风险隐患整改方案

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风险隐患整改方案范文第1篇

XX年三季度QHSE工作总结和四季度工作安排

一、本季度风险防控工作及落实情况

1、防洪防汛：组织对易受暴雨、高温、雷电等灾害性天气和洪水、滑坡、塌陷等灾害影响的排采井场、道路、集气站、管道及办公和生产驻地进行了风险排查工作，针对发现的隐患制定了整改方案，对易塌方的井场修建护坡；对穿河道路修建过水桥；对易积水的路面修建排水系统；对强降雨造成的井场道路塌陷问题及时进行修复，汛期以来共整改问题隐患276项，目前已全部完成隐患整改工作，确保汛期平稳渡过。

2、冬防保温：分公司8月初及早下发冬防保温工作通知，全面部署冬防保温工作，8月中旬全面完成生活驻地冬防保温排查工作，目前已完成电伴热等冬防保温物资的采购工作，9月18日已开始整改，预计10月15日全部整改完成。

3、7月25日组织开展完整性检测，对采气干线总计80km进行检测，现已完成数据采集、高后果区和风险评价、完整性评价、维修与维护和效能评价六个环节的管道完整性检测评价工作。识别出高后果区管线共11处，1.3公里；疑似防腐层破损点5处，均已开挖验证并修复完成；5处积液点进行超声导波检验数据采集工作已完成。现阶段正在整理检测资料，预计10月中旬完成整理后进行现场交流，形成最终报告。

4、应急工作开展：（1）编制了“中秋”“国庆”期间突发事件应急处置方案，按专业细化应急职责，做到风险提前研判管控、应急救援提前部署准备；（2）定期组织相关单位对应急物资进行检查，本季度检查出主要问题：急救箱药品过期（正在采购），四合一检测仪过期未见 （已送检） 2台空呼欠压（已冲压完毕）；（3）根据组织机构调整情况重新修订分公司应急预案，并开展专家评审及陕西省应急管理厅备案工作，目前正在联系应急管理厅组织评审，评审完成后进行备案。

二、隐患排查及治理

1、施工队伍已入场，正在进行施工，截止目前，完成征地7.1km，扫线7.1km，管沟开挖5.2km，焊接管道5km，总计完成进度的32%。计划9月30日完成布管及焊接完成6.4KM，完成总进度的40%。

3、完成XXX10Km集气干线43处防腐腐层破损点的开挖修复工作。

4、XXX埋地污水罐连接口和罐体出现开裂泄露，存在安全环保风险，三季度已制定了整改方案并进行了开挖工作，在开挖过程发现1号罐体、2号罐体也已开裂。经会议讨论后计划将埋地污水灌弃用，在地面处修建蓄水池，目前工程技术部已完成图纸审查，设计院正在根据审查意见修改图纸。

三、下季度重点工作安排

风险隐患整改方案范文第2篇

为做好2019年汛期环境安全保障工作，积极应对各类极端天气下突发环境事件，切实保障汛期环境安全，结合我区实际，制定本方案。

一、工作目标

进一步提高企业对汛期环境安全保障工作重要性的认识，牢固树立“隐患险于事故、防范胜于救灾”的理念，认真梳理本区域内环境应急管理重点领域和薄弱环节，严格督促企业落实环境安全主体责任，重点组织对四个重点方面开展检查工作，进一步健全环境风险防控措施，提高环境风险防范水平，减少一般突发环境事件，坚决遏制较大以上突发环境事件发生。

二、检点

（一）2015年以来发生突发环境事件企业隐患整改落实情况。对2015年以来发生突发环境事件的企业隐患整改情况开展检查，主要包括突发环境事件原因调查及责任追究情况、突发环境事件损害评估开展情况、整改落实情况、仍存在的环境安全隐患，以及进一步完善防范措施的计划。

（二）列入2019年全区重点环境风险源名录的企业。重点检查企业环境应急管理情况，包括环境安全隐患排查开展情况、历年环境安全隐患的整改落实情况、环境风险评估开展情况、环境风险防控设施建设情况、环境应急预案的编制备案演练情况、环境应急物资储备情况、环境应急救援队伍建设情况等。

（三）危险化学品生产、储存、使用、处置单位。全面摸排存在危险化学品生产、储存、使用、废弃物处置等环节企业的风险点，重点检查环境风险防范及应急管理情况，包括环境影响评价制度执行情况、执行区域规划及产业政策情况、环境安全隐患排查开展情况、历年环境安全隐患的整改落实情况、环境风险防控设施建设情况、环境应急预案编制备案演练情况、环境应急救援物资储备情况、救援队伍建设情况。

（四）其它可能影响环境安全的隐患。紧紧围绕确保饮用水水源地水质安全和人民群众生命财产安全，结合地方实际，全面排查可能影响环境安全的区域和企事业单位，做到不留死角；严格环境安全责任制，切实把责任落实到位；进一步完善环境风险防控设施，规范环境应急预案管理工作，加强环境应急物资储备和救援队伍建设。

三、检查方式

（一）各镇、街道结合辖区实际和日常管理工作，即日起全面、深入、细致、彻底地开展大检查，对大检查中发现的环境隐患问题，列出清单制定整改方案，实施分类治理。

（二）省、市生态环境部门将于3月中旬通过抽查检查方式对各地大检查工作开展情况进行督查。市生态环境局镇海分局对全区重点环境风险源企业进行全面摸排，并开展“绿剑”2号行动，适时对各镇、街道企业开展抽查。

（三）检查内容具体可参考《重点环境风险源检查情况表》。

四、有关要求

（一）请各镇、街道于3月18日前将《重点环境风险源检查情况表》和《2019年汛期前夕环境安全大检查整改情况汇总表》（见附件）报市生态环境局镇海分局。

（二）各镇、街道对大检查活动中发现的隐患问题，要明确整改要求、时限和责任人，做到查处到位、整改到位，切实把隐患排查和整治工作抓实抓细，对发现的隐患问题原则上要求最迟在4月底前完成整改。对个别整改周期较长的隐患问题原则上要求最迟在5月底前完成整改。整改未完成前，每月月底要按附件2表格格式上报最新整改情况。

风险隐患整改方案范文第3篇

一、总体要求

深入学习贯彻、总理和省、市各级领导同志关于安全生产系列重要指示批示精神，全面贯彻落实省、市、区各级党委、政府关于安全生产工作决策部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，针对教训查、突出重点查、抓住问题查，从严落实党政领导责任、从严落实部门监管责任、从严落实企业主体责任、从严进行追责问责，切实做到组织领导、人员配备、对象覆盖、责任落实、隐患整改、工作措施到位，坚决做到不放过任何一个漏洞、不遗漏任何一个盲点、不留下任何一个死角，确保不发生危险化学品领域安全生产事故，确保岁末年初全区危险化学品领域安全生产形势平稳有序，确保人民群众生命财产安全。

二、时间和范围

1、综合治理时间：即日起至明年全国“两会”结束。

2、综合治理范围：全街范围内危险化学品生产、使用、储存经营企业，重点对涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品和构成重大危险源的危险化学品企业以及危险化学品建设项目试生产企业。

三、重点内容

1、危险化学品企业证照有效性、一致性情况：是否存在超许可范围、许可证超期等非法违法生产经营行为；

2、危险化学品建设项目安全设施“三同时”执行情况：是否存在未批先建行为，试生产是否严格履行程序，各项安全措施是否落实到位；

3、企业主体责任“五落实五到位”执行情况；

4、安全管理制度、安全责任制制定落实情况：是否建立健全各项安全管理制度，是否明确各部门、各岗位安全管理职责，是否建立安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，安全管理制度、责任制是否落实到位，是否落实企业负责人带班制度，是否建立安全考核奖惩制度；

5、安全教育培训情况：是否定期开展安全教育培训并建立教育培训档案，主要负责人、安全管理人员是否考核合格，特种作业人员是否取得相关资质证书，且持证上岗；

6、安全投入情况：是否按要求提取和使用安全费用；

7、安全标准化创建运行情况：是否取得安全标准化达标证书，标准化体系是否运行有效；

8、是否定期开展安全生产隐患自查自纠，隐患整改“五落实”是否到位，是否建立风险管控措施；

9、安全设备设施配备、检测、维护保养情况：危险化学品作业场所特别是危险化学品罐区防爆、防雷防静电、防泄漏、防中毒、防冻伤等安全设施配备情况，安全设施是否定期进行维护保养并经检验检测合格，是否还在使用国家明令禁止和淘汰的设备设施；

10、重大危险源管理情况：重大危险源是否定期辨识、评估，是否建立健全重大危险源安全监测监控体系，各项控制措施是否落实到位；

11、危险作业环节安全管理情况：动火、检维修、进入受限空间等作业是否按照要求开展作业前风险分析，是否严格办理作业票证并落实各项安全、应急措施；

12、是否制定应急预案和应急管理措施：事故应急体系是否完善，是否建立了事故应急处置协调联动机制，是否定期组织开展应急演练；

13、危险化工工艺是否按规定设置和完善自动化控制和安全联锁装置，是否与设计一致，是否处于正常使用状态。

四、综合治理行动方式

结合全街安全生产大检查“回头看”，大排查行动突出企业、各社区按照文件要求，坚持企业全面自查，与街道逐一排查相结合，做好迎接上级部门的抽查。

（一）企业全面自查

各社区要组织辖区内所有危险化学品企业对照综合治理内容开展全面检查，尤其要按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，突出抓好事故易发的重点场所、要害部位、关键环节进行排查，对排查出的隐患、问题，要制表列出清单，建立台账，制订整改方案，并严格按照隐患整改“五落实”原则，确保整改人员、措施、责任、资金和时限到位。对隐患排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，并在单位内部公布，接受职工群众监督；对缺乏专业人才的企业，要督促企业聘请有关专家，做好安全隐患大排查工作。

（二）街道和社区逐一排查

在企业开展全面自查的基础上，街道要组织精兵强将对辖区内所有危险化学品企业进行逐一排查，务必做到全方位、全过程排查检查，督促企业及时将发现的隐患整改落实到位；区安监局在全面排查的基础上，将突出重点、抓住重点。

（三）迎接上级安监部门抽查

在综合治理期间，省、市、区安监局将采取明察暗访、随机抽查的形式对危险化学品企业进行重点检查。对于存在重大隐患的企业和督查组检查发现存在安全隐患的企业进行跟踪督办。

五、组织机构

组长：

常务副组长：

副组长：

成员：

办公室设在企业交通安全办，任办公室主任。

六、工作要求

（一）加强领导，狠抓落实。街道要高度重视本次综合治理，加强领导，强化措施，快速推进；要动真碰硬，真抓实干，做到不留死角、不留盲区、不走过场；要扎实开展危险化学品打非治违行动，全面完成危险化学品攻坚克难工作，指导企业做好禁用设备及工艺淘汰更换。扎实做好证照超期、安全生产条件不符合规定企业的关闭取缔措施落实工作。

（二）从严执法，确保整改。此次大排查行动将对所有危险

化学品生产、使用、储存经营企业进行“全覆盖”执法检查。对检查中发现的问题和隐患，要实行“零容忍”的态度。能当场整改的必须立即整改，暂时整改有困难的，要依法责令停产整顿并跟踪落实整改。对反复出现的问题和隐患、或者无正当理由逾期未完成隐患整改的，要坚决依法追责，确保大排查行动取得实效。

风险隐患整改方案范文第4篇

一、采取措施，加强风险排查

（一）强化领导，落实质量安全风险排查责任。成立了以局长为组长，副局长为副组长，各业务人员的风险排查工作领导小组，认真组织实施。

（二）细致摸查，把安全风险隐患消灭在萌芽状态。以特种设备、食品、食品添加剂、队伍建设等为重点认真开展排查。认真摸查潜在的风险对象、风险环节、风险品种、风险时段等“风险点”。做到全过程、全方位进行深入排查，根据查出隐患制定相应的防范和控制措施。

（三）严把三关，构筑企业安全生产防线。切实把好原料进厂关、生产过程关、出厂检验关。一是严把原料进厂关。全面查验企业采购原料、食品添加剂的验证记录以及进货台账；二是严把生产过程关。检查企业是否严格按照生产工艺流程组织生产；严把添加剂使用关，重点检查生产过程中使用的食品添加剂是否符合国家规定；三是严把出厂检验关，进行严格检查，确保成品合格率达到100％。

（四）控制四类风险，确保质量安全零风险。对隐患排查出的问题，实施风险管理。一是控制管理风险。完善从企业负责人到车间管理人员的责任落实；二是控制质量风险。对企业存在的质量安全风险实施。

在效果上，我县产品质量水平得到了提升，特别是食品企业，在2014年监督抽样中，合格率100%，企业的整体水平得到了提高。

二、产品质量问题方面

我县的企业主要是以食品加工为主，全县共有食品生产企业41家，其中获证的25家食品生产企业，（目前停产的有3家），未获证的17家小作坊有4家事胶合板生产企业。我县的企业特点是规模小，小作坊企业占比例较大，为了加大对产品的风险排查，我们逐一进行排查，针对糕点食品企业对原材料把关不严、食品添加剂的验证记录、进货台账、生产过程的控制管理与记录、食品添加剂使用量的控制以及产品出厂检验记录不全等风险的共性，我局采取统一集中整治，进一步提高经营者的产品质量意识。

在效果上，我们借助风险排查整治工作加快建立企业落实主体责任报告制度，督查企业全面落实主体责任，自上而下层层分解落实产品质量安全岗位责任，严格落实全过程质量控制措施，严格按照标准组织生产，加强对企业员工的业务培训，提高质量管理水平，减少质量安全隐患。

三、特种设备方面

我县目前在用锅炉18台，压力容器18台，9台电动葫芦吊，11台厂内机动车辆，72台电梯，1台移动式起重机械，7台门式起重机械。我局在特种设备检查过程中，采取重点设备重点盯防，实行重大隐患挂牌督办，落实整改责任，加强跟踪督查，确保整改到位、不留隐患。一般性风险实行登记制度，限期整改，隐患治理一个注销一个。具体措施：特种设备安全风险实行登记建档制度，每下达一份《特种设备安全监察指令书》，被检查单位必然制定整改方案，最后形成整改报告报我局备案，隐患治理一个注销一个。

在效果上，我县的特种设备年检合格率达100%，通过风险排查，进一步摸清了特种设备的风险点，做到心中有数，进一步完善了特种设备的档案建设和动态管理机制，提高了作业人员的业务水平，完善了特种设备使用单位的各项规章制度，建立了隐患排查和动态管理的长效机制。

四、在工作和人员方面

我们针对干部职工在理想信念、依法行政、业务水平、技术能力、廉洁从政等方面存在突出问题进行深挖细找，认真组织干部职工学习业务水平和“五公开”、“十不准”，领导干部要求别人做到的自己先做到，充分发挥党员带头作用，在业务上做到相互学习，生活上互相帮助。

在效果上，杜绝了行政不作为、乱作为等问题，干部职工工作作风大为改观，工作质量和效率明显提高。

五、存在问题

（一）在监管工作中风险监测及处置机制有待于进一步完善；

（二）企业的主体责任意识不强。

（三）广大干部职工的思想有待提高。

六、下一步工作部署

风险隐患整改方案范文第5篇

一、组织落实情况

（一）成立领导小组，精心组织实施。

为确保顺利开展案件专项治理工作，我县联社专门成立了领导小组，由联社*主任任组长，*、*两位副主任任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，负责案件专项治理工作的组织实施，各信用社也相应成立了领导小组，确保案件专项治理工作的顺利开展。

（二）制定实施方案，拟定工作内容。

我县联社案件专项治理以“两个提高”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导，制定了《*农村信用社案件专项治理实施方案》，分五个阶段开展案件专项治理工作，拟定各阶段工作内容，并将案件专项治理工作纳入各信用社年度经营目标考核，对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信用社，其年度考核一律实行一票否决制，直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格，并视情节轻重对责任人作出经济处罚、政纪或党纪等处分，定期召开案件形势分析会，对案件专项治理工作进行总结分析，确保开展案件专项治理工作不流于形式，努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目标。

（三）制定督导计划，开展督导检查。

为进一步加强我县农村信用社案件专项治理工作，完善内控管理制度，实现管理水平上新台阶，及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神，加强对各信用社案件专项治理工作的督促和指导，我县联社制定了《*农村信用社案件专项治理督导工作计划》，对各信用社案件专项治理工作进行督导检查，督促指导各信用社扎实开展案件专项治理工作，确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。在20*年度对各信用社案件治理督导检查14次。

二、组织实施情况

（一）清理规章制度，开展内控评价。

为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，了解和评价我县农村信用社内控制度的建立和执行情况，我县农村信用社制定了《*农村信用社开展内控检查与评价工作方案》（新农信联发〔20*〕141号），研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据评价和检查情况，新制定了内控管理制度项8项，补充完善相关管理制度6项，明确有关业务操作规程，进一步完善内控管理机制，加大责任追究力度，责任追究以“纵向到底、横向到边，上挂两级，问责到位”为原则，对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充分负责，时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果，使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。

（二）开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。

加强对存在问题整改工作，对20*年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进行“回头看”，专门召开“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改负责人（相关部门负责人）提出整改措施，建立存在问题整改台账，对存在问题采取销账方式进行管理，确保整改措施落实和制度执行到位（20*年发现问题28个，已全部整改）。

（三）对易发案件薄弱环节、要害部门、重点岗位人员的隐患排查情况。

1、制定检查方案，组织开展检查。根据上级管理部门有关案件专项治理工作指示精神，我县联社制定了《*农村信用社案件专项治理检查（自查）方案》，重点检查授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、安全保卫，以及录像检查、枪技弹药管理等关键领域和环节，根据检查方案，将有关项目内容制定检查工作表，布置各信用社按工作表内容开展自查，抽调联社各职能部门人员组成2个检查组，组织有针对性地开展业务操作风险检查，并在六月份根据省联社布置，对照省联社检查方案，对上次未检查的项目制定补充检查（自查）方案，重新组织开展检查（自查），本年度共检查出内控风险问题28个（存在问题大部分现场已整改），并设立存在问题整改台账，落实相关整改负责人和责任人，进一步挖掘我县农信社潜在的内部经营风险，防范案件发生。

2、实行强制休假，开展排查工作。为贯彻落实强制休假制度，强加对重要岗位人员审计工作，深入开展我县农村信用社案件专项治理，有效防范内部经营风险，在9月份对全县信用社各岗位人员分两批（次）实行强制休假，结合强制休假工作开展，对各信用社主管会计和信贷会计岗位开展审计工作，制定《*农村信用社重要岗位人员审计实施方案》（*农信联发〔20*〕151号），及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险隐患，促进我县农村信用社依法合规经营，达到会计管理监督工作标准化的目的。同时开展了对各岗位员工进行家访活动，联社领导对分管理的部门负责人进行家访，部门负责人对本部门员工进行家访，信用社主任对本社员工进行家访。通过层层家访，进一步了解员工思想动态、家庭状况等情况。同时，对三年以上在同一岗位人员实行岗位轮换，本年度对信用社副主任轮换3人、信贷岗位人员轮换18

人、网点负责人轮换4人、会计和出纳人员轮换25人。

（三）今后案件专项治理工作思路

今后，我县联社将继续加强对员工的政治思想教育，深入开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范信用社金融风险。

（一）继续深入开展案件专项治理，使广大干部员工更加明确案件专项治理工作目标、具体内容和要求，定期组织各岗位员工学习，确保全员参与案件专项治理，将案件专项治理工作落实到人、落实到岗，落到实处，有效防范我县农村信用社内部操作风险。