采购下半年度工作计划

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采购下半年度工作计划范文第1篇

一、主要工作任务和完成情况

1、设备运转率：98.9%；

设备完好率：100%；

安全事故：0

维修合格率100 %；

2、检修计划完成情况：2019年1-5月检修计划完成率为100%，检修质量完成良好。其中1月份为停产检修，检修时间为8天，经验收检修项目全部完成且完成质量较好。

3、维修费用分析

1-5月维修费用和维修单耗统计

月份

预算维修费

（万元）

实际维修费

（万元）

对比

电铜产量

（吨）

维修单耗

（元/吨铜）

1月

34.07

20.83

34.44

3438.003

100.17

2月

14.79

63.59

1.85

2428.9543

261.8

3月

16.69

48.03

30.69

4355.1575

110.28

4月

30.31

10.32

-19.99

4765.0805

21.66

5月

24

24.19

0.19

4577.5695

52.84

合计

119.86

166.96

47.1

19564.7648

85.34

2019年全年维修费用预算：290.46万元；截止到2019年5月底已发生166.96万元，1-5月累计超支费用47.1万元。

1-5月维修费用超支的主要原因是因为1月停产检修恢复生产和电铜产量底影响。另一方面是因为电解车间和净液车间出库铜排、铜导电板、夹边条、绝缘板等备件费用较高，造成维修费上升。

4、库存情况

（1）2019年期初库存金额：243.65万元，

2019年库存定额186.96万元；

其中备件材料：100.45万元；辅助材料：86.52万元；

（2）截止到5月底库存金额：183.27万元；

其中备件材料：96.78万元；辅助材料86.49万元；

截止到5月底库存较期初降低了：60.38万元。较库存定额降低了：2.73万元

5、能耗使用情况

2019年1-5月单耗指标完成情况：

月份

2019年单耗指标

2019年1-5月指标完成情况

综合 电 耗

Kwh/t

综 合 水 耗

M3/t

综 合

能 耗

Kgce/t

综 合

电 耗

Kwh/t

单位电耗完成计划指标的%负数为节约

综 合水 耗

M3/t

单位电耗完成计划指标的%负数为节约

综 合

能 耗

Kgce/t

单位电耗完成计划指标的%负数为节约

1

449.11

0.59

146.13

482.53

7.44%

0.29

-50.85%

191.01

30.71%

2

531.48

18.34%

0.37

-37.29%

278.60

90.65%

3

383.46

-14.62%

0.27

-54.24%

147.39

0.86%

4

386.63

-13.91%

0.37

-37.29%

102.97

-29.54%

5

385.09

-14.25%

0.35

-40.68%

99.14

-32.16%

合计

420.40

-6.39%

0.33

-44.07%

149.24

2.13%

1-5月综合能源消费量为2919.78吨标煤,较预算2970.93吨标煤下降了51.15吨标煤。

综合电耗：1-5月综合电耗为420.4度，比预算458.65度下降了38.25度；

1-5月直电单耗为348.93度，比预算382.77下降了33.84度。

蒸汽单耗：1-5月蒸汽单耗0.89吨, 比预算0.94吨下降0.05吨。

水单耗：1-5月水单耗0.33吨，比预算0.62吨下降0.29吨。

综合能耗：1-5月综合能耗为149.24千克标煤/吨铜，比预算158.28千克标煤/吨铜下降了9.04千克标煤/吨铜。

6、工程管理工作

1-5月维简工程实施情况：

序号

工程名称

计划金额

预审金额

（万元）

合同金额

（万元）

实施情况

1

自来水阀门井工程

4.2

3.08

3.08

工程已完工，计划6月底完成决算审核。

2

布袋收尘器空气管道维修工程

2.83

2.19

2.19

已完成，规划院决算已审，已出具工程定案单。

3

倒彩板房及管道保温修复工程

2.1

1.86

1.86

4

西部铜材电解车间门棚及伸缩缝维修工程

0.35

0.29

0.29

规划院预算已审核，正在签订施工合同。

5

西部铜材脱硫塔改造工程

3.24

3.1

3.1

合计

12.72

10.52

10.52

7、新增、技改项目完成情况

1-5月设备更新项目完成情况：

序号

新增项目名称

预算总价

（万元）

已投资

（万元）

实施情况

1

圆盘浇铸机自动喷涂摸泥装置

19

此项目已经并入巴彦淖尔西部铜材有限公司铜阳极板圆盘浇铸机系统改造项目，此项目公司已经批准，现由宝矿公司进行招标中。

2

电解液中转池

16

正在进行方案讨论和设计，预计8月份实施

3

35KV变电站变压器无功补偿

62

16

公司讨论决定对现有无功补偿装置进行技改，技改后保证功率因数达到0.95以上，合同已签订，正在采购设备，计划6月底完成。

4

剪板机

2

根据现场使用情况本设备更新本年度不实施

5

3吨地磅

6

6.06

已完成，且已转入固定资产

6

摩尔超纯水器

3

3.5

7

高压管道疏通机

10

9.76

8

电感耦合等离子体

80

已从锡铁山调拨至我公司，设备备件已更换完毕，正在调试。公司领导正在协商调拨总价，确认完毕后完善固资调拨手续。

合 计

198

35.32

1-5月设备技改完成情况：

序号

技改项目名称

总价（万元）

已投资（万元）

实施情况

1

阳极机组改造

22.96

22.96

该技改项目已于1月份检修期间完成

2

阳极板绝缘条技术应用

60

此项目厂家免费发来样品已经在电解车间做试验，试验结果显示，绝缘条能降低电解一周期接触短路，但影响出装槽作业，同时绝缘条容易引起阳极泥粒子，故而此项目终止。

合 计

82.96

22.96

二、本岗位基本职责履行情况

1、 狠抓设备维护维修工作，确保生产设备正常。

一年中，结合公司设备的使用情况，配合生产部门，积极开展“关键设备重点维护”活动，确保生产中的关键环节和设备正常运行。

对于日常的维修工作，带领维修人员建立“想生产之所想，急生产之所急”的原则，在保证维修质量的前提下，有次序、有先后、有轻重缓急地开展，确保生产正常进行。

维修质量是维修工作的生命。一次维修工作的成功与否，关键是看这次维修工作的维修质量如何。因而，始终把保证维修质量作为工作的重中之重，坚持加强对每一位维修职工技能知识和技术能力的培训。

特别是今年2月份公司计划停产检修，时间只有8天，在时间紧任务重的情况下，每天加班加点按计划完成了检修任务，并取得了试车一次性成功的成绩。

2、 搞好设备的更新改造，提高生产效率，降低生产成本。

2019年上半年机电车间共进行小改小革5项，例如质检中心风机自制安装消音器，电解槽铅塞改变密封结构形式等降低生产运营成本。

3、 搞好安全生产和环境保护工作。

生产必须安全，则是因为安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。确保安全生产，车间做了一系列整改，对车间所有员工进行了安全教育，并且每天召开班前会对每天的安全工作进行部署。2018年上半年车间安全事故为零。

4、职工培训

职工队伍素质长抓不懈培养一支德才兼备的职工队伍一直是机电车间工作的重点之一。为此，车间始终将职工培训工作放在首位，长抓不懈。

车间制定了职工培训计划，培训有课件，职工有心得，每周对培训工作进行评价，做到了全员覆盖。

5、完善设备管理各项基础工作，加强班组建设。

进一步完善值班巡检记录表，维修工作记录表以及交接班记录表，并严格按照“三表”内容认真实施、认真填写，这样，使维修工作更加清晰明了，问题发现更及时，问题处理更及时。

车间在加强和改进班组安全建设的实践中深深体会到：加强班组班前、班中、班后三个环节管理，是推进班组安全建设的基础。在班前，紧贴班组承担的生产任务，有针对的抓好安全防范，落实好当班生产任务及岗位工种规范操作责任，使职工明确当班任务与安全管理要求，从心里状态上自我自觉地做好安全自保和规范操作。同时，班长负责做好班前职工精神安全状态评估和排查工作，确保班组全员以最佳的精神状态上好安全班。在班中，加大现场检查、监督、整改力度，将生产任务和安全管理责任落实班组到岗位，及时排查每一处作业场所和环节的安全隐患，切实做到不安全不生产。班后，班长负责做好工作的验收确认。

三、下半年度工作计划

1、确保安全生产，根据每月工作计划的安排，做好2019年机电设备的检修工作。

2、继续加强学习培训，全面提高全员安全素质与技术素质，建立一支高素质、高战斗的检修队伍。

3、制定点巡检、设备完好及维修标准。设备实行车间专业工程师点检、维修人员和操作岗位日常巡检三级点检制度，每周会同职能部门进行一次设备专项检查。工作做到有标准可寻，从而提高工作质量。

4、设备管理目标：

①设备运行目标：

设备运转率：95%；

设备故障率： 0.3%

设备完好率：100%；

生产热停时间≤2小时

（备注：热停指生产停电、停循环等造成连续生产中断的停机）

②检修计划的管控：

制定检修计划，严格按照计划内容对检修项目进行验收，确保检修完成率为100%。

③设备维修费：

6-12月度设备备件消耗总计不得超过预算170.6万元

2019年1-12月各车间备件消耗定额：

所属

车间

全年总费用

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

下半年合计

机动

120.00

9.95

8.96

8.38

8.24

9.12

7.59

7.86

60.1

质检

10.65

1.00

0.88

1.00

0.91

0.96

0.90

1.11

6.76

阳极

15.00

2.49

7.17

0.22

1.90

0.25

0.25

0.35

12.63

电解

73.57

8.05

6.33

7.29

4.00

4.20

4.00

4.00

37.87

净液

71.24

8.47

8.47

8.47

5.96

10.96

5.46

5.46

53.25

累计

290.46

29.96

31.81

25.36

21.01

25.48

18.21

18.78

170.61

5、能源管理

5.1下半年能耗指标：

用水单耗：0.59t/吨电铜；

用电单耗：428.1Kwh/吨电铜；

蒸汽单耗：0.73t/吨电铜

天然气单耗：50.29m3/吨阳极板

综合能耗：134.45千克标煤/吨电铜

5.2、加强能源监督、检查

①杜绝现场跑冒滴漏现象的发生。

②加强能源数据的统计分析，发现数据异常及时分析原因，及时安排处理。

③加强能源使用情况现场的巡检，每日对能源利用情况进行巡检，每周对能源计量器具进行检查（不低于2次）。