公司制度工作思路

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公司制度工作思路范文第1篇

近年来，我们结合企业的实际，在充分发挥企业纪委一班人的监督制约作用方面，做了积极有益的探索与实践。自2007年以来，处纪委制定了《纪委巡视工作制度》，通过几年的工作实践，取得了一定的监督效果。

一、结合实际，建立纪委巡视制度

油田运输企业具有点多面广，单兵作战，队伍流动分散的工作特点，给纪检监察部门的监督检查工作带来一定的难度。加之，纪检监察部门系统管理以来，专职纪检人员相对较少，工作任务较重。为此，处纪委从运输企业的实际出发，较好地发挥了纪委委员的作用，共同履行监督职能，扩大监督视野，拓宽监督渠道。

为了实施有效监督，方便工作，我们对巡视人员规定了“五项职责”和“四项义务”。让其了解基层领导班子及成员执行廉政制度和规定情况；重点了解党员领导干部执行《党风廉政建设责任制》的情况以及对家庭、配偶、亲属子女的管理、监督情况；及时了解党员、干部、职工中，以职谋私和其他方面的不良倾向性问题；对重要岗位、重点部门、重要事项进行巡视；根据工作需要参加和列席所属单位的会议，查阅有关资料，召开座谈会，找有关人员谈话，听取职工群众的反映。处纪委要求他们在履行监督职责的同时，也要不断加强党风廉政建设知识的学习，不断提高自身素质，坚持原则、做到敢于直言，大胆监督，秉公办事。力求做到深入细致，注意工作方法，遵守工作纪律，严格履行职责，依法依纪实施巡视监督。

二、建立机制，拓宽纪委巡视渠道

为了推动纪委巡视工作的开展，处纪委采用“分组巡视，集中汇报，定期研究”的形式，围绕年初纪检工作要点，每个季度召开巡视人员工作会议，汇报上一季度巡视工作，研究需要解决的问题或向有关部门提出的建议，通报下一个阶段重点工作，确定下一季度巡视内容，指定专人负责。根据巡视的内容，我们分别采取集体行动，或者个别走访，逐个交谈等形式收集信息，随时听取职工群众的意见和建议。近年以来，我们分别对基层对外收入、招待费使用、过路费审核、油料管理等11个议题进行巡视，有效地促进了生产经营和企业管理工作的规范运行，取得了预期的巡视效果。

今年上半年在巡视中，有一地方单位反映某单位领导在材料采购中有索取好处费的嫌疑，经过处领导商议，某厂项目刚有一些起色，很多业务上的问题还需要该同志去落实，如果纪委办公室人员直截去调查，势必影响该同志的积极性。后来，我们通过其他委员进行巡视，最终发现并无此事，处纪委本着对这位干部负责的态度，以廉政谈话的方式对他进行了提醒。这样既弄清了问题，又保护该同志的工作热情。

三、强化指导，提高巡视人员执纪水平

由于处纪委委员大部分都是机关部门的科室长，工作的业务各不相同，我们从纪检监察这个角度上做好工作指导，给他们发放纪检业务书籍，提出有关要求，使他们掌握一定的政策规定，做到依法依据监督，促进《巡视工作制度》落实。这样不但缓解了专职纪检人员少的矛盾，同时，也使纪委委员切实履行职责。在遇到专职人员紧张或不便于出面了解的问题时，我们就个别布置给其他委员通过其他途径做初步了解，解决了纪委专职人员了解问题时，无关人员眼光比较集中的问题，减少了一些人为的麻烦和误解，起到了优势互补，相得益彰的作用。为了使这一制度得到落实，充分发挥巡视人员的工作积极性，处纪委每年在“七一”期间都对工作成绩突出的巡视人员给予表彰，对确有工作实绩的巡视人员给予了一定的奖励。

四、不断总结，突出纪委巡视效果

在以往工作的基础上，我们定期对这项工作进行总结，加强协调和沟通，解决巡视工作中遇到的问题，帮助纪委委员克服巡视中的畏难情绪，改进巡视方法，让巡视工作得到职工群众的支持和理解，促进了生产经营的规范运行。前年下半年，处纪委委员巡视时，发现某司机跑长途车多报了过路费。我们通过内外调查，找两名司机谈话，在证据面前交代了一趟报了两趟的过路费的事实。其后，我们对其作出了退交多报的2500多元过路费、罚款、下岗三个月的处理决定。职工群众反映说：“平时我们不好多跑纪委，纪委成员经常到基层走走，到有关岗位坐坐，我们有话好说”。

纪委巡视工作拉近了机关与基层、纪检部门与职工群众之间的距离，架起了联系群众的桥梁，形成了一个上下互动的廉政信息通道。2007年昆山汽修厂一贪污案的查处过程中，起初我们一时没有找到突破口。其后，一名处纪委委员通过巡视走访了解该厂职工的信息，反映该厂在对外修理中有不开工单，收入不入账的问题。随后我们向局纪委汇报后，立即去昆山、苏州等地外调，果然获得了可靠的线索。后来该厂负责人贪污10000元错误事实，被查得水落石出，准确无误，受到的处分。

公司制度工作思路范文第2篇

一、面临的机遇和挑战

1　公路建设步入快车道。“十二五”期间，兵团将重点公路投资补助标准由原来建安费的20％提高到50％，车购税专项资金安排实现翻番。由国家直接补助的资金占公路建设投资的38％，远高于银行要求的30％资本金的贷款标准。兵团“十二五”期间，初步公路建设投资估算168.75亿元；新、改建公路里程15773公里，其中，干线2450公里，国边防799公里，通营连12524公里；基本实现兵团、师部由高速或一级公路连接，兵团管理的城市、小城镇和团场基本通二级公路，并对通营连公路提升改造，实现有条件的连100％通畅。兵团公路投资规模的增加、建设等级和服务水平的提高，都给质量监督工作和安全管理带来了诸多困难。

2　建设环境越来越复杂，施工难度越来越大。过去建设公路大多利用原有路基，地势、地形都比较平坦，占用耕地少，施工相对简单。随着公路建设的不断深入，高速公路、一级公路增加，桥涵所占比例增加。大多区域极端最高气温零上30摄氏度以上，极端最低气温零下30摄氏度，部分项目区为季节性冻土分布区，冻土深度100厘米以下，地质条件较差。北疆等冻胀、盐胀问题日显突出。盐渍土、软土等病害加剧。南疆塔里木地区砂石料运距达到100多公里。现公路所用沥青价格高，运距远；公路占用耕地多，拆迁工作复杂，涉及地方草场、林地、当地农牧民房子等问题更难处理。

二、对策与建议

1　充实监督力量，整合监督资源。质监站现有质量监督人员7人，很难适应当前质监工作的开展，建议增加质量和安全监督人员6名。同时，在盘活兵团公路质监站现有监督资源的基础上，充分利用各师资源，建立与各师监督员联系制度，进一步加强和完善兵团、师质量监督体系，提高监督工作的有效性。

2　加大培训力度。有针对性地加强质监、建设、监理、试验检测、施工单位管理及技术人员的培训，不断壮大工程管理专业技术人员队伍，为不断扩大的公路建设奠定人才基础。

3　倡导合理价中标、精细化施工理念。提倡合理价中标，以发展、壮大监理、施工队伍，提高工程质量控制投人。要推行“试验路”、“样板路”、“首件制”工程，强化重点工程、关键部位、重要原材料、工艺的控制，治理工程质量通病，从原材料质量控制人手，组织工程参建各方认真分析质量通病产生的原因，有针对性采用防控措施，推广成功经验，总结成熟工艺、工法，不断提高工程施工精细化质量。

4　加强诚信体系建设，强化对监理、试验检测、施工单位、人员的诚信评价工作。制定了《兵团公路工程监理信用评价'办法》和《兵团公路工程试验检测信用评价办法》，建立完善信用采集信息，将施工、监理、试验单位及项目经理、总监、试验室主任质量行为纳入信用评价范围，对监理、试验检测信用状况评定，实行常效管理，加大对项目经理、总监、试验室主任频繁变更、长期不在岗、检测数据、资料造假等违规行为的处罚力度。对监理企业和监理人员试行黄红牌管理制度，对监理工程师实行现场考试制度，末位进行淘汰。对二级公路实行工地试验室临时资质认证制度。

5　探索、推广公路建设独立的第三方试验检测工作。试行第三方检测可以对施工、监理单位的试验室检测能力进行有效的监督；可以给业主提供一个独立可信的检测数据，弥补业主检测能力的不足，使业主更能全面了解工程质量；由于第三方可以参加工程交工验收，使业主更能通过第三方监督验收过程与独立抽检等，真实了解交工工程的质量状况。总之，既有利于行业管理部门、项目业主摆脱质量检测这种微观工作，集中精力搞好宏观质量管理，又能充分利用市场上有资质的检测企业资源，也为检测企业提供新的发展空间。

公司制度工作思路范文第3篇

【关键词】审计工作 财政管理 制度改革

财政管理制度改革不断推进和深化，对审计工作也提出了更新更高的要求。审计工作必须积极作出调整，来适应新形势的要求，才能更好地发挥服务改革发展、维护经济秩序、促进经济社会持续健康发展的作用。

一、以部门预算改革为基础，进一步拓展充实审计内容

部门预算与传统预算编制方法的不同点是：一是实行一个部门一本预算;二是编制预算方式不同，要求从基层单位逐级编制、层层汇总;三是编制预算的范围不同，部门预算既包括一般收支预算，也包括政府性基金预算，既包括基本支出预算，也包括项目支出预算;四是预算批复方式不同，由财政部门统一、按时批复。实行部门预算要达到的目标包括：集中财力、统筹安排;预算支出细化、透明度高;改变部门间“苦乐不均”等不合理状况。

实行部门预算是对预算资源的一种重新配置，涉及到有关部门预算管理职权的调整，随着部门预算改革的深入推行，对部门预算的审计内容要进一步拓展：一是要通过着重审查部门预算编制是否细化、合理、准确，是否有效保障了部门开展各项工作的需要，同时督促各部门提高对全面、真实编制部门预算重要性的认识。二是审查各部门的人员和资产等“家底”是否真实，预算编制是否真实合法、科学完整地反映收支状况，促进各部门将组织的各项收入及安排的各项支出全部纳入综合财政预算。三是审查部门项目预算编制是否真实，有无虚假立项、重复立项、多头申请套取财政资金、造成损失浪费的问题。四是审查预算批复和资金到位是否及时，有无影响工作开展和项目进度。五是审查资金使用效果和效益如何，是否充分体现统筹兼顾、保证重点、达到预期等原则。六是审查预算安排和预算执行结果之间存在的差异，分析、研究产生差异的主、客观原因，提出整改意见和建议，促进部门预算逐步细化，并日趋合理、真实。

二、以国库集中支付为依托，进一步发现查找违规线索

财政部门是国库集中支付制度的制定者、组织者和管理者，其职责发挥如何，直接影响到国库集中支付制度的执行效果。审计机关对其进行审计的重点应当包括：一是检查其组织制定的有关政策和规章制度是否真正推广实施到位，是否健全完善。二是检查其是否根据年度财政预算、部门预算和用款计划及财政库款情况，合理调度、安排资金，确保资金供应。三是检查是否存在未经批准，擅自开设银行账户的行为，造成财政性资金体外循环。四是检查其办理的财政直接支付业务监督是否严格，支付手续是否齐全，支付内容是否合法，是否存在应当拒付但仍然支付的行为。五是检查财政部门工作人员，在实施资金支付管理工作与检查监督中有否、、，进而造成损失等重大问题。

预算单位是国库集中支付制度的执行主体，是决定国库集中支付制度能否取得预期效果的关键力量，也是审计监督的重点对象。审计机关对其进行审计的重点应当包括：一是检查部门预算执行的科学性和严肃性。看是否存在无预算、超预算使用资金的问题;是否存在伪造、变造信息骗取财政资金的问题。二是检查资金支付管理和财务核算的规范性。看是否对本单位的项目经费及使用进度进行严格的组织管理;是否及时提供有关资金支付的凭证资料，并切实做好相关的财务管理和会计核算工作。三是检查财务收支的真实合法性。看其财政财务收支是否合法有效，是否真实完整;重点审查是否存在账外设账、体外循环等、私设“小金库”等行为。四是检查资金使用的效益性。重点对部门经费支出的合法性、效益性及结构进行审查和评价，分析各项支出是否适当，有无铺张浪费、扩大行政成本、使用效率低下等问题;对政府关心、群众关注的重点资金和专项经费进行效益审查和评价，重点揭示因资金管理不善、决策失误而造成投资重大损失浪费和国有资产流失等严重问题。

三、以政府集中采购为重点，进一步加强绩效审计

公司制度工作思路范文第4篇

为全力推进企业高质量发展贡献力量

（企业发展规划部工作总结）

时节如流、居诸不息，又到了总结一年过往，明晰思路与目标，坚定信心再出发的时刻。回顾一年的工作，发展规划部在集团业务部门及公司领导的精心指导下、各部门的鼎力支持与配合下，基础业务能力更为扎实，“务虚体系”业务更显实效，精细化管理与全面管理水平均有较大提升，下面针对一年来主要工作完成情况及下一步工作思路做如下汇报：

一、2019年主要工作完成情况

1、强化战略规划引领，为企业持续发展明方向、划路径。

按照集团公司编制三年滚动规划、专业化指导意见以及专业化建设项目调研等相关文件要求，部门在深入学习集团公司新发展理念的基础上，分析掌握经济发展、行业发展形势，结合公司发展实际，把握方向，谋划全局，提出战略目标，规划战略路径，制定保障措施，高质量完成了三年滚动规划、专业化建设总体规划等纲领性文件的编制工作，并坚持高站位、强管控、保落实的战略思路，扎实推进集团公司改革发展新思路新举措在公司落地落实，为解决影响公司整体改革发展的经营、经济、施工生产、专业化建设、亏损治理等重点工作打下了战略基础。

2、健全制度体系建设，为企业改革创新添动力、激活力。

制度是企业经营活动的体制保证，高效发展的活力源泉，政令不清、执行不力、奖罚不明，企业经营活动将陷入僵局直至衰亡。为重塑制度建设工作，切实发挥制度引领、规范、保障作用，部门在深入学习集团公司制度体系建设工作经验基础上，结合公司实际，制定了公司制度建设管理办法，并于四季度开展了制度评估及制度档案信息收集工作，共收集制度类、管理类问题五十余条，作为制度体系改革创新的方向依据，同时建立了制度信息档案及有效性制度目录，为公司制度信息系统集成夯实了基础。通过一系列业务改革举措，制度建设取得了一定创新实效，为公司制度建设合规性开展及制度学习宣贯强化了基础保障。

3、强化执业资格人才培养，为企业经营拓展强基础、作保障。

建造师人数紧缺、业绩不足、证件不匹配等问题一直以来困扰企业经营承揽的痼疾顽症，如何为公司经营承揽获取更多投标资源，如何实现项目管理人员“人证合一”，成为部门深入思考的问题。通过过去的实践经验总结得来，正向的宣传引导与做好配套服务已收效甚微，必须在完善执业资格人才培养机制上下功夫，方能取得实效。在听取多方意见的基础上，部门结合集团公司相关办法与公司业务发展现状制定了公司《注册执业资格证书管理办法》，针对执业资格人才供给与需求两端矛盾，制定差异化、阶梯式津贴补助原则与标准，使无证者渴望取证、持证者期盼价值实现，价值贡献者真正受益。

4、实现资质证照有序管理，为企业经营活动力保驾、强护航。

一是积极响应集团战略，助力新产业发展。近年来，建筑行业信息透明度越来越高，各级行政审批核查力度也日趋严格，今年资质平移工作可谓一波三折，大体可以概况为“四进住建部、五访省建委、六跑市建委”，最终在对人员、业绩等各项资料反复推敲、细致修改的基础上，于10月份完成了房建、市政两项一级资质的两次平移工作，及时解决了集团建筑装配科技公司“准入不准营”的现实困难。

二是强力清理分支机构，营造良好经营生态环境。前些年受地方政策限制，公司经营承揽遗留的分公司达13 个之多，其中大部分被强制吊销，此部分分支机构因面临超出公司业务布局、负责人离岗、注销手续繁杂等因素影响，清理难度大，同时给企业信誉带来一定影响，部门经细致研究后，积极协调单位人员及社会中介机构，采取就近原则，分头办理，并持续跟踪，逐个销号，经过一年的不懈努力，现已基本清理完毕。

5、聚焦全面风险管控，为企业健康发展找症结、开良方。

风险防控事关企业改革发展稳定大局，要上升到企业发展的战略高度与长远角度看待。年初，部门在与集团业务部门充分对接，深入学习外部管理经验的基础上，组织开展了风险内控、风险评估、风险问卷调查等一系列风控工作，系统梳理了公司当前面临的重大重要风险8项，并制定了专项防控方案，作为公司风险防控的指导性文件下发执行。针对日趋复杂的市场环境以及企业面临的诸多问题，探索建立完善公司风险防控体系，着力提升企业治理能力与合规性管理水平，将是下一步工作的重点研究方向。

6、积极落实国家政策，“三供一业”分离移交快进推、见实效。

“三供一业”分离移交工作作为国企改革的一项重要任务，具有一定的政治性、系统性与复杂性。部门在单位领导的指导下，积极与地方各接收单位对接协商，明确时间表、路线图，制定各阶段任务与目标。在积极清收回款，确保改造支付的基础上，全力推进预算上报、资产评估、资产移交、审计清算等工作。全年共回收资金629万，很大程度上缓解了资金压力，新都职工家属区也成为集团内首个完成分离移交的基地，受到上级领导的一致认可，下一步将重点完成审计清算及剩余补助资金回笼工作。

二、存在的问题

1、战略规划的执行、监控、纠偏、评价与考核等方面工作还存在很大不足。

2、国内形式、行业形式、企业内外部环境的认识、分析判定能力还很欠缺。

3、风险管理形式大于实质，风险防控体系尚未成形，长效机制还不健全。

三、2020年工作安排

在做好部门日常工作的同时，坚持问题导向，着重抓好以下工作：

1、强化战略引领，增强核心竞争力

强化战略管理，做好五年规划编制工作，规范战略执行、监控、纠偏、评价与考核等各环节管理流程，建立保障机制，保证目标的实现，促进企业长远发展。

2、健全风险防控体系、提升风险防控能力

研判企业内外部发展环境，以合规管理为标准，以内部控制为着手点，建立、健全各部门协调联动的风险识别与评价体系、风险跟踪与防控体系，保障企业经营稳定。

公司制度工作思路范文第5篇

工作总结及2021年工作思路

一、2020农担工作总结

    （一）主要成效

    一是业务规模同比大幅增长。2020年末在保余额12.78亿 元，同比增长97.22 %，实现担保倍数放大4.26倍，“双控”标准范围内的政策性业务占比100%。据国家农担联盟公司12月底相关数据统计，青岛市农业融资担保有限责任公司（以下简称市农担公司）在保余额在计划单列市中居首位。在保户数1722户，占青岛市担保行业33家担保公司的51%。

    二是实现了融资成本不断降低。全年平均担保费率0.6 %，同比降低0.36个百分点，降幅达37.5%；客户平均融资成本6.15%，同比降低0.54 个百分点。

三是担保风险控制得力。市农担公司累计代偿率为0.68 %，低于全国农担体系1.65%的平均代偿水平。在国家农担联盟进行的2020年度省级农担公司风险管理评估评价中，市农担公司获评为最高级A级，居全国第12位。

四是实现了国有资本的保值增值。全年实现利润总额1373.51万元，上缴企业所得税496.17万元，实现净利润877.34万元。

（二）主要经验

1.健全风险防控机制，提高风险管理水平。

（1）进一步加强制度建设。根据业务实际，重新修订了《青岛农担公司担保业务尽职免责管理办法》、《青岛农担公司不良担保责任追究管理办法》，成立了青岛市农业融资担保有限责任公司尽职免责工作委员会 ，开展责任认定工作，进一步优化了代偿业务办公会会议制度，提高了议事质量，优化了代偿业务流程。

（2）进一步强化保后管理，提高风险化解能力。市农担公司制定了风险预警提醒机制，督促业务人员提前联系到期客户做好还款续贷续保工作。对出现代偿风险的客户及时联系银行开展施救及风险化解工作，做到“早发现、早应对、早处置”。根据客户的实际情况，制定人性化的分期还款清收处置措施，在兼顾客户正常生产生活的前提下，最大限度保障公司合法权益。

2.加强信息化建设，提升工作效率。市农担公司对信息化建设工作高度重视，从全国农担系统首批、首家、首笔上线单位，到对业务信息系统进行全面升级和改造，使得业务审批流程进一步优化，业务审批速度进一步提高，报表统计进一步智能，保后及代偿、追偿进一步规范，档案管理实现线上移交。

3.牢记政府性融资担保机构使命，始终将政策性、公益性放在首位。

（1）疫情期间，市财政积极贯彻落实财政部、市委市政府的决策部署，统筹做好防控疫情和业务发展，督导农担公司出台了担保费减半收取、支持农业“抗疫情、保供给、稳发展”11条等惠农措施。疫情期间办理农业融资担保业务997笔，金额达80785万元，累计减免担保费330万元。

（2）为减轻农户通过过桥融资还本付息带来的融资成本过高负担，市农担公司积极对接青岛农商银行，开展了无还本续贷续保业务，降低了农户的融资成本。

4.开发创新担保产品，为青岛市乡村振兴战略贡献农担力量。充分利用平台思维，协同效用，借助农商银行、邮储银行两家银行深耕农村金融市场多年形成的地头熟、人头熟、市场业务比重大优势，通过设计产品标准，优化业务流程、锁定风险比例等手段推出“农担贷”创新产品，使业务办理效率得到极大提高。积极对接各级政府、驻村工作队、第一书记，推出“强村贷”；支持妇女创新创业，推出“巾帼贷”担保产品。目前公司农担贷产品在保余额11.36亿元，占比近90%，成为公司高速发展的拳头产品。公司“农担贷”产品，自2019年起连续三年中标国家农业农村部政府购买服务创新试点项目。

二、2021年工作思路和举措

一是继续做大农担业务规模。2021年是青岛农担公司各项工作继续大力推进的重要一年。我们将继续严格按照财政部等三部委的政策规定，按照市委市政府战略部署，紧紧围绕服务乡村振兴战略这一主线，讲政治，谋大局，担责任，督导市农担公司正确处理业务规模与风险的关系，确保2021年底完成在保余额15亿元，力争实现在保余额18亿元，代偿率控制在1%以内，实现公司业务高质量发展。确保各项工作继续走在全国同类农担公司前列，在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列。

二是继续发挥好政策性作用。按照财农[2020]15号文件要求，修订完善农业融资担保费补助和业务管理奖补资金管理办法，以进一步鼓励和帮助农担公司扩大政策性担保规模，降低担保费率，缓解农村“融资难”“融资贵”问题。同时督导农担公司始终坚持“双控”标准，确保政策性业务占比100%，各项工作继续走在全国同类农担公司前列。

三是强化风险化解处置水平。在继续做好风险把关、监测、预警的基础上，着重加强对不良项目和不良资产的处置以及资产保全、代偿追偿的工作力度。修订完善《考核奖惩制度》，落实《担保业务尽职免责管理办法》《不良担保责任追究管理办法》等，激发员工的业务积极性，提升员工责任心，规范奖惩机制。

 四是强化党建引领，加强制度建设。督导市农担公司发挥党支部领导作用，加强制度建设，完善体制机制，真正做到党建、业务相互促进，共同发展。

五是提高服务中心工作的能力。督导农担公司积极参与“突破平度莱西攻势”，加强同各级政府、驻村工作队、第一书记的联系对接，提高服务中心工作的针对性。