠道工作持续推进，结合现有微客系统进行开发。
2019年微客项目组归属创新业务部管理，主要工作完成情况汇报如下：微客产品开发方面，截至2019年6月，微客平台已上线保险产品7大类，15小类，满足2019年上半年用户需求。微客系统建设方面，负责移动端业务流程优化、用户体验优化等，2019年实现部分计划开发并得到用户认可。按照领导指示，按季度制定会员、机构营销方案，其中二季度拉动同期保费增长20%。三季度修订基本法，向总裁室汇报微客“一套系统，两个主体”转型方案。营销活动方面2019年举办年度精英会员大会，会议期间主要负责会议文件撰写、会议日程安排等，与地接分公司做好对接工作，确保了会议的顺利召开。制定“四季度全员微客活动”奖励方案，组织培训、落地实施，全司注册率60%以上。完成本年度微客公众号运营内容撰写，培养用户黏度，提高用户活跃度；文章获得平台10%粉丝的关注及转发。2019年成功举办六期微客线上小课堂专栏，负责文章内容撰写及解答，受到广大会员的认可。系统切换方面：完成微客切换第三方系统，所涉及条线人员变动、新系统切换开发、处理原系统遗留业务及费用、新人内部培训等工作皆顺利完成。
二、当前工作面临的主要困难
创新业务管理部经过半年的运营，虽然取得了一定的成绩，但也存在一些经营管理方面的问题，在运营机制和项目拓展方面仍面临很艰巨的任务与挑战，主要包括几个方面。
（一）传统思维难以摒除，机构创新仍需理顺。缺少与机构沟通交流的机会，难以从当前市场中挖掘机遇和人才。缺少对机构创新能力的培养和提升。
（二）在项目拓展中应提炼市场需求，利用创新产品和渠道上下游关系的整合进一步挖掘市场创新潜力，围绕客户打造以产品为中心的保险服务。
（三）重客保费任务较艰巨，发展模式仍需建立。
（四）互联网业务、微客业务的发展定位仍待理顺。
三、2020年工作思路
2020年将是创新业务管理部成立的第一个完整年度，我们将在公司大力支持下，在借助科技力量的基础上，提升运营能力，以差异化的发展策略，通过市场的探索努力挖掘国内财产保险市场潜力，发挥创新潜能，实现经营目标。
（一）统一思想，总分合力推动创新
一是在当前创新机制的基础下，加强机构参与度，机构层面加强对创新项目的宣导，上下统一思想，增加与机构在创新项目方面的沟通，理顺与机构的关系，由下自上推动基层自发创新，培养机构勤于思考，勇于实践的创新思维和习惯。
（二）重点项目积极推动
二是积极推动重点项目，以生态保险项目为例，与公司相关职能部门配合，在公司品宣建设方面凸显创新职能，提升公司凝聚力和员工荣誉感，提升公司内涵价值，建设良性的具有正能量的企业文化，提高员工的荣誉感和归属感，吸引一批符合公司价值观的优秀人才，建设珠峰特色的企业文化制度。按进度执行推动巡护员技能大赛、野生动物日、地球一小时、巡护员日等多项活动，并利用团队建设活动、微信群活动、公众号定期专题活动、生态保护讲座等多种形式增强全司参与度，在行业及社会中寻找创造公司发声机会，通过组织及参与最美巡护员评比、客户互动推广活动、生态产品论坛、2020年国际生物多样性公约大会等活动宣传推广公司品牌，树立企业形象。
在产品研发与推广上，深入保护地进行数据采集调研工作，与目标群体进行当面沟通交流，确定目标群体的真实保险需求，收集第一手数据并形成数据报告，与试点区域政府机关沟通保险需求、预算类型等，完成野生动物肇事险的条款编写及产品设计，根据前期采集数据、保险需求、政府预算等方面内容对产品进行精算定价，在政府申请预算前完成产品的报备，邀请环境保护专家、保险业内专家进行论证，与WWF合力建设生态保险数据库，结合科技手段，进行常态化的数据采集、分析、系统化管理应用工作，计划在2019年建立5个试点区域，承保15万巡护员。
（三）结合市场需求，发力产品创新
深入拓展健康险及相关上下游产业。针对目前健康险突出的赔付状况（尤其是经营一年期健康险的财产保险公司），市场上涌现出了许多以互联网大数据为基础打造风险管控系统的科技公司。创新业务管理部将在前期的基础上，与多家科技公司进行了接触，尝试建立风控数据模型，通过校验法院失信执行名单、银行信贷数据、手机号注册数据、车辆租赁数据等多方面数据，结合特定的模型和规则，进行投保前的欺诈风险识别筛选。针对健康险上下游行业进行业务拓展，健康险上游行业包括制药、医疗器械、养老等；下游行业包括医院、诊所、美容等；利用在线医疗或科技平台拥有的医疗资源，通过健康险作为纽带，将药厂和医院的上下游资源有效整合，利用部分制药企业存在对特殊保险产品的需求，如糖尿病药物的疗效险种、发烧险或其他产品责任相关的险种，此类业务制药厂家往往愿意兜底赔付；同时对下游医疗系统信息的整合，也可以为保险公司在健康险理赔过程中进行有效的信息共享与防欺诈，对过度医疗、违规用药、挂床等违规行为进行及时的调查，同时也便于保险公司对责任免除外的既往症的进行调查处理。
（四）重客及股东业务砥砺前进，勿忘初心
业务层面力争完成公司下达的重客保费任务。团队建设层面同时尝试建立重客团队，逐步配套重客基本法等公司文件。与500强等知名企业建立合作战略关系，积极促进总对总协议的签署，着力发展大型客户。探索股东、政府创新业务模式，利用职域营销等手段与客户建立紧密关系，切实服务政府及股东。
（五）启动互联网业务，构建定制化互联网平台
初步搭建公司互联网业务体系：启动互联网业务，to B和to C两手抓，并在考虑成本和实际业务需求的情况下，充分结合现有微客系统进行开发，着力打造公司整体的新型直销渠道。
把推进与第三方网络平台业务合作以及搭建线上全流程的保险服务平台作为下一步的重点工作，启动与第三方业务的拓展和互联网保险平台需求梳理、设计开发的相关工作。完成基础平台搭建后，将互联网平台发展为工具和媒介，根据客户的选择和实际业务需求，在平台层面引入保险科技手段提高产品体验，结合不同场景增加高频增值服务，着力将互联网平台打造为可定制化、灵活多用的平台，提高自营平台粘性促进转化。在线咨询、投保、核保、理赔等基础功能上，与科技公司合作形成逐步形成智能化提高效率降低成本。围绕客户需求进行资源整合实现违章查询、加油、洗车、保养、代办等专属增值服务，客户必须登录官方平台方可享受，从而打造公司品牌影响力，建立用户认知和良好的体验，提高客户粘性，通过相对高频的配套服务促进低频的保险产品销售。产品层面以非车险为主，走精品与共创路线。
自营产品打造爆款走精品路线，提供给客户的不仅仅是一个保险产品而是一整套风险解决方案。可以从本身资源较为丰富的西藏地区进行挖掘和深耕，打造进藏旅游保险产品领先品牌；场景创新产品可以探索风险共创或者股权层面合作，从而实现流量获取数据回流，从而利用大数据实现动态精算定价，打造真正的互联网保险。渠道层面业务前期以对外合作为主，自营平台以优化服务为主。对于中小财险公司而言，刚刚开展互联网保险自营业务会面临流量低且获客成本较高的困境，故建议前期利用自身的优势产品和服务，优先选择与大型互联网平台或保险中介网站等流量平台合作，从而获取流量业务，积累互联网保险经验。自营平台的应当同步做好业务流程的优化以及服务功能的建设先练好内功，实现客户留存。通过逐步递进构建自营平台、循序渐进发展积累用户、通过优质服务留住用户、通过利益刺激二次转化、通过良好体验和激励机制促进推荐五个阶段完成互联网业务发展，在微信+小程序官方平台搭建完成的基础上，进一步优化完善相关功能，协同客服部探索增值服务的实现方式，建立在线会员权益体系。自营业务在微信官方平台搭建好的基础上，定期更新微信平台内容，提高用户留存，利用营销活动和消息推送提高二次转化提高自营业务。
对外合作上力争上线2-4家互联网大流量平台业务，不断积累公司相关团队和部门对互联网保险的运营经验。力争上线2-4家场景保险共创业务，实现公司互联网保险创新能力的提升。科技应用上实现基于业务流程的保险科技应用落地，例如定损保、智能客服等，通过科技赋能的手段降低公司运营成本。通过协同相关部门力争上线违章查询、道路救援、代驾、洗车等服务完成整体整合。
（六）微客与互联网业务融合发展
一是微客纳入互联网自营业务，拟负责自营移动平台系统搭建，提出符合低成本、高性能的系统架构方案，与开发方高效配合，共同完成开发需求文档、推进开发工作。严控业务品质，保证服务质量，追求边际效益。严格按照互联网保险监管办法推进互联网业务，保证业务的发展要在监管道路上发展，任何违规作业都是不可取的，这是日后工作中要更加努力的方向，加强对机构的检查和自查，使得我们的业务规范合规。
