工资核算岗位工作计划

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工资核算岗位工作计划范文第1篇

20xx公司财务会计个人工作计划范文120xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献!

20xx公司财务会计个人工作计划范文2财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的追求。完成会计工作，提高服务质量是使命。作为一名合作的会计人员，就要为自己制定一个详细的会计工作计划方案，以下是工作计划范文，请参考。

为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：

1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。

2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。

3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。

4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。

5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6. 与校领导商议，做好20xx年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。

7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。

9. 和班主任老师密切配合，做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。

11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。

20xx公司财务会计个人工作计划范文3财务会计部从公司成立后，20xx年11月份开始正式走上正轨，在这两个月中，财务会计部主要是继续处理原二分公司未完的业务和新公司成立后前期工作的开展，主要工作有;

1、继续原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销户，整理相关凭证、帐簿等财务资料并归档;

2、根据公司的整体安排，完成办公设施的布局、电脑设备、软件设施等安装工作，准备好开展工作的硬件环境;

3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作;

4、根据集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和其他部门的配合下，完成了公司20xx年财务预算工作;

5、根据公司业务开展和财务工作的需要，拟定军训心得体会 了成本核算、存货管理、差旅费管理等管理办法，为财务工作的正常开展奠定了基础;

6、根据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核算软件，设置帐套并根据公司管理工作的需要进行初始化，为20xx年财务核算工作的正常运行做好准备;

7、根据公司要求，做好20xx年公司财务决算策划工作，促进各项业务流程手续的完善，完成20xx年财务决算工作。

上述是财务会计部近两个月的主要工作，20xx年财务会计部根据公司生产经营业务的需要和公司管理工作的需要，主要做好以下几方面的工作：

1、根据公司管理的需要，做好公司20xx年各项费用的预算，为20xx年费用控制做好准备;

2、根据集团公司要求，配合会计事务所，做好20xx年度会计报表审计工作和其他审计工作;

3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完善财务核算体系，让公司财务核算工作走上正轨，满足公司日常管理工作的需要;

4、协同采购、生产、销售等部门，建立和完善存货计价、存货核算、费用分配、在产品核算、完工产品核算等体系，及时、准确反映产品成本;

5、监控部门费用预算的日常执行情况，督促各部门降低成本、节约费用，负责预算调整的日常管理，分析预算执行情况，及时提供合理建议;

6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理，实施会计监督，确保会计信息的真实性和完整性;

7、按期编制各请示报告种会计报表，及时、准确反映公司财务状况和经营成果，做好重大经济活动的财务分析，为公司决策提供财务支持;

8、建立资金管理体系，做好资金的预测、协调、分析和控制，督促应收帐款的回收，合理分配和使用资金，确保公司生产经营的正常开展;

9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产安全;

10、做财务工作计划 好公司与银行、税务等部门的协调工作，合理制定税收筹划方案并组织实施，改善税收环境，提高内部节税意识;

工资核算岗位工作计划范文第2篇

以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，加强办公室人员的思想建设和队伍建设，发奋努力，负重奋进，切实落实学校的各项工作；坚持原则，规范管理，当好党总支和校长室的参谋和助手；强化服务意识，提高工作效率，做好办公室各项工作，为学校的改革和发展作出积极贡献。

二、重点工作

1． 加强内部管理，追求工作实效

保持良好的精神状态和工作效能，主动学习兄弟学校办公室工作的先进经验和做法，围绕“及时、全面、准确、高效”八个字来要求办公室成员的工作，进一步明确和细化各成员的岗位职责， 树立服务意识，增强协调能力，追求工作思路的前瞻性、工作内容的务实性、工作流程的有序性、工作方法的科学性。

按有关规定，结合学校具体情况做好人事管理工作，协助党总支和校长室做好干部考察工作，当好参谋；做好年度各类考核、各类年报和评优工作；做好考勤和病事假统计；做好结构工资的管理工作；及时办理各类人员的进出手续。

坚持保密原则，认真做好文件（包括电子邮件）的收发、登记、批办和分类存档，及时做好重要文件和通知的催办工作；认真做好文书、业务档案及各类获奖情况的收集、整理、装订和保管工作，依据档案调阅制度，严格调阅手续，真正做到文档工作规范化、制度化。

加深对学校整体工作脉络和校领导工作思路的理解和把握，做好学校各类材料的起草和整理工作，贯彻执行好学校各项方针政策，及时向上级部门反映学校重大工作。做好各种会务安排和接待工作，确保各项重要活动的顺利开展。认真做好校长办公会议、行政会议和全校教职工大会的会务安排和记录工作。

2． 创新工作机制，追求工作高效

协助校长室处理学校日常工作，协调好各领导小组、各处室、各年级工作组工作，做好学校一周工作安排，每周工作汇总，开学和结束工作安排，各类值班安排，公务派车等工作，确保学校整体工作正常有序地运转。随时与有关部门保持联系，了解领导决定事项的进展，在协调中督查，在督查中落实，确保各类工作准时高效地完成。

认真做好来信来访的接待处理工作，热情接待领导视察、校友和各界人士的来访，主动做好联络工作。建设办公室电子信箱，广泛听取师生、家长和其他相关单位的意见和建议，针对重要事项形成书面材料呈送学校领导参考和决策。

3． 加强教育宣传，树立学校形象

加强对外宣传，扩大社会影响。多途径、全方位地展示学校的办学成果，树立学校良好形象。与宣传媒体建立良好的合作关系，成立校讯报道小组，继续做好校报《传是》的编辑工作，发挥教育、宣传功能。会同学校各部门做好学校网页内容的更新工作，提高我校网络宣传的效果。结合校园文化建设、校务公开和校庆六十周年，合理布置学校宣传橱窗，提升学校文化品位。

继续做好师德师风建设相关工作，树立昆中教师良好形象。

三、成员分工

徐永琴:主任

1. 主持党政办公室全面工作

2．协助校领导做好学校重大工作和活动的安排与落实

3．学校的对外宣传与联络

4．协调各处室工作，做好学校一周工作和重大活动安排

5．学校党政重要文字材料的起草工作

6．校长办公会议的会议记录

7．制定学校有关规章制度

8．《传是》第一版的编辑

9．学校结构工资的管理发放

10．校领导交办的其它工作

姜萍：主任助理

1．行政会议、行政扩大会议、全校教职工大会的会务及会议记录

2．学校行政值班、宿舍值班及节假日值班的安排及管理

3．起草学校一般文字材料

4．学期考核奖的管理发放

5．校内外来访的接待、对外宣传和联络

6．《传是》第二版的编辑

7．全校教职员工的日常考勤

8．主任交办的其它工作

林朝荣：人事秘书

1．人事和工资、奖金等的管理

2．教职员工职称评审、业务档案及行政人员考核的材料工作

3．学校集体及教职工个人的获奖记载

4．学校、工会、退协之间的联络

5．协助做好档案管理工作

6．处室其它工作

贾永林：工作人员

1．学校印章和重要文本的管理与使用

2．学校资料的收集、保管、装订与存档

3．校园网的管理

4．学校年鉴的编纂

5．协助学校文件的复印

6．主要负责学校各类活动的照相与照片的管理

7．有关重要刊物（包括校际交流的报刊、杂志等）的收集、装订与利用

8．学校有关物品的保管

9．处室材料的收发

10．处室其它工作

曹云峰：工作人员

1．学校公务用车

2．上级来文的领取、登记、传阅、批办与收集等

3．学校电子邮件的收发与处理

4．主要负责学校文件的复印

5．协助学校各类活动的照相

6．校领导办公用品的管理与配备，办公设备的维护

7．处室材料的收发

8．处室其它工作

四、工作安排：

九月份：

1．学校开学系列工作安排

2．签定岗位聘任合同暨岗位责任书

3．办理新教师的报到手续及调出教师材料转移工作

4．教职员工聘任合同签订工作

5．教师节活动安排

6．业务考核扫尾工作

7．事业年报、人事年报的统计及核编工作

8．各处室工作计划的收集，办公室工作计划等有关文字工作

9．校务公开及橱窗布置

10．教职工学期考核奖结算

12．师德师风教育有关工作

13．校园网的建设与更新

14．编辑《传是》第三十七期

15．六十周年校庆准备工作

十月份：

1．国庆与校庆活动安排

2．正常晋升职务者的工资核算及兑现工作

3．学校工资、劳动用工、法人年检、需求教师调查等工作

4．协助教务处做好公开课工作

5．协助体育领导小组搞好第六十二届校运会

6．9月份结构工资核算

7．职称计算机考核工作

8．机关事业单位晋升工资的准备工作

9．编辑《传是》第三十八期

十一月份：

1．修改教职工工资演变表

2．合同制职工订合同准备工作

3．整理教职工有关材料

4．做好文书档案材料的收集工作

5．配合教务处做好期中考试工作

6．10月份结构工资核算

7．职称计算机、职称外语考试的报名及年报工作

8．机关事业单位晋升工资的准备工作

9．编辑《传是》第三十九期

十二月份：

1．调整教职工工龄、教龄津贴、岗位津贴及班主任津贴的审批工作

2．遗属补助工作

3．学校年鉴材料收集、整理

4．元旦活动安排

5．11月份结构工资核算

6．年度考核和学期考核

7．教龄、职岗津贴申报

一月份：

1．年度行政考核工作

2．各处室总结材料的收集，学校学期总结起草工作

3．学校集体、教职工奖惩情况统计

4．学期结束工作安排

5．春节慰问工作

6．编撰XX年年鉴

7．学校规章制度的整理结集

8．12月份、XX年1月份结构工资核算

9．编辑《传是》第四十期

工资核算岗位工作计划范文第3篇

关键词：药品生产企业；财务部门；年度工作规划；企业价值

中图分类号：R953文献标识码：A文章编号：1009-2374（2009）07-0098-02

部门年度工作规划，是药品生产企业等现代企业绩效管理的重要环节，是各部门负责人年度目标责任书签订的依据。编制药品生产企业财务部门年度工作规划可以从以下几个步骤进行：

一、部门职责

组织编制公司销售、成本、利润、资金、费用等有关财务指标的年度预算；按照上年预算进行事中核算和事后审计，将财务管理落实到相关业务过程中；根据预算制定、批准的财务开支计划和规定的开支范围标准；按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系；依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划；遵照《企业会计制度》、会计准则等，合理组织会计核算工作；按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作；严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额；负责编写财务分析及经济活动分析报告。

二、下年度部门工作目标

负责对公司会计核算管理、财务核算管理，及对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导等专职管理；各系统核算会计在自己的模块中承担系统综合计划、核算、审计功能，真正做到内部责任中心、成本中心和利润中心职责划分，职能明晰，协助、支持、监督各中心负责人做自己的事理自己的财。为完成公司整体战略目标做到事前、事中、事后的把控工作。

三、下年度部门工作计划

根据公司战略和工作目标，及时调整工作职能，部门工作由原来的财务口径线核算改为业务模块面核算，同时加大财务部门的工作范围和责任，不仅要做好日常核算，更重要的是做好全面预算、关键绩效指标考核工作。

（一）企业经营指标（岗位任职权重20%）

1．财务费用率（岗位任职权重5%）。考核办法：在目标销售额完成**万元的基础上，财务费用率不超过6%，每高于1%扣1分。集团内部资金拆借的标准按照年利率为10%计算资金使用费，以各子公司签订的合同为依据，计入公司财务费用。

2．管理费用率（岗位任职权重5%）。考核办法：管理费用率不高于20%，每高出1%扣1分，每节约1%加1分。

3．财务审批权限及流程（岗位任职权重5%）。说明：财务负责人有总经理授权范围内的财务审批权限，授权范围之外的由总经理审批后执行。考核办法：财务负责人无单独审批权限，如总经理未按审批权限执行但未形成损失，财务负责人负连带责任，每笔交易扣1分；如形成损失，本项考核得0分并从责任保证金中扣除相应比例的损失金额。

4．销售收现率（岗位任职权重5%）。产品收现率为100%，外用药收现率不低于*%，本地中药及其他品种品种收现率不低于*%。说明：销售收现率计算公式为：收回货款/发货金额。考核办法：三项销售收现率控制在指标（含）之上视同达成目标，指标标准分5分；其中每一项指标为2分，销售收现率均在指标之下为未达成目标，指标考核得0分；其中一项销售收现率在指标之上，该项考核标准分3分且另一项指标实际每低于标准1%扣1分。

（二）企业管理指标（岗位任职权重50%）

1．预算管理（岗位任职权重10%）。考核办法：从四方面进行测评计算得分。（1）在总经理的授权下，在各系统负责人的参与下，2009年10月份开始组织推进公司年度全面预算工作，12月底之前经总经理、董事会审批定稿后执行，同时出具预算资金筹集方案；（2）全面预算管理的导入达到控制偏差率上浮不超过5%的范围内；（3）预算执行的预警作用发挥程度在95%以上；（4）每月8日组织公司各部门负责人召开预算执行会议，用实际发生数对预算执行情况作分析对比，及时纠正偏差，合理调整预算数。

2．财务管理（岗位任职权重10%）。考核办法：从三方面进行测评计算得分。（1）完善营销和生产系统的财务核算体系，使财务会计在各个系统起到“支持、监督、把控”的作用，根据不同业务模块的特性进行有机结合，将内部客户外部化、市场化，同时将外部客户内部化；（2）财务核算每月5日前出具各项财务和管理报表，每月出具报表及时率、准确率为98%；（3）年度结束20日内，出具年度财务分析报告，结合公司战略和各责任人的业绩考核结果提交整体利润分配方案（包括期权等激励方式）。

3．标准生产成本管理体系的导入（岗位任职权重15%）。考核办法：生产品种的标准材料成本的制定占10%，产量工资的全面摸索占5%。

4．解决到期债务的偿还与资金筹集，保证企业现金流运转正常（岗位任职权重15%）。

（三）安全指标（权重10%）

确保资金使用安全，安全率为100%（权重10%）。说明：不允许发生资金及资产被盗、丢失的事件，如出现意外，目标责任人承担相应损失并该项考核得0分。

（四）规范性制度建设及完善（岗位任职权重10%）

考核办法：制定行之有效的公司制度、规范不少于5项（至少包括有财产出入库管理制度、财务管理制度、业务招待费、差旅费管理制度、对合同的监督及信息反馈制度、内部培训制度），制度的合理解释率、约束率达到95%以上，完成得10分，缺少一项扣2分。

（五）接受内外部审计并对审计的结果负责（岗位任职权重5%）

考核办法：年度内随时接受集团内董事会委任的审计，年度接受外部第三方审计必须一次，对审计结果负全部责任并承担相应损失。

（六）团队建设及接班人制度（岗位任职权重5%）

1．团队建设：从以下五方面进行测评计算得分：（1）精简、高效的组织机构配置和技能互补的成员队伍；（2）明确的组织目标和系统的实施策划；（3）团队成员的角色认知、相互信任与协作，团队资源、信息的共享是团队成功的基础；（4）正确的领导和强有力的指令落实；（5）无缝隙沟通（岗位任职权重3%）。

2．建立接班人制度，部门内主管级岗位至少有一名培养对象（岗位任职重2%）。

四、下年度拟建部门组织架构、各岗位责任说明及考核细则

（一）根据下年度部门工作计划，拟建本部门组织架构

计划财务审计部经理：下属是财务主管；财务主管：下属是营销系统会计、生产系统会计、出纳。

（二）根据下年度部门工作计划，划分各岗位职责及考核细则

1．计划财务审计部主管目标考核（权重100%）：（1）做好管理费用的财务预算：以部门为核算单位（权重10%）；（2）规范各项财务管理制度（权重10%）；（3）设置、管理财务软件账套，分岗位进行计算机权限授权，制定财务业务核算审核流程；维护财务软件安全运行，每月结完账必须进行数据备份，及时准确输入并复核转账凭证（权重10%）；（4）完善财务软件操作流程，为采购、生产、销售等部门实现数据资源共享严格执行会计制度的规定，会计报表和凭证按要求归档，组织编制主报表，审核专项报表，下达业务部门重点落实事项通知书（权重20%）；（5）审核凭证，月末结账并在次月5日前出具会计报表和各类报表的分析报表，负责整个公司内部财务体系业务及管理指标的准确、真实和及时性（权重20%）；（6）供应商审核及采购应付账款的管理（权重20%）；（7）日常行为规范，遵守公司各项规章制度，完成领导交办的其他工作（权重10%）。

2．生产系统主管会计目标考核（权重100%）。（1）负责生产系统的财务预算（50%）；（2）负责生产（物资）系统的财务管理（30%）；（3）依据生产计划及原材料和库存量，制定物资采购计划及部门费用，核定各生产流程的人员计划定额，把控、辅导、审核生产系统整体预算（权重20%）。

3．营销系统主管会计目标考核（权重100%）。负责营销系统的财务核算（50%）；负责营销系统的财务管理（30%）；负责营销系统的财务预算（20%）。

4．出纳员目标考核（权重100%）。（1）对公司的现金收入与支出负责；对公司的银行结算业务负责；有权检查各种凭证的手续是否齐全；有权拒绝不符合规定的支出；严格遵守现金管理、银行结算制度，收付资金无差错（权重20%）；（2）对现金存取的及时性及安全性负责，对银行结算的正确性负责；有权拒绝违反银行结算纪律的业务行为；库存现金要符合规定限额、不准超库；有权对不安全隐患提出改进意见；严格控制库存现金余额，超限额的现金应及时送存银行；妥善保管银行印鉴和空白转账支票（权重30%）；（3）核对对现金日记账、银行存款日记账的登录负责；对各类银行票据取得的登记、转让背书登记、普通收据领用、核销登记负责；现金、银行存款日记账摘要清楚、科目准确，数字真实，做到账实相符；对每日资金日报表数字的准确性和及时性负责（权重20%）；（4）对现金、银行存款凭证的整理与装订负责；编制资金收支日报表、月报表，资金收支存日报表上报前经部门经理或部门主管复核后报送总经理；月报表于每月5日前报送月报表（权重20%）；（5）日常行为规范，遵守公司各项规章制度，完成领导交办的其他工作（权重10%）。

五、下年度部门费用预算

费用项目：工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、福利、劳保、办公费、交通费、通信费、差旅费、培训费、物料消耗、业务招待、费审验费。

工资核算岗位工作计划范文第4篇

关键词：细化管理 提升制度

Abstract: 1, strengthen the fine management, enhance staff awareness of the cost. 2, strengthen management to promote innovation in management mechanism. 3, the performance appraisal as a long-term project, to mobilize the enthusiasm of the staff of the lever

Keywords: refinement management system

中图分类号：C974文献标识码：A

管理提升是企业提高管理的最有效措施，那么如何提高经营管理，控制成本支出，争取效益最大化，这是摆在我们管理人员面前的课题。

一、加强精细化管理，增强员工的成本意识

一是要制定精细化管理措施，把工作重点放在如何做好精细管理方面，加大了单车考核力度，对油材料进行细化考核，对每台单车进行严格核算。要明确各项成本控制目标，重点加强对油料、材料、修理费等可控成本的过程监控，实行长途单趟考核、月考核、月分析的成本控制办法，把可控成本逐项分解到部门和岗位，并与任务工资、绩效工资分配挂钩，按月考核，兑现奖惩，有效控制了成本支出。对项目管理，要出台了管理办法，要求项目管理人员严格管理，把各类成本及时反馈回来，由经营部进行统一核算，做到成本支出底数清楚。严格控制油料支出，认真做好油料结算，单车油料考核，与此同时，对加油卡进行了严格控制。做到将成本控制到最低限度，为运输处加强经营管理奠定了坚实的基础。

二是要在员工中灌输精细管理内容，让他们明白精细化管理是一种理念，一种文化，是建立在常规管理的基础上的基本思想和管理模式，是一种以最大地减少管理所占用的资源和降低管理成本的管理方式。所以必须规范化，精细化，个性化。精细化是企业管理的必须，其一是管理层的观念。管理层研究，规划和部署管理工作中，要确立精益求精的思想，充分考虑对象的需求和执行层的能力，真正把上级要求和自身实际充分结合起来，形成本单位具体而不复杂的贯彻落实措施，其二是执行层的观念。执行层能不能准确地领会，精确地贯彻落实上级的要求，能不能在工作中不打折扣，能不能真正负起责任，做到一丝不苟，精益求精，都是对其观念和态度的挑战。制度创新问题。精细化管理的观念和思路，制度创新必然能够走出一条新路，所以精细化管理对制度的要求几乎到了苛刻的地步，每一项工作，每一个细节，每一个流程，随时随地都有相应的制约一考核。制度到位与否，直接影响精细化管理的程度，所以说，制度创新是实施精细化管理最为核心，最为细致也是最大的难点所在，是必须解决的关键性问题。当员工懂得了精细化的内容后，逐步养成从细节入手，抓好各项工作的落实，提升管理水平。

三是把单车核算落到实处。当全体员工懂得了精细管理的重要性之后，开展各类形之有效的方法增强员工的成本意识，关键是做好单车核算工作，使员工对成本和自己的收入有了一个新认识。创造的经济效益是多少，工资大约是多少，心中有一个粗略的估算，使他们都能切身体会到成本高低直接影响工资收入。这样在职工中形成了人人关心成本，处处算计降低成本的局面。实行工资直接与盈亏挂钩，彻底体现多劳多得，不劳不得，亏损额由工资抵补，使职工充分认识到成本下不来等于没有工资，促进他们努力降低成本，从而增加工资收入。

二、强化管理要在提升管理机制上创新

单位实行成本市场核算后，公司给基层下达经营指标后，单位内部在年初制定工作计划时开始控制成本，在业务活动过程中算经济账，计算本部门的投入，回报比是多少。这样一个基层单位就形成了一个小的经济效益为中心的单元，各个小单元的成本控制了。公司自然就控制住了成本。针对这种管理机制，一些任务量不饱满的单位在年初制定计划时，一旦发现可能亏损，就想方设法拓展业务，从而提高本中队的效益。一定程度上增加了员工工作的客观能动性，使长期以来形成的自上而下的管理机制得到了创新。

三、把绩效考核做为长期工程，做为调动员工积极性的杠杆

工资核算岗位工作计划范文第5篇

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

学校财务出纳工作计划范文二

1、员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。