会议费管理办法

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会议费管理办法范文第1篇

第二条 中国煤矿尘肺病治疗基金会定点医院是基金会认定的从事尘肺病治疗，实施尘肺病康复工程的医疗单位。

第三条 定点医院的隶属关系不变、卫生行政主管部门明确的医疗资质不变、基本管理制度不变。

第四条 设立定点医院的原则

（一）方便患者，就近治疗原则。在尘肺病的发病率、发病人数高的地区，设立定点医院，以便患者及时就近治疗。

（二）科学规划，合理布局的原则。根据尘肺病治疗工作的实际需要，搞好设立定点医院的规划，要考虑定点医院的地理区位，力求布局合理，避免重复建设。

（三）严格培训，坚持条件的原则。对于拟成为定点医院的医护人员，必须进行严格培训，认真考核。定点医院必须符合基金会规定的条件。

（四）确保安全，万无一失的原则。坚持安全第一，质量第一。治疗工作必须做到安全有效，万无一失，确保受治尘肺病人的安全。

第五条 定点医院应具备的条件

（一）能够独立、规范地承担大容量双肺灌洗或综合治疗康复任务的二级以上资质的医疗单位。

（二）定点医院或其职业病医师应有卫生行政主管部门的尘肺病诊断或健康监护资质。

（三）具有符合需要的尘肺病治疗的相关医疗设备、器材和设施。

（四）有严格的医疗管理制度。

（五）采用大容量双肺灌洗的，须经中国煤矿工人北戴河疗养院（国家煤矿安全监察局尘肺病康复中心）进行培训，并考核合格。

（六）院领导班子对尘肺病防治工作高度重视，热心公益，支持基金会开展慈善事业。

第六条 申请定点医院的程序

（一）申请单位要经其上级行政主管单位同意，并向基金提出书面申请。

（二）申请单位要向基金会提交下列材料：

1.申请书；

2.上级行政主管单位的书面意见；

3.医院的人员、设备、资质证书、管理办法和组织机构等情况。

（三）基金会秘书处对申请材料进行初审。如有必要，秘书处可派人进行现场考察。

（四）采用大容量双肺灌洗的医疗单位，基金会委托中国煤矿工人北戴河疗养院（国家煤矿安全监察局尘肺病康复中心)对其有关医护人员进行培训，并指导其成功完成20例左右肺灌洗手术。培训合格后，北戴河疗养院向基金会写出书面培训报告，提出是否可以成为定点医院的建议和意见。如有必要，基金会可聘请有关专家对培训结果进行审核。

（五）基金会理事长办公会根据秘书处的意见进行讨论，符合定点医院条件的，明确其为定点医院，并下文通知。

（六）由基金会与定点医院上级主管单位共同举办基金会定点医院揭牌仪式。

第七条 定点医院的任务

（一）完成基金会和上级行政主管单位下达的尘肺病治疗康复任务。

（二）采用大容量双肺灌洗的定点医院必须严格执行医疗操作规程和医院各项规章制度，选聘符合资质的医护人员治疗，配备符合需要的医疗设备，确保医疗安全。

（三）积极参与基金会组织的尘肺病防治的科研和学术活动。

（四）在定点医院所在地及周边地区组织病员，开展治疗工作。

（五）协助基金会募集善款。

（六）宣传普及尘肺病防治知识，推动尘肺病防治工作。

第八条 定点医院的日常管理

（一）基金会对定点医院的日常管理工作由基金会秘书处负责。

（二）基金会制定严格的财务制度。执行基金会统计报表制度。每月5日前，定点医院将上月的治疗康复统计表报秘书处。基金会资助治疗费用的，每月结算一次。专款专用。

（三）定点医院发生医疗纠纷时，按照卫生部有关规定处理的同时，必须及时报告基金会秘书处。

（四）制定规范的联系制度。定点医院要指定联络员与基金会秘书处保持联系，通报治疗、科研、募捐、宣传等情况。

（五）定点医院要及时总结工作，对工作中的不足提出改进意见，每年写出书面工作总结报基金会秘书处。

（六）基金会定期、不定期派员到定点医院检查指导工作情况，并向理事会报告。

（七）鼓励定点医院在治疗康复和科研等方面投入，开展新项目。支持科研立项，支持申请国家科研课题立项。基金会不定期组织定点医院工作和学术会议，加强信息交流。

（八）基金会对成绩突出的定点医院及医护、管理人员进行表彰奖励。

（九）对尘肺病治疗工作不负责任，或虚报治疗人数、冒领治疗经费，或发生医疗事故的定点医院，基金会视其情节轻重采取通报批评、责令限期改正、取消定点医院资格等措施。

第九条 定点医院不得对其他医疗单位擅自进行大容量双肺灌洗的技术培训和推广（受基金会委托的定点医院除外）。

第十条 本办法自公布之日起试行。

会议费管理办法范文第2篇

新成立的财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，从执行会计制度的选择、银行账户的设置、人员待遇的解决、资产配置、支出管理、结转结余资金管理、项目执行过程中的绩效管理跟踪以及预决算的公开，以一个工作流程的形式进行了概括，使财务工作做到了有制度可依、有制度必依、执制度必严的良好局面。

［关键词］

新成立单位；事业单位；参公单位；财务工作

一个新成立的单位工作纷繁复杂，财务部门作为重要保障部门，如何有条不紊地开展好相关工作，为单位履行职能提供及时周到的财会服务，值得认真思考。从工作开展情况来看，具体应做好以下几个方面的工作。

一、选择执行的会计制度

作为新成立的单位，对财务人员来说，首先要查阅“三定方案”批文，该批文是廊坊市机构编制委员会办公室的批文，批文显示该单位的管理体制、机构规格、主要职责、内设机构、人员编制及领导职数，这是非常重要的基础资料，是单位资产的配置标准、人员经费和正常公用经费、专项公用经费以及专项项目经费核定的基础依据，关系到单位开展工作所需资金来源的渠道，也是财务人员选择执行会计制度的依据。作为财政全额拨款的事业单位，人员参照公务员管理，应执行行政单位会计制度。

二、请开设银行账户

根据廊财库〔2014〕31号《廊坊市市级预算单位银行账户管理办法》的通知要求，单位银行账户的开立、变更、撤销，实行市级财政部门审批、备案，人民银行核准制度。财政部门与市级预算单位发生财政资金缴拨关系时，只能选定经财政部门审批、备案，人民银行核准的银行账户。按照国库单一账户的要求，经财政局批准，可设置基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户、临时存款账户。在银行开设账户时应提供“三定方案”批文、组织机构代码证、事业单位法人证书、单位负责人的身份证、财务经办人的身份证、单位负责人的任命文件、经批准的廊坊市市级预算单位开设（变更）银行存款账户申报表等资料原件及复印件，去批准银行开设账户。

三、办理调入人员的工资

首先分析本单位调入人员的组成情况，这关系到预算编审中心核定新增人员的工资发放，调入人员在原单位已列入市级预算，既市直间预算人员调动，原则工资关系在调入年度不再变动，在编报下年度预算时再调整，市直间非预算人员及非市直间人员调动，追加到新增单位预算，需要向财政局预算编审中心提供单位“三定方案”、人社局的干部介绍信、编卡、计划卡、工资审批卡、单位间工资关系转移单及其他资料，并将预算编审中心复核后的资料报国库支付中心一份，同时向国库支付中心指定工资银行报送工资表。

四、办理“三险一金”关系的调入

去医保中心、社保中心、住房公积金管理中心办理医保、社保、住房公积金关系调入工作，需携带新增单位“三定方案”、人社局开具的干部介绍信、编卡、计划卡、单位间关系转移单、增减人员变动表及其他资料，为单位调入人员办理调入手续及缴纳费用。

五、为新增单位购置固定资产提供政策指导及履行相关报批手续

按照廊财办〔2012〕39号《廊坊市市级机关事业单位国有资产配置管理暂行办法》和廊政办〔2012〕92号《廊坊市市级党政机关通用资产配置标准的通知》文件精神，市级党政机关单位开展工作所需的办公用房、公务用车、办公家具、办公自动化设备、空调设备及其他资产应严格按照规定资产配置标准和配置程序办理报批手续，配置标准是根据廊坊市机构编制委员会办公室核定的单位内设机构数量和人员编制内实有人数，确定资产配置数量限额，按办公自动化要求，确定办公自动化设备基本配置标准，该标准为上限标准及最低使用年限，不是必配标准，单位应当坚持厉行节约、勤俭办事原则，在满足办公需要的前提下从低执行。

六、严格把控支出管理，尤其是三公经费、会议费、培训费、差旅费的支出管理。

新成立单位要严格遵守《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定的现金使用范围，对于达到结算起点的支付款项，必须通过银行转账或公务卡结算。严格按照廊财库〔2012〕17号关于《实施市本级预算单位公务卡强制结算目录》的文件精神，进一步加强和规范公务卡支出管理，切实提高对实施公务卡强制结算目录的必要性和重要性的认识。在实施公务卡制度的市级预算单位，更要把三公经费、会议费、培训费、差旅费的支出作为管控的重点。关于出国经费的支出管理，要认真贯彻落实厉行节约的要求，本着务实、节俭、高效的原则安排因公临时出国活动，不得突破年初预算确定的出国经费数额，如有特殊需要，要严格按照廊财外〔2014〕5号《河北省因公临时出国经费管理办法》的要求履行报批手续。关于公务用车和运行维护费的支出管理，应根据《中华人民共和国政府采购法》、《廊坊市党政机关公务用车配置使用管理实施办法》的要求购置公务用车，并按照廊财采〔2013〕2号文规定采取公务用车定点加油，按照廊财采〔2014〕4号进行定点维修，规范公务用车的购置、加油、维修，防止在购置、使用过程中出现违规违纪问题的发生，为国家节约了能源，降低了成本。

关于会议费的支出管理，应严格按照廊财行〔2014〕40《廊坊市市级机关会议费管理办法》的通知要求执行，单位要严格会议费预算管理，从总量和标准上从严控制会议费预算规模，编报预算时，要明确会议项目、开支数额和资金列支渠道，执行中不得突破预算。单位在会议结束后应当及时办理会议费报销手续，报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证。财务人员要严格按规定审核会议费开支，对未列入年度会议计划，以及超范围、超标准开支的经费，不予报销，单位支付会议费，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止现金结算。关于培训费支出管理，应严格按照廊财行〔2014〕41号《廊坊市市级机关培训费管理办法》的文件精神执行，将培训费纳入财政预算管理，编制预算时，应明确开支数额和资金列支渠道。培训费由组织培训的单位承担，不得向参训人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。报销培训费时，应当提供培训通知，实际参训人员签到表，讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据等凭证，财务人员应当严格按照规定审核培训费开支。关于差旅费的支出管理，要严格按照廊财行〔2014〕42号《廊坊市市级机关差旅费管理办法》的文件精神执行，建立公务差旅审批制度。出差必须按照规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研，工作人员出差结束后应及时办理报销手续，报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

七、加强结转结余资金管理

按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，依据《财政部关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372号）规定，对部门结余资金、结转两年及以上仍未使用完毕的部门结转资金（含上级专项转移支付结转资金），要交回财政统筹管理。

八、做好财政支出绩效跟踪管理工作

按照廊财绩〔2015〕2号关于开展财政支出绩效跟踪管理工作的通知，各预算部门应结合项目管理实际，及时掌握绩效目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正。项目实施过程中，因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，确需调整绩效目标，要及时将调整后的绩效目标报财政局业务主管科室。

九、做好本单位预决算公开工作

按照廊财预〔2014〕20号《廊坊市财政局转发关于深入推进预决算公开工作通知的通知》文件要求，各级预算单位，除部门，所有使用财政拨款的部门，均应公开本部门预决算，尤其是“三公”经费要细化说明，因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额。公开应当以政府信息公开平台等政府或部门门户网站等为主要形式，并保持长期公开状态。

会议费管理办法范文第3篇

部委机关怎么看

“理念很好，细节有待完善”

“新《办法》我们都学习过了，总体感觉理念是对的，出发点是好的，但具体执行起来还有一定难度。”国家某部委一位曾做过单位财务负责人的工作人员如是评价。

这位工作人员解释说，提高出差补助标准，实行“定点接待”后，一定程度上能够遏制接待盲目攀比之风，减轻地方负担，也实现了行政成本的可预测性，有助于树立廉洁从政的形象，也有利于实现财务公开，规范财务管理。

但是，要想使新《办法》落实好，必须注意操作上的可行性。

住：定点宾馆布局是否科学合理?价格如何规范?如果可选择的定点宾馆较少怎么办?离会议地点较远又怎么办?新《办法》规定处级以下公务员出差住宿标准不得超过150元／天，不够一个标间费。两个人出差可以合住一间，一个人出差怎么办?另外，公务员外出开会时常常会提前或延后几天，处理其他的相关业务，这部分经费又该由谁支付?像这些经常碰到的实际问题，新《办法》都没有给出解决办法。

行: 新《办法》规定中央国家机关公务员出差原则上不能乘坐飞机，在出差地点远、任务急的情况下，乘坐飞机需报司局级干部同意。这个规定似乎有些不切实际。有些地方，坐飞机两三个小时就到了，坐火车却要十几个小时或更长时间，出差成本是省下来了，时间成本却上去了，行政效率也较低下。而且，打折后的机票价格有时与火车卧铺价格相差无几甚至更低。在这种情况下，如果一味强调按新《办法》来处理，有些太教条了。

（记者冯华）

“20个部长”同桌记

公务接待办法不改不行了。

我是一名中直机关的老公务员，工作中经常会遇到公务招待的事。记得有一次，应该是1996年，1位部长和9位局长来我们单位开会，赶上了饭点儿，当然得接待。我们也不去外面吃，就在单位自己内部食堂的小餐厅解决。

这顿饭档次并不高，却把我愁坏了。当时的报销标准，部长一顿饭是60元，局长是40元左右，这样一桌只有400多元，实在太寒酸了。

怎么办?请示领导，说实在不行就每个来客都按部长算!这样，就是10个“部长”，一桌一共600元。一点菜,还是不够啊,加上我们这些接待的一共十几个人,还得来点酒水，600元怎么够！

想来想去,领导拍板: 每人按两个部长的标准算!这样一共当成是20个部长，一桌1200元，勉勉强强把这顿饭吃下来了。

（记者纪雅林整理）

一名新任公务员的出差清单：规范公务接待路还长

“这笔钱够大学里花三学期”

小章去年刚毕业,分到某部委机关不久，去南方某地开了个会。第一次出差,回来后自己算了笔账。

住：出差四天，第一天住在五星级酒店(省会城市)，住宿费1100元(由于是团体住宿，可能有折扣优惠);第二天到第四天住在三星级酒店(非省会城市，三星级为最高)，每天住宿费是300元。

食：除了在酒店吃自助外(早餐：50元；午餐：100元)。四顿晚餐都是宴请。第一顿五星级酒店，6个人消费1200元左右。第二顿在一家特色店，3个人消费300元左右。第三顿在一家园林店吃，10个人消费1000元左右。第四顿吃的是私家菜，开了一瓶白兰地，10个人消费1100元左右。

行：往返坐飞机，总共2300元。对方还安排了一次旅游，机票价格700元。到旅游点，安排专车陪同，景点门票70元。

礼：会议方送了精品茶叶，价格估计400元左右。

出差四天，住、食、行、礼，花在小章一个人身上的招待费6000多元，而这还不包括对方专车人员陪同的费用。第一次出差的小章有些意外:“这笔钱相当于我父母半年的退休金，够我在大学里花三个学期。规范公务接待，看来路还长。”

（记者范正伟整理)

公务人员怎么想

“不想奢侈，只盼实事求是”

我是一名国家公务员，进部里“当兵”几年了，去地方出过几次差。

以前的标准是“每人每天58元”，包括“住宿费40元、吃饭15元、交通3元”。按这个标准,只有一个结论,大家干脆不要出差了,否则只能自掏腰包。

当然，该出的差还是要出。规定不切实际，只能通过别的方式解决了。就拿我出的几次差来说，大部分是由地方接待。新标准相对过去比较符合实际，同时也感觉有些地方还不是特别清楚。比方说，东部、西部消费水平大不一样，都是一个差旅标准，不太好操作。如果定点的饭店离办事地点很远，交通费就很难说够不够。还有，按新标准，我们这样的“小兵”是没资格坐飞机的，到新疆、海南出差该怎么办?我是一名普通公务员，在差旅费问题上，说心里话，我们并不想要“奢侈”，只是希望能实事求是定标准。

・链接・

《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》实施前，中央国家机关公务员差旅费用开支适用1996年制定的标准，普通公务员为每人每天58元。新规定将住宿费上限提高到每人每天：副部级600元，司局级300元，处级以下150元。伙食补助费提高到每人每天50元；公杂费提高到每人每天30元。

《中央国家机关会议费管理办法》实施前,会议费开支适用1993年制定的标准,综合定额标准为每人每天:一类会议120元,二类会议100元,三类会议80元。新规定将会议费开支标准提高到原来的3倍多。

会议费管理办法范文第4篇

近年来，随着政府、企业、医院和社会各界对医学科学研究和技术研发的投入力度不断加大，以及医院管理层“提高医院核心竞争力需要以科研项目带动学科建设为纽带”意识的不断增强，医院科研经费的来源形成了多层次、多渠道的投入。如何科学有效的管理医院现有的科研经费，合理高效的使用科研经费，成为医院财务人员及科研管理人员一项重要课题。结合财政部、科技部2006年共同制定的《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》、《国家科技支撑计划专项经费管理办法》及科技部2014年最新颁布的《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》，通过对我院2013年度科研经费使用情况及现有的科研经费管理流程分析，针对存在问题提出一些相关完善管理的对策。

关键词：

科研经费；医院财务管理

中图分类号：

F23

文献标识码：A

文章编号：16723198（2015）08012902

1情况分析

本文所指医院科研经费也称项目经费课题经费，是指由医院科研人员获得的，由政府、企事业单位或其他组织提供的，用以完成合同所规定的医学科研项目的经费。从广义上分类，科研经费的开支范围主要包括直接费用和间接费用两大类，直接费用由十项构成：

（1）设备费-课题研发过程中购置各项专用设备（仪器），对现有设备（仪器）进行升级改造或租赁外单位设备（仪器）而发生的费用。

（2）材料费-课题研发过程中购买各种原材料、辅助材料或低值易耗品的费用以及这些材料的运输、装卸、整理等费用。

（3）测试化验加工费-课题研发过程中支付给外协作单位的测试、化验及加工检验等费用。

（4）燃料动力费-课题研发过程中可以单独计量的相关大型仪器设备或专用科学等装置运行的水费、电费燃料燃气消耗费等。

（5）差旅费-课题研发过程中科研人员因开展科学实验、业务调研考察、学术交流等发生的外埠差旅费、市内交通费等。

（6）会议费-课题研发过程中为组织学术研讨、咨询及协调项目或课题等活动发生的会议费用。

（7）国际合作和交流费-课题研发过程中课题人员出国及外国专家来华工作的费用。

（8）出版/文献/信息传播/知识产权事务费-课题研发过程中课题研究人员因需要支付的查新费、文献检索费、版面费、收集资料发生的业通信费（邮电费）以及专用软件购买费、专利申请费及其他知识产权事务费。

（9）劳务费-课题研发过程中课题组临时聘用人员（非本单位人员）的费用及没有工资性收入的相关人员（如在校研究生等）的等劳务性费用。

（10）专家咨询费-课题研发过程中支付给临时聘请专家的咨询费用。

间接费用主要指承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设备、房屋及水、电、气、暖消耗等的有关管理费用补助支出和为提高科研工作绩效安排的相关绩效支出，简单来讲就是为承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。通过整理，本院2013年度科研经费各项开支情况见表1（数据采集来源为本院科研经费管理系统）。

从表1中可以看出，2013年度我院科研经费主要支出用于专用设备购置支出、劳务费支出、差旅费支出、其他商品服务支出、会议费支出和培训费支出六大方面。专业设备购置支出主要指医院采购的电子设备、光学设备、机械设备和其他专业设备的支出。劳务费支出主要指医院支付给外单位个人的劳务费用。差旅费支出主要指医院工作人员国内出差的住宿旅费伙食补助费及杂费等开支。其他商品服务支出主要指医院零星日常公用支出。会议费支出主要指医院会议中按规定开支的会议场地租用费及文件资料印刷费等支出。培训费支出主要指医院职工的各类培训支出，包括参加培训的差旅开支等。

2问题及对策

（1）从科研经费开支范围结合我院2013年度科研经费支出情况看，两者存在口径不一致问题。对于科研经费的明细核算，现行的《医院财务制度》和《医院会计制度》并未做明确的规定，财务上一般是按照“专用基金―科研科目”来统一核算科研经费的，但是依据2006年财政部和科技部共同制定的《国家科技支撑计划专项经费管理办法》的要求，科研经费开支范围应该按照前述十一种种类划分，我院科研经费在管理划分上依然采用会计科目划分管理的办法，这无法按照课题项目要求对每种开支进行严格控制，造成科研经费管理控制和数据统计的不便。因此，科研经费的管理和会计核算要实行两条线，相互明确不得混淆。

（2）科研经费开支范围比较单一集中。我院科研经费开支主要用于专用设备的购置（占比62%）、劳务费支出（占比15%）和差旅费支出（占比6%），而开支范围规定许可的测试化验加工费、燃料动力费和专家咨询费几乎没有。这主要是由于预算编制不合理，缺乏准确性造成的。科研经费预算编制，特别是课题经费预算编制的准确性，是课题得以顺利进行的经济保障，是科研项目执行的重要组成部分。原则上，项目负责人负责编制科研项目经费预算和决算，并按照财经法规在其权限范围内使用科研经费，及时办理科研项目结题及结账手续。但实际上，在编制项目预算时，医院科教部门和财务部门应强化法律意识。协助项目负责人共同编制预算，三方切实将其提高到执行国家预算法的高度，做到预算编制既符合单位各项财务规章制度的要求，又能适应研究工作的实际需要，确保预算编制工作的严肃性和可操作性。

（3）科研经费各项开支合规性有待提高。各项直接费用各项支出不得简单按比例编列。课题经费要严格控制设备购置开支，能够利用现有仪器设备进行升级改造的要尽量利用现有设备，确实需要重新购置的，应对拟新购仪器设备的必要性、原有相同或相似仪器设备利用情况以及今后新设备开放共用共享等情况进行充分说明，同时也要积极鼓励通过试制、租赁等方式来解决专用仪器设备的使用问题。列入政府采购目录的需按流程进行采购招标备案，合同会签。项目实施中发生的国际合作与交流费、会议费和差旅费这三项支出之间可以相互调剂使用，但是支出总额要严格控制，不得突破三项支出的预算总额。劳务费和专家咨询费要按照科研工作实际需求进行列支，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，能通过转账方式支付的尽量采取转账结算方式，减少现金流支出。其中劳务费没有比例限制，但不得直接开支项目承担单位编制内有工资性收入的科研人员的人员性费用（2006《国家科技计划等专项资金管理办法》）。项目评估中要充分发挥专家咨询作用，应当遵循以同行专家为主，合理吸收海内外高层次、高水平专家参与，努力扩大精通和熟悉行业产品情况的企业专家参与市场导向类项目评估评审的比重，另外也要积极推动行业协会、学会等学术咨询机构更多地参与到项目评估评审工作中来。间接费用的开支应当充分发挥绩效支出的激励作用，体现科研人员价值，要结合一线科研人员的实际贡献，通过公平、公开、公正的方式安排绩效支出。避免个人电话费、交通费等支出占科研经费总支出很大比例的现状。

（4）科研经费管理流程未体系化。医院科教部门应主要负责科研项目管理和合同管理，建立健全科研课题跟踪和反馈机制，及时跟进课题合同执行和各项课题经费的实际使用情况，保证项目负责人在核定预算项目和额度内合理使用经费。财务科主要负责科研经费的财务管理和会计核算，严格要严格执行各项规章制度，做到经费使用的审批手续齐全，账务核算准确，资金管理规范，各项支出合理、有序。项目负责人在使用项目经费时，要严格按照原先核定的使用范围、用途和标准，合理安排项目经费支出，并对科研经费使用的合法性、真实性及有效性承担经济责任和法律责任。内审部门要充分发挥监督管理和风险预警等方面的积极作用，要不定期对科研经费管理和使用进行审计或专项检查，及时发现和排查科研经费管理和使用过程中存在的风险和漏洞，要切实防止扩大用途、挤占挪用、弄虚作假甚至贪污截留科研经费等违反法律法规的行为发生。

3结语

医院科研项目的优化管理和科研经费的规范使用对于一个医院的可持续发展至关重要，不仅有利于资源的调配和利用，还可以促进科研活动的顺利开展，新时代新形势下，医院各管理层各部门都要改变原有传统观念，加强沟通和协作，及时解决现实中存在的各项问题，要不断探索和创新科研经费管理的新思路、新方法，不断推进医院科研经费规范化、科学化管理水平，发挥科研经费的最大效益，以便提高医院在激烈市场竞争中的综合实力。

参考文献

[1]温泉.医院科研经费网络化管理模式的应用[J].中国管理信息化，2011.

[2]王国权.新编医院财务会计审计制度[M].北京：人民卫生出版社，2011.

会议费管理办法范文第5篇

第一条 严格执行《会计法》、《审计法》及《关于印发<县党政机关差旅费管理办法>、<县党政机关会议费管理办法>、<县党政机关培训费管理办法>的通知》等财务管理有关制度，认真落实中央八项规定及省、市、县各类实施细则，厉行节约，压缩开支，勤俭办事。同时，按照财政部门规定的开支范围和标准，规范票据审核，对不符合财务管理规定的票据坚决不予报销，杜绝一切不合理开支。

第二条 财务支出实行“一支笔”审批、国库集中支付制度，按规定权限审批。300元以下由公司经理直接审批；300元至1000元经公司负责人同意后，上报粮食稽查大队领导批准后，方可支出；1000元以上提交公司董事会议研究决定后，上报大队领导批准后，方可支出。报销条据必须是符合规定的正规票据，由经手人签字，并说明支出事由，报账员初审，按支出权限审批后报销。

第三条 凡能通过电话、信函办理的事务不派人出差，一人能办的事，不派两人，能合并办理的事不得分别办理；职工出差前要填写派差单，由派差领导签字后方可外出，出差期间的车船费、住宿费超过报销规定标准以外费用由个人自行承担。

第四条 外出参加会议、培训，单位原则上不安排车辆，由参训人员根据具体情况选择往返交通工具，乘坐飞机要经稽查大队领导同意，按规定标准统一订票。参训期间，由举办单位统一安排食宿的，不得报销会议、培训期间的食宿费和市内交通费，只报销往返会议、培训地点的差旅费。

第五条 实行月报账制度，报账员提前通知干部职工整理上交报销票据，经分管领导统一审核后，汇报主要领导审定后，按程序报账。

第六条 办公用品购置，由出纳定期统计制定采购计划，汇报公司经理签字同意后统一购买，属政府采购的按程序进行办理；个人未经同意在外购买的任何物品，一律不予报销。