问题整改落实汇报
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问题整改落实汇报范文第1篇
一、基层央行内审整改工作的主要做法
“整改”通常由被审单位依据内审整改建议，在规定期限内开展纠正，做出《整改落实情况汇报》，内审部门收到书面整改汇报后，视同整改工作完成，现场审计结项。《国际内部审计专业实务框架》为整改监督提出了强制性要求，业内“巩固内审成果，转化与利用成果，树立内审权威”的呼吁，唤起基层央行内审对整改工作的重视，快速走出现状，步入制度化建设轨道，建立富有各地特色的整改督查督办制度，摸索出如下工作流程：
一“估”，主观估量，判断整改落实状态。坚持“谁主审、谁承办”原则，分析《整改落实情况汇报》详实、完整、时效和文本标准，结合资金需求和技术等允诺，判断整改落实真实性，整改措施可行性。从汇报的字里行间梳理并勾对“已整改、未整改、在整改和无须整改”等状态，对模棱两可、含糊其辞的用语和作答做出标识，回执整改落实执行确认书，索要补正说明。
二“听”，建立审计回访制度，听取被审单位心声。对被审单位落实整改建议所采取的措施，执行整改后的效果及遇到的阻力和困难进行回访。通过调查、咨询和座谈方式，了解内审整改建议的恰当性、操作性和先导性。从内审服务角度，从被审单位切身利益出发，听取被审单位对内审工作的建议，做好回访笔录，核查关键证据，落实整改完成率，规避书面整改汇报的搪塞与敷衍，达到总结、交流良好管理经验，纠正内审“错误与遗漏”之目的。
三“建账”，建立整改台账，及时、准确、完整地保存信息。依据已确认或已核实的整改情况，按被审单位建立整改问题手工总账，按审计类别建立整改问题手工明细账，提示、监测整改状态，导入内审综合管理信息系统整改管理模块，转入年度内审查处问题综合分析。依据整改完成率，总结归纳普遍性、苗头性和倾向性问题，分析问题产生及整改落实过程中的主、客观因素，对下一步工作提出建议，形成专题综合分析报告。
四“切”，依据制度，开展整改落实情况专项检查。依据《中国人民银行内审工作制度》和《中国人民银行内审操作程序》，从降低审计风险，确保内审独立性和客观性的角度，成立内审小组，对被审单位整改落实情况开展后续审计。依据基层大监督工作制度，与事后监督中心、人事和纪检监察部门形成合力，与职能部门形成联合检查小组，开展整改落实情况专项核查，减少违规违纪现象，增强管理活动的充分性和有效性。
五“究”，依据问题轻重缓急，采取不同追究方式。从制度方面，针对整改措施不力，落实不到位所造成屡查屡犯，且问题性质处于重要程度的被审计单位，由派出机构内部审计所在组织领导层对被审单位领导班子进行集体约见谈话。针对不按规定报送整改报告，提供虚假整改报告，拒不纠正违规问题，阻挠整改等情形，给予通报批评。情节严重的，对主要负责人和直接责任人予以行政处分等做出规定。
六“机制”，利用大监督机制，搭建整改落实信息沟通平台。大监督机制是由纪检监察、内审、事后监督和相关业务部门组成，通过定期召开大监督联系会议，通报情况，实现问题集中统一管理与处置。基层央行一级组织基本形成了以召开专题会议的方式，研究上级内审整改建议，制定整改方案，按领导责任、分管责任和直接责任落实整改任务，分管领导全程监督，职能部门具体落实，同级内审监督实施的整改格局。基层内审部门能借助组织力量，将下达整改建议过程中遇到的难点和疑点，提交大监督联系会议研究，听取领导层、相关职能部门负责人的意见，确保拟下达的整改建议具体、富有指导性。
二、强化整改工作的现实意义
检查是方式，处置是手段，整改是目的。整改工作是对已确认的查实问题依法执行纠正的过程，是内审部门和被审单位之间相互配合，联手实现“维护各项活动正常、有序运作，资金安全，资产完整和信息可靠”目标的过程。在现代审计活动中，整改落实情况与绩效审计、风险导向审计紧密结合，共同发挥增值作用。
整改是风险评估的组成部分。查实问题是整改的内容，它包括制度缺失、滞后、冲突，行为人执业行为所带来的不确定因素，以及对目标的影响程度。上次审计查实问题的整改落实情况是风险评估的重要内容，是内审开展预测和分析的第一手资料，利用上次审计查实问题整改落实情况，发挥内审工作前瞻与预警是内审转型目标与方向。
整改是内审成果转化的渠道。整改举措是被审单位依据整改建议做出纠正的步骤和方法。已揭示的查实问题凝聚着内审人员诚信、客观、保密和胜任的职业道德。举措到位与否，关系到内审投入的知识、技能和资源所产出的成果是否得到转化。整改举措执行后所产生的效果，关系到内审绩效，关系到内审在组织中的地位与作用。
整改推动内审职能向前发展。具有强制执行性，富有法律程序的整改，从整改建议下达，到整改落实汇报，已得到内审工作制度保障。一份就事论事的整改建议，同样产生法律效应，但只能让内审监督停留在查错纠弊的监督层面。若跳出就事论事，融入先进管理经验，注入先进性指标，符合被审单位所需，适合业务发展且易操作，势必推动内审职能由单一的监督职能，向监督和咨询并重的双重职能发展，这是基层央行内审转型的另一目标。
整改推动内审监督走向连续。基层央行内审所开展的履职审计、离任审计、专项审计、内控评审、信息技术审计及以合规性审计为基础，以内控评估为主线，深化履职审计，认真开展离任审计和各类后续审计，朝着绩效审计和风险导向审计方向发展的总体转型目标，已蕴含了适时控制、成本效益的审计理念，集聚与沟通审计结果与整改情况，坚持“专项审计、履职审计和离任审计”相结合，开展审计整改落实情况评估与分析，在现有条件下，可逐步改变传统审计方式的时点性与间断性。
三、完善基层央行内审整改工作的建议
基层央行内审整改工作，各地做法不一，标准各异。在制度建设方面，能依据内审相关制度，建立整改督查督办制度，但绝大多数存在制度建设与制度执行两张皮的现象。本文所列整改流程，有的是基层央行内审上级制度规定的，有的是基层央行内审结合实际弥合的，鉴于整改现实意义，提出如下完善建议：
从沟通入手，争取领导支持和重视。内审服务于组织，应组织需要开展工作，“围绕中心，服务大局”是内部审计工作宗旨。“全面整改难，难全面整改”是整改阶段的通病，也是一个“症结”。一方面反映内审整改工作制度执行不到位，整改工作不深入，另一方面反映被审单位不认真、不积极、不配合。取得本级组织领导重视与支持是解决此类问题最好办法，沟通便是良好途径，沟通方式离不开《内审准则》这根准绳。内部审计应高度重视《内审查处问题整改报告》的撰写工作，准确统计整改完成率，梳理整改状态，对主观未整改和客观不能整改的，进行重点分析和提示，将下一阶段工作举措一并形成专题报告，向领导层汇报，引起重视，而不是例行公事。
从源头入手，提升建议恰当性。整改建议是整改工作的源头，整改建议源于查实问题及分析。建议下达应围绕查实问题与原因分析，遵循现有法律、法规和制度等规定，做到有理有据，不避重就轻，不回避事实。建议下达应符合被审单位经营状况，立意于科学管理，对症下药，力荐先进内控模式。建议对路，还需内审工作质量作保障，通过严密内审操作程序，严格现场督导，注重审计方式和方法，关联地看待每个问题，厘清问题的主干和枝干，透过现象看本质，坚持内审报告审核制，内审建议合议制，做到人员、信息、技术和知识在同一目标下的协调、配合，以降低审计风险。
从问责入手，建立考核，执行追究。基层央行内审整改工作尚未纳入内审绩效考核范畴，对被审单位查实问题仅停留在责任人的处罚上，对被审单位应整未整等现象，未依据制度执行追究。基层央行内审应将依据《中国人民银行工作人员违反规章制度行为处理暂行规定》等制度所制定的《责任追究办法》与内审整改办法或整改责任追究制度相结合，执行同一标准，归口管理，一并处罚。对职能部门自查自纠，做出的责任追究，应送管理部门备案，内审部门不重复追究。整改情况应与内审人员，被审单位年终绩效考核挂钩，同时，充分利用联系会议，通报整改工作。
从制度入手，提升整改监督水平。基层央行内审应将实践中的好做法、好经验进行总结，形成条款，充实到整改督查督办制度中，细化整改工作流程和要求。明确关联方职责与目标，明确整改督查督办内容、方式、频率和覆盖面，明确整改工作机制及运作规律，加大部门间协调力度和信息沟通。规范与完善整改评估，研究整改评估标准，将整改评估结果与内审工作计划制定相衔接，依据问题产生的原因和整改态度，正确处理各类整改状态，强化整改问责，使内审整改工作的每一步纳入制度化、规范化的管理。
问题整改落实汇报范文第2篇
过去在开展审读工作中，少数报刊社对审读工作认识不到位、对审读意见不够重视，对存在的问题既不严肃对待也不认真整改。少数报刊社负责同志对审读意见指出的问题讳莫如深，收阅后就锁在抽屉里，既不向上报告也不向下传达，普遍存在“有审读，无反馈；重问题，轻整改”的倾向，严重影响了审读功能的有效发挥。为进一步提高审读工作的质量和效果，切实发挥报刊审读在把握正确导向、加强出版管理、提高报刊质量中的积极作用，针对上述问题，我局调整审读思路，创新审读机制，在改进审读意见发送范围，积极督促报刊社抓好整改，提高审读工作成效等方面狠下功夫，重点抓了以下几个方面的工作:
一是抓反馈。审读意见发出后，要求相关报刊社在规定的时间内必须书面向我局反馈意见，篇篇有反馈，件件有落实，决不能石沉大海，杳无音信。认真对待并及时整改。有一家期刊社由于刊登格调品位低下的文章和广告，经审读报告指出后，该刊组织全体编辑部人员进行了认真讨论，并就进一步提高杂志的质量和品位，制定了相应的整改措施。一家期刊由于存在比较严重的问题，杂志社及时撤换了编辑，调整了版面，整个刊物的面貌为之一新；还有一家期刊不仅负责同志到我局检讨并汇报整改意见, 主管单位还派出整改工作组到期刊社开展期刊的整改工作。去年以来，所有经审读存在问题的报刊都书面向我局反馈了整改意见和措施，而且都认真进行了整改。
二是抓领导。过去，我局的审读报告只寄给报刊出版单位，出版单位负责人收到审读报告后，对表扬的意见就公开，向主办主管部门汇报，对批评的意见就束之高阁，既不向员工通报更不向主办主管单位领导汇报，整改效果比较差。针对这种情况，为使报刊社主办主管单位切实履行好管理和领导职责，我们在审读工作中加强了与主办主管部门领导的联系与沟通。审读报告除向有关报刊社寄送外，还主动向其主办主管单位领导通报情况，寄送审读报告，争取支持。对有问题的报刊社要求其主办主管部门督促抓好整改。采取这一措施后收到良好效果。有关主管部门的负责同志亲自召开会议、亲自研究整改意见、亲自抓整改提要求。过去报刊社负责人对审读报告藏着掖着的错误做法再也行不通了。
三是抓整改。审读报告提出意见后，不仅仅要求报刊社正视存在的问题，更重要的是要求报刊社拿出切实可行的整改措施，纠正存在的问题。对存在问题的报刊跟踪审读，密切关注后续出版动态，检查存在的问题是否得到整改，是否得到解决。并建立了对未认真整改或整改不到位的报刊社予以警示、警告等行政处罚或通报批评制度。
问题整改落实汇报范文第3篇
一、督查时间
2014年8月26日至2014年9月26日。
二、督查内容
由督查组对各乡（镇）、街道办事处和相关部门突出问题进行督查。重点要做好以下几个方面督查工作：
（一）听取各乡（镇）人民政府、街道办事处今年特别是6月4日全国安全生产工作电视电话会议以来安全生产大检查工作开展情况汇报，以及对国家、省、市关于开展安全隐患大排查安排部署的贯彻落实情况（如动员安排、方案制订、排查措施、人员组织等）。
（二）检查各相关部门对国家、省、市、县安全生产大检查工作的整治台帐是否健全和相关安排部署的具体落实情况。
（三）检查各乡（镇）、街道办事处和相关部门对前一阶段安全生产排查治理开展情况，特别是对已查出安全隐患的治理情况。
（四）重点行业、重点部位安全生产监管情况。
（五）随机抽查部分企业和基层单位安全生产大检查工作落实和隐患排查治理工作落实效果。
三、督查组组成人员及分工
由县安委办组织成立9个督查组，各督查组组长由县公安、住建、交通、卫生、质监、工商、文化广电、药监、安监等相关部门分管负责人担任，各组工作人员由各组长从本单位自行抽调4名人员组成（各组督查区域和部门详见附件）。
四、督查方式
由督查组采取明查与暗访、面上检查和重点抽查相结合等方式，通过“听、看、议”，督促各乡（镇）人民政府、街道办事处和相关部门认真开展安全生产大检查。
“听”，即听取各乡（镇）人民政府、街道办事处和相关部门的安全生产大检查工作汇报。
“看”，即实地查看有关隐患排查整治台帐资料和作业场所。突出危险化学品、道路交通、特种设备、公共聚集场所、建筑施工等重点行业，每次督查至少抽查2个以上重点行业中的生产经营单位。
“议”，即通过听取汇报、现场检查，对所督查单位的安全生产工作提出整改意见和建议。
五、工作要求
（一）各乡（镇）、街道办事处和相关部门要加强组织领导，结合实际，迅速行动，制定具体的安全隐患排查方案，立即部署、务必落实、确保不留死角，全方位、全覆盖集中开展好安全隐患排查治理工作。
问题整改落实汇报范文第4篇
一、总体要求
根据《区直部门单位工作“一月一点评”制度》的指导思想和有关要求，结合司法行政系统工作实际，紧盯“创先创优，争先进位”年度总目标，通过每月5日前对上月工作情况的双向点评（各班子成员对分管科室单位点评、各科室单位对局整体工作点评），坚持问题导向，查找上月度工作的差距和不足，吸取教训，推动下月度工作的顺利开展，达到月月都有新进度、新亮点，积小胜为大胜，直至年底全面完成年度工作目标。
二、点评范围及时间安排
实行“一月一点评”的范围为司法局各科室、各司法所、公证处、法律援助中心、“148”指挥中心，重要工作时段可吸收点评律师事务所、法律服务所，点评时间安排在每月5日之前。
三、点评内容及形式
（一）点评内容。主要点评落实重点工作目标任务完成情况、业务工作开展情况及其他各项工作开展情况等。
（二）点评形式
1、对内设科室及下属单位内部点评。各科室处所、中心次月5日前，做好上月度工作计划落实情况总结，先由科室内部进行点评，再由局分管负责人进行点评。
2、单位集体点评。全局每月召开专题工作点评会，局班子成员、各科室处所、中心负责人参加，并适时邀请党代表、人大代表、政协委员、服务对象、律师事务所、法律服务所代表参加，视情况邀请上级领导参加，由各参会人员对局班子整体工作进行点评。
四、方法步骤
1、司法局各科室处所、中心于每月1日前将上月工作总结及当月工作要点（总结要点要言简意赅，突出工作实事和主要问题）经分管领导同意后，报送至法律政策研究室，经主要负责人签字审核后在全局印发。
2、开展点评时，各科室、各下属单位分别汇报工作履职情况、存在的问题及下步打算；各分管领导对分管科室单位工作进行现场点评，同时按照分工简要汇报自己的工作情况。
3、局主要负责人对其他班子成员的工作或内设各科室、各下属单位工作进行点评，重点查找问题，对下步工作提出明确要求。
4、参会人员对局整体工作进行点评，填写工作测评票。会议召开情况将以书面形式报区考核办。
5、法律政策研究室汇总班子测评情况，以便整改。各科室及下属单位根据局主要负责人的点评意见和工作要求，针对存在的差距和问题，认真整改落实，并将整改落实情况作为下月点评会议工作汇报的一项重要内容。
五、工作要求
（一）强化组织领导。成立司法局“一月一点评”活动领导小组，由局办公室和法律政策研究室具体组织实施。局领导班子及内设各科室、下属单位要把落实工作“一月一点评”制度作为一项重点工作来抓，思想上高度重视，行动上积极主动，对于报送的月度计划和月度总结不推不拖、及时报送。
问题整改落实汇报范文第5篇
一、整改落实情况
2014年9月30日，由督导组牵头组织了50名群众代表对财政局班子整改落实情况进行了民主测评，群众对财政局领导班子的落实整改工作给予了肯定，测评结果满意率达100%。
财政局围绕贯彻落实委常委班子“两方案一计划”，制定了财政局“两方案一计划”，共确定了4个方面14项整改任务、8个专项整治、13项制度建设以及15项具体任务整改，通过征求意见汇总的37项问题和建议，局班子成员全部予以认领。通过责任领导带头示范抓整改，财政局“活动办”统筹调度抓整改，责任股室精心谋划抓整改，形成一级带一级、层层抓整改的工作格局，各项整改任务有序推进。目前，4个方面14项整改任务已基本完成，8个专项整治任务已基本完成，13项制度建设任务已全部完成。财政局“活动办”建立的15个具体问题台账，已办结12条，因条件所限做好政策解释的3条（希望专技人员参照工勤人员的阳光津贴标准提高待遇；在财政系统内网系统建立信息平台，便于现职单位财会人员及时联系；乡镇站所人员津贴与工资一起统发）。
在整改过程中，各位牵头局领导和责任股室坚持立说立行，真抓实干，以“认真”精神抓好整改落实。局班子成员将个人整改清单全部进行了公示，并坚持把边查边改贯穿始终，对有条件解决的，雷厉风行马上解决；对一时难以解决的，找准症结，创造条件逐步解决，对一些不符合政策的诉求，耐心细致地说明原因；对一时不能解决或需要级层面解决的问题，财政局“活动办”及时梳理汇总汇报给委“活动办”，活动开展以来，财政局“活动办”3次建立工作台帐，先后交办了15个具体问题，通过分时效、分类别的形式，由分管局领导牵头，相关责任股室承办，实行挂号督办、跟踪问效、销号管理，以强有力的举措切实解决问题。
我局对委交办的专项整治工作高度重视，局“活动办”坚持每周统计汇总，每周督促检查。牵头的全民生资金监督检查专项治理、“三公”经费管理使用、小金库专项治理、厉行节约等一批专项治理已经全部完成，各项规章制度陆续出台。在整治过程中，我局结合情，专门出台了《机关和事业单位培训费管理办法》、《和事业单位差旅费管理办法》、《关于印发机关和事业单位国内公务接待开支标准及接待经费管理有关事项的通知》、《和事业单位会议费管理办法》、《政府集中采购制度》等规章制度，进一步规范了财经秩序。
我局坚持开门抓整改，整改结果及时主动公开，做到结果透明。截至目前，已上报委“活动办”整改完成事项16项，《转作风看变化见实效——教育实践活动群众意见建议整改结果公告》刊登我局已完成整改事项1项。
扎实推进“三大工程”建设，每个班子成员到蹲点村委帮扶3户困难户，每位党员与一户群众结成联系对子，帮扶资金8100元。帮扶后进村委砚溪镇坪头村资金3万元，助其搞好村委建设。推荐的巴邱镇财政所已经获得了“十佳财政所”光荣称号；评选了熊月明同志为孝老爱亲模范。加强了三个支部建设，每个支部都召开了组织生活会，开展了民主评议党员和支部书记述职活动。
